昆明市西山区城市更新改造局2023年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2024-10-22 15:24
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：马赛焕
审核：黄慕君
终审：赵旭
监督索引号53011200463300000
昆明市西山区城市更新改造局
2023年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
西山区城市更新改造局于2015年11月27日成立，内设办公室、项目计划科、项目管理科和合同预算科，下设西山区城市更新改造服务中心公益一类事业单位。全局行政编制12名（其中：机关工勤1名），西山区城市更新改造服务中心核定事业编制12名。截至2023年12月31日，在职实有20人，其中：行政人员 11人（包含行政工勤1人），事业人员9人。
（二）部门职能
西山区城市更新改造局主要负责贯彻执行国家、省、市、区有关城中村、旧城区、旧厂区城市更新改造工作的方针、政策、法规和规章，拟定中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，协调实施全区城市更新改造工作；指导、协调项目一级开发主体、街道办事处完成城市更新改造项目规划相关工作；协助自然资源部门和街道办事处实施集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作。
（三）部门工作完成情况
在区委、区政府的领导下，我局紧紧围绕区委、区政府确定的中心工作，认真履行工作职责，积极推进城市更新改造各项工作，以下是我局重点工作完成情况。
一是抓牢基层党建，落实主体责任担当；二是攻坚克难齐奋进，促城改工作提质增效；三是立足群众需求，统筹推进烂尾项目处置；四是首创“挂账式”收储，盘活闲置土地；
（四）部门管理制度
我局建立健全了《昆明市西山区城市更新改造局财务管理规定》《昆明市西山区城市更新改造局绩效管理制度》《昆明市西山区城市更新改造局印章管理规定》和《昆明市西山区城市更新改造局公务卡管理实施细则》等相关制度，内部管理制度建设达到年初目标。
（五）部门资金来源及使用情况
我局资金来源均为财政拨款，2023年收到财政拨款11527.81万元，支出11527.81万元，剩余0万元。
（六）政府采购情况
我局2023年共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
（七）固定资产情况
我局固定资产原值28.65万元，净值2.88万元，均为电脑、打印机和办公桌椅等办公设备。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
2023年度用于保障昆明市西山区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出378.21万元，用于保障昆明市西山区城市更新改造局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,149.6万元，结余0万元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。
1、年度重大专项资金安排情况
（1）专项债资金收入情况
根据《关于提前下达2023年新增地方政府专项债务额度的通知》，2021年申报的昆明长坡泛亚国际物流园区棚户区改造（二期）一地块建设项目，在2023年提前批次成功续发专项债券1亿元。
（2）中央、省级财政补助资金收入情况
根据《关于预下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》《关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第二批）的通知》《关于下达2023年城镇保障性安居工程省级补助资金的通知》，我局城镇保障性安居工程领域获得上级部门下达的中央补助资金900.43万元、省级部门下达补助资金244.17万元，共计1144.6万元。
由于4号片区三期项目正在进行规划调整、成本审核、资金测算等工作，50号片区项目征迁工作处于停滞状态，难以在要求时限内达到开工条件。为不影响全市棚户区改造项目开工进度，按照《关于采取有力措施切实加快城镇保障性安居工程专项资金支出进度的紧急通知》，2023年12月14日经我局报请区政府同意，2023年棚户区改造计划任务调整为西山区48号片区、37号片区棚户区改造项目。
2、资金支出情况
（1）专项债资金支付情况
2023年4月20日我局将昆明长坡泛亚国际物流园区棚户区改造（二期）一地块建设项目续发的专债资金1亿元一次性全额拨付至昆明交通产业股份有限公司在工商银行西市区支行开设的专项监管账户。经昆明交通产业股份有限公司申请并承诺，我局分别于2023年4月24日、2024年3月5日，签章同意从交通产业股份有限公司专项监管账户支出9455.94万元、544.06万元至现代物流集团，用于支付项目现场进度款。
（2）中央、省级财政补助资金支付情况
我局于2023年6月16日支付4号片区三期中央补助资金460.61万元。12月21日分别支付48号片区中央补助资金423.66万元，省级补助资金1148.84万元，37号片区中央补助资金16.16万元，省级补助资金129.29万元，共计1144.6万元。因项目调整，已拨付的4号片区三期中央补助资金460.61万元，区城改置地公司于2024年5月22日退回至我局账户。我局已按照程序拨付至37号片区棚户区改造项目实施单位昆明地铁城市开发有限公司。
3、其他资金收支及结余情况。
无。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2023年区级项目共1个，为法律顾问工作经费，已按要求使用。
(二)上级项目完成情况。
我单位2023年上级项目共2个，其中37号片区，目前已完成回迁安置房交付工作，48号片区回迁安置房已基本建成，正在开展质量、消防安全鉴定，计划2024年完成回迁安置房交房工作。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2023年度计划安排我局级资金11,527.81万元，其中：中央资金11,149.6万元，省级资金0万元，地方财政资金378.21万元。
（二）资金管理情况分析。
截至2023年12月底，我局2023年项目资金实际完成支11,149.6万元，预算完成率100%。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
我局组织开展了2023年度绩效自评工作，自评报告及表格填报准确、完整，并在规定时间内报送了绩效目标和绩效自评材料。
（四）绩效指标完成情况分析。
1、部门决策（本项总分35分，得分35分）
在部门目标方面，我局中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，且与部门职能相适应；部门年度工作目标设定明确合理；部门年度工作计划与部门年度工作目标相一致；绩效目标与绩效指标合理明确。
在部门职能方面，我局有上级批复的“三定”方案，部门职能明确，年度工作目标紧扣部门职能，年度具体工作与部门职能相匹配，部门内设科室及下属单位职责明确。
在资源配置方面，我局年初预算根据基本预算标准进行编制，基本支出预算合理；项目支出预算按照程序进行申报，严格按照相关规定执行；人力资源投入、办公资源投入合理，遵照重点项目资源优先分配原则，合理配置资源。
2、部门管理（本项总分20分，得分20分）
在预算管理方面，我局基本支出预算执行率为100%，2023年无“三公”经费支出，与年初预算一致，根据工作实际需要按程序追加减了人员经费、公用经费，根据相关文件48号片区、37号片区项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况一致，按项目目标完成情况正常支出，未发生偏离。
在财务管理方面，我局财务管理制度健全，并在工作中严格按照规定执行，资金使用严格按照预算批复及相关规定支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，制定明确的财务监控监督措施，监控、监督措施执行有效。
在人力资源管理方面，我局2023年在职人员控制率为81.81%，根据各科室职责参照区级机关相关管理规定合理配置工作人员，在年底按照规定进行考核。
在资产管理方面，我局制定有资产管理制度，并严格按照相关规定进行资产管理，固定资产在用率100%。
在业务管理方面，我局业务管理制度健全，政府采购方式及程序均严格按照规定执行，我局根据上级规定严格对项目实施主体进行工作监督。
3、部门绩效（本项总分45分，得分44分）
在部门产出方面，我局2023年严格按照上级要求积极开展工作，质量达标率，重点工作办结率均达到上级要求，年终目标与计划目标略有调整。
在部门效果方面，我局2023年经济效益，社会效益，生态效益，服务对象满意度均达到了年初设定目标。棚改被拆迁居民满意度，要求值≥80%，实际率为95%，完成情况最好。
在部门可持续发展方面，我局队伍建设情况，信息共享、公开情况均达到了年初预设目标，但长效管理创新机制略有欠缺。
五、存在问题及改进措施
（一）思维不够开阔，绩效管理工作创新不够。我局自成立以来高度重视绩效管理工作，但由于缺乏相关管理经验，导致绩效管理形式单一，绩效管理工作创新力度不够。
（二）基本支出预算执行管理仍需加强。我局严格按照财政要求的预算支出进度使用预算资金，但仍需要加强预算执行管理，提高资金使用效益。
（三）绩效管理人才缺乏，人才队伍需进一步充实。我局人员编制有限，绩效管理工作主要牵头部门为办公室，业务科室参与度有待提高。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果为优秀，在西山区政府网站公开，作为下一年度资金安排使用依据。
七、其它
无。
监督索引号53011200463300111
2023年度部门决算公开（绩效自评部分—部门版）
