一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区海口社区卫生服务中心属昆明市西山区卫生健康局下属的财政拨款补助事业单位，为独立核算预算单位。单位下设全科医疗科、住院部、中医科、预防保健科、妇科、慢病科等科室。我中心有事业编制54个，年初有在职在编职工51人，12月调出1人，年末有在职在编职工50人；另外，由于工作需要，我中心年末有外聘职工34人，一体化管理乡村医生18人。

（二）部门职能

西山区海口社区卫生服务中心承担着海口辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、中医保健、卫生监督、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理等服务。

（三）部门工作完成情况

海口社区卫生服务中心2023年在区卫健局的正确领导下，及在直属单位区疾控中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区执法监督局的具体指导下，在海口社区卫生服务中心党支部的组织安排中，全中心职工以“团结务实，积极进取，攻坚克难”的团队精神，积极开展了党风廉政建设、扫黑除恶、基本医疗和公共卫生服务等多项工作，按照年初既定的目标，认真完成全年的各项工作任务，主要财政预算支出成绩如下：

   1.居民健康档案管理：2023年1-12月共完成医博士电子居民健康档案62193份，建档率达91.27%，其中有动态记录居民健康档案35588份，使用率达57.22%。

2.健康教育：截至2023年12月底，做了相关宣传栏12期，11期咨询活动，12期相关知识讲座；发放宣传折页17414份。

3.预防接种：我中心通过定期电话通知、入户随访等方式提升接种率,每日认真做好接种工作，截至2023年12月底共接种一类疫苗9877剂，二类疫苗11312剂，接种率达95%以上。

4.0-6岁儿童健康管理：辖区内儿童总数2964人，健康管理2831人，健康管理率达95.51%；眼保健完成2831人，完成率95.51%。

5.孕产妇健康管理：1-12月孕产妇共管理374人，住院分娩374人，住院分娩率100%。活产381人，产后访视381人，产后访视率100%。早孕建册356人，早孕建册率95.19%。

6.老年人健康管理：我辖区2023年65岁以上老年人8667人，健康管理任务数5462人，截至2023年12月31日完成老年人健康体检4700人，体检完成率86.08%。

7.慢性病管理：高血压管理3915人，签约率98.0%，履约率100%，糖尿病管理1377人，签约率99.20%，履约率达100%。

8.严重精神障碍患者管理：我社区今年共管理337人，签约率298%，履约率达100%。

9.结核病患者健康管理：对中心医务人员及村医进行业务培训12次，通过学习培训进一步提高了辖区人员业务能力，为顺利完成任务目标提供了有力保障。2023年对辖区站、所进行了4次督导。辖区共管理6个患结核病人，均按规范要求进行管理

10. 中医药健康管理：我中心在二楼设置了中医科，开展中医（中药汤剂、针灸、推拿、拔罐、刮痧、穴位敷贴、康复、放血疗法）等适宜技术，同时0-3岁开展中医药儿童保健，65岁以上老年人开展中医体质辨识、中医药健康指导等工作，不断满足居民对中医药服务的需求。截至12月底，65岁以上老年人中医药体质辨识已完成6373人，任务数8807人，完成率72.4%。为0-3岁儿童发放中医药健康管理处方达1138人，任务数1138人，完成率100%。

11.传染病和突发公共卫生事件报告和处理：每天有专人进行门诊日志收集和传染病疫情报告，落实到个人。网络直报各类传染病及时率达100%。我中心严格按照《突发公共卫生事件应急条例》文件及精神执行，做好日常宣传和咨询活动，警钟长鸣。海口社区卫生服务中心共计上报31例传染病，乙类传染病病种3种，其中乙肝携带24例，丙肝2例，1例已经订正为其他疾病，1例于云大医院已经确诊并已经由云大医院进行网络直报，猩红热1例，艾滋病确诊病例1例，其他重点监测传染病水痘1例，报告率100%，31例患者均按要求填写传染病报告卡，并及时进行网络直报无传染病漏报.错报或迟报现象，填卡完整率100％。

12.2023年家庭医生签约30788人，履约30787人，履约率100%，其中建档立卡户签约35人，履约35人，履约率100%。

13.2023年医疗诊疗人次54282人次，其中门急诊诊疗人次53509人次，住院诊疗人次773人次。

（四）部门管理制度

我中心已制定《中共西山区海口社区卫生服务中心支部委员会“三重一大”集体决策制度》、《海口社区卫生服务中心财务管理 制度》、《固定资产管理制度》、《内部控制制度》、《采购管理制度》、《现金管理制度》《海口社区卫生服务中心首诊负责制度》、《医疗废物管理制度》、《中药饮片管理制度》、《药品管理制度》等多个制度，并严格执行制度规定。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年昆明市西山区海口社区卫生服务中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个，上级转移支付项目16个，共17个项目。

区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个，为基本公共卫生服务项目（原12项）区级补助资金66.25万元；

上级转移支付项目分为7大类别，共计400.18万元：其中基本公共卫生服务项目补助资金250.56万元，国家基本药物制度补助资金119.90万元，乡村医生补助资金6.32万元；艾滋病防治专项资金13.59万元，西山区严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金2.21万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金7.50万元；2022年西山区基层卫生人才能力提升培训项目补助资金0.1万元。截至2023年12月，2023年所有上级项目预算执行率为100%。

（六）政府采购情况

2023年，中心政府采购2次，采购复印纸一批1.59万元，采购衣柜0.29万元，共1.88万元。

（七）固定资产情况

2023年年初固定资产原值1005.65万元，净值395.65万元，2023年新增固定资产20.79万元，报废固定资产2.91万元，2023年年末固定资产原值1023.53万元，净值362万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2023年昆明市西山区海口社区卫生服务中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个，上级转移支付项目16个，共17个项目。

其中1个区级项目，16个上级项目，分别是：

1. 基本公共卫生服务项目（原12项）区级补助资金66.26万元；

2. 2022年基本公共卫生服务项目第二批省级补助资金8.34万元；

3. 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金0.38万元；

4. 2022年市级艾滋病防治专项资金1.59万元；

5. 2022年西山区基层卫生人才能力提升培训项目补助资金0.1万元；

6. 基本公共卫生服务项目上级补助资金228.57万元；

7. 基本公共卫生服务项目市级第二批补助资金1.10万元；

8. 基本药物制度上级补助资金119.90万元 ；

9. 加强乡村医生队伍建设市级补助资金2.12万元；

10. 西山区2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金2.06万元；

11. 西山区2022年基本公共卫生服务项目市级第一批补助资金10.12万元；

12. 新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级资金0.79万元；

13. 新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助市级资金0.79万元；

14. 新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金5.93万元；

15. 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金2.21万元；

16. 医疗卫生事业发展三年行动专项资金4.20万元；

17. 重大传染病上级补助资金12万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2023年区级项目共1个，基本公共卫生服务项目（原12项）区级补助资金66.26万元，完成率100%。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共16个，其中16个项目完成率全部为100%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年昆明市西山区海口社区卫生服务中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个，上级转移支付项目16个，共17个项目。

区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个，为基本公共卫生服务项目（原12项）区级补助资金66.25万元；

上级转移支付项目分为7大类别，共计400.18万元：其中基本公共卫生服务项目补助资金250.56万元，国家基本药物制度补助资金119.90万元，乡村医生补助资金6.32万元；艾滋病防治专项资金13.59万元，西山区严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金2.21万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金7.50万元；2022年西山区基层卫生人才能力提升培训项目补助资金0.1万元。截至2023年12月，2023年所有项目补助资金投入执行率为100%。

（二）资金管理情况分析

我中心在从资金下达之日起，在资金使用按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法等规定，资金拨付需有完整的审批程序和拨付材料，按照财务管理制度等有关要求，以及我中心《中共西山区海口社区卫生服务中心支部委员会“三重一大”集体决策制度》，做到专款专用，保证资金使用的合法性和合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，同时，按照区财政的相关要求，完成2023年一至四季度绩效跟踪管理，按时报送相关材料及报告，2023年所有项目资金使用合规率达100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年我中心开展基本医疗、基本公卫、疫情防控、党风廉政等工作，对于2023年的财政拨款收入，严格按照资金使用有关文件及规定使用，对每项资金的使用做到专款专用，严厉杜绝挪用、占用、扣发等违纪情况，保障资金使用的安全性，提高资金使用效益。按质按量完成西山区海口辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼健康管理、中医药管理、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、新生儿疾病筛查管理服务等工作。

1.继续严抓医疗服务质量。加强安全意识、避免医疗事故、医疗纠纷以及投诉事件。提高医务人员沟通能力及服务质量，做到微笑服务，为病人提供最温馨的服务。加强行风廉政建设，爱岗敬业，无私奉献精神。

2.严格落实《西山区医疗机构及其工作人员廉洁从业行动实施方案（2022-2024年）》，夯实行业作风建设，进一步打造“清廉医院”特色品牌，为提升星级支部建设奠定基础。

3.加强与街道办事处及社区居委会相关部门的联动，加强宣传力度，开展联合义诊，提高辖区居民对社区卫生服务中心的知晓率。

4.完善中心规章制度，加强科室与科室之间的沟通协调，避免出现工作空档，各方面通力合作，确保政令畅通。及时传达贯彻领导决策，加强督办检查，促进中心各项决策的落实。

5.加强海口卫生监督协管工作，做好辖区内新冠肺炎疫情防控、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血事件报告和卫生监督巡查工作。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.辖区人口数。2023年海口辖区服务人口69019人，已全部完成对辖区69019人的管理和服务，为辖区服务人口提供便捷的基本医疗、基本公卫、传染病防治等服务工作，完成率100%，项目指标评分10分。

2. 工作完成率。2023年对海口辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼健康管理、中医药管理、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、新生儿疾病筛查管理服务等工作完成率100%，项目指标评分10分。

3.发放及时率。2023年区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个66.25万元；上级转移支付项目16个400.18万元，所有项目补助资金合计466.44万元，截至2023年12月，2023年所有项目补助资金发放及时率为100%。项目指标评分10分。

4.项目补助资金。2023年昆明市西山区海口社区卫生服务中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个，上级转移支付项目16个，共17个项目。

区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个，为基本公共卫生服务项目（原12项）区级补助资金66.25万元；

上级转移支付项目分为7大类别，共计400.18万元：其中基本公共卫生服务项目补助资金250.56万元，国家基本药物制度补助资金119.90万元，乡村医生补助资金6.32万元；艾滋病防治专项资金13.59万元，西山区严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金2.21万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金7.50万元；2022年西山区基层卫生人才能力提升培训项目补助资金0.1万元。截至2023年12月，2023年所有项目补助资金投入执行率为100%。项目指标评分10分。

5.促进辖区经济发展。医疗产业是现代经济体系的重要组成部分，涵盖医疗服务、医药制造、医疗器械等多个领域，医疗的进步能带动相关产业的快速发展，带动就业机会，促进经济增长。各项目补助资金既保障了辖区居民身体的健康，也间接促进了辖区的经济发展，为辖区的经济发展保驾护航。项目指标评分9分。

6.政策知晓率。中心每年在做各项工作时都会到各社区发放宣传资料，为辖区居民讲解各项目工作，提高辖区居民的政策知晓率，2023年各项目政策知晓率大于等于90%。项目指标评分9分。

 7.提高辖区生态环境质量。舒适、安静的就诊环境，使用先进的医疗设备，尽可能实现绿色医疗，让患者在就医的过程中，可以感受到尊重和关怀。另外，组织医护人员到社区宣传，到学校宣讲绿色、低碳、环保的生活方式，以提高人类的健康水平和生活质量。2023年各项目在提高辖区生态环境质量上指标大于等于 90%，项目指标评分9分。

8.持续提高辖区社会影响。先进的医疗能提高健康水平，促进社会和谐稳定，健康是人生的第一财富，国家富强、民族振兴的基石，能延长人们的平均寿命，降低婴儿的死亡率，传染病也能得到有效的控制，持续提高辖区社会影响率大于等于90%。项目指标评分9分。

   9.受益对象满意度。充分认识基层医疗卫生便民惠民服务举措的重要意义，进一步强化责任担当，结合辖区实际进一步细化或丰富服务措施，提高人民群众在基层医疗服务中的获得感和满意度。受益对象满意度大于等于90%，项目指标评分9分。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1.绩效评价管理及打分标准过于模板化，无法准确反映每一类型的项目资金实际在编制、资金使用、资金管理、反馈获取等流程获得真实信息。绩效指标体系过于复杂且没有针对性，加大了单位填报与设置绩效目标指标的难度，某些绩效指标在设计时过于强调成本效益与产出效益，在推进公共医疗服务改革时，一味强调产出比，可能忽略医疗的本质以人为本，也有可能是“因病返贫”的一个原因之一；同时也忽视了可操作性，增加了预算部门获取绩效指标数据的难度。

2.单位资金管理制度尚未完善。在建立健全制度方面仍需进一步完善，我中心虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善。

3.专业人才匮乏。我中心承担着辖区69019人的各项医疗公卫服务，中心财务人员共2人，承担着整个单位的所有涉及资金的工作，工作强度极高，部分领导干部对财务工作重视程度不高，认为工作清闲；同时云南财政一体化平台正在不断更新，一方面要不断研究线上平台的操作流程，另一方面还要继续提升专业财务能力，缺少外出交流学习、培训管理等学习机会。

4.内部审计与内部控制意识薄弱。内控部门分离度不高，缺乏绩效管理及审计专业人员，内控部门分离程度不高，对各类资金的内部控制无法做到绝对分离。

（二）改进措施

1.集中决策，群策群力。单位全体参与集体决策，对各类制度群策群力，力争出台与时俱进，合理合法的各项制度，同时严格按照规章制度执行。

2.加强自我培训。财务人员继续加强专业能力提升，秉承“打铁还需自身硬”的道理，参与专业职称考试，不断学习；积极参加上级举办的有关财务人员的有关培训，充实业务知识。

3.发挥最大效能，严格监督检查。对于各类项目经费的使用，加强管理，多方讨论，坚决杜绝拖欠、截留、挪用的情况发生。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过我中心绩效评价小组对2023年财政预算支出的绩效自评，对绩效设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、政府采购等方面进行了绩效评价，中心已按质按量完成各项工作，自评分95分。

按文件要求公开。

海口社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表样