监督索引号53011200366200901000

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区海口社区卫生服务中心承担着海口社区辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、中医保健、卫生监督、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理等服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2023年在区卫健局的正确领导下，及在直属单位区疾控中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区执法监督局的具体指导下，在昆明市西山区海口社区卫生服务中心党支部的组织安排中，全中心职工以“团结务实，积极进取，攻坚克难”的团队精神，积极开展了党风廉政建设、扫黑除恶、基本医疗和公共卫生服务等多项工作，按照年初既定的目标，认真完成全年的各项工作任务，主要财政预算支出成绩如下：

   1.居民健康档案管理：2023年1-12月共完成医博士电子居民健康档案62193份，建档率达91.27%，其中有动态记录居民健康档案35588份，使用率达57.22%。

2.健康教育：截至2023年12月底，做了相关宣传栏12期，11期咨询活动，12期相关知识讲座；发放宣传折页17414份。

3.预防接种：我中心通过定期电话通知、入户随访等方式提升接种率,每日认真做好接种工作，截至2023年12月底共接种一类疫苗9877剂，二类疫苗11312剂，接种率达95%以上。

4.0-6岁儿童健康管理：辖区内儿童总数2964人，健康管理2831人，健康管理率达95.51%；眼保健完成2831人，完成率95.51%。

5.孕产妇健康管理：1-12月孕产妇共管理374人，住院分娩374人，住院分娩率100%。活产381人，产后访视381人，产后访视率100%。早孕建册356人，早孕建册率95.19%。

6.老年人健康管理：我辖区2023年65岁以上老年人8667人，健康管理任务数5462人，截至2023年12月31日完成老年人健康体检4700人，体检完成率86.08%。

7.慢性病管理：高血压管理3915人，签约率98.0%，履约率100%，糖尿病管理1377人，签约率99.20%，履约率达100%。

8.严重精神障碍患者管理：我社区今年共管理337人，签约率298%，履约率达100%。

9.结核病患者健康管理：对中心医务人员及村医进行业务培训12次，通过学习培训进一步提高了辖区人员业务能力，为顺利完成任务目标提供了有力保障。2023年对辖区站、所进行了4次督导。辖区共管理6个患结核病人，均按规范要求进行管理

10.医药健康管理：我中心在二楼设置了中医科，开展中医（中药汤剂、针灸、推拿、拔罐、刮痧、穴位敷贴、康复、放血疗法）等适宜技术，同时0-3岁开展中医药儿童保健，65岁以上老年人开展中医体质辨识、中医药健康指导等工作，不断满足居民对中医药服务的需求。截至12月底，65岁以上老年人中医药体质辨识已完成6373人，任务数8807人，完成率72.4%。为0-3岁儿童发放中医药健康管理处方达1138人，任务数1138人，完成率100%。

11.传染病和突发公共卫生事件报告和处理：每天有专人进行门诊日志收集和传染病疫情报告，落实到个人。网络直报各类传染病及时率达100%。我中心严格按照《突发公共卫生事件管理条例》文件及精神执行，做好日常宣传和咨询活动，警钟长鸣。昆明市西山区海口社区卫生服务中心共计上报31例传染病，乙类传染病病种3种，其中乙肝携带24例，丙肝2例，1例已经订正为其他疾病，1例于云大医院已经确诊并已经由云大医院进行网络直报，猩红热1例，艾滋病确诊病例1例，其他重点监测传染病水痘1例，报告率100%，31例患者均按要求填写传染病报告卡，并及时进行网络直报无传染病漏报.错报或迟报现象，填卡完整率100％。

12.2023年家庭医生签约30788人，履约30787人，履约率100%，其中建档立卡户签约35人，履约35人，履约率100%。

13.2023年医疗诊疗人次54282人次，其中门急诊诊疗人次53509人次，住院诊疗人次773人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：财务科、办公室、妇幼保健科、检验科、公共卫生科、防疫科、慢病科、全科门诊、住院部、中医科、药房、人事科、公共卫生科、妇科、放射科、B超室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区海口社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市西山区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区海口社区卫生服务中心没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2023年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2023年没有一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2023年度收入合计2,668.74万元。其中：财政拨款收入1,253.69万元，占总收入的46.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1260.78万元（含教育收费0万元），占总收入的47.24%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入154.27万元，占总收入的5.78%。与上年相比，收入合计减少362.89万元，下降11.97%。其中：财政拨款收入减少198.77万元，下降13.69%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少155.31万元，降低10.97%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少8.80万元，降低5.4%。主要原因是2023年辖区服务人口减少，基本公共卫生服务项目补助资金减少，2023年病人减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2023年度支出合计2,856.79万元。其中：基本支出786.23万元，占总支出的27.52％；项目支出2070.56万元，占总支出的72.48％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少19.02万元，下降0.66%。其中：基本支出减少50.12万元，下降5.99%；项目支出增加31.09万元，增长1.52%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年辖区服务人口减少，基本公共卫生服务项目补助资金减少，2023年病人减少，药品材料支出减少，事业支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区海口社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出786.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出786.22万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区海口社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2070.57万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：1.卫生健康管理事务支出共2.21万元，用于开展2023年西山区严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金；2.基层医疗卫生机构支出共1527.40万元，用于事业支出和采购2023年基本药物；3.公共卫生支出共540.96万元，用于开展2023年各项基本公共卫生项目，如65岁以上老年人体检、慢性病管理、0-6岁儿童健康管理、健康教育、预防接种、美沙酮门诊运营、重大传染病防控等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1253.69万元,占本年支出合计的43.88%。与上年相比减少198.77万元，下降13.69%,主要原因是辖区内公共卫生服务人口数减少，各项支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出102.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费74.02万元，其他行政事业单位养老支出21.25万元，死亡抚恤7.38万元；

9.卫生健康支出1069.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%，主要用于其他卫生健康管理事务支出2.21元，城市社区卫生机构512.30万元，其他基层医疗卫生机构支出158.81万元，基本公共卫生服务316.82万元，重大公共卫生服务13.59万元，突发公共卫生事7.50万元，其他公共卫生支出0.48万元，事业单位医疗31.09万元，公务员医疗补助23.19万元，其他行政事业单位医疗支出3.11万元，其他卫生健康支出0.1万元；

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障支出81.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%，全部用于住房公积金；

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与年初预算数0.00万元持平无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与年初预算数0.00万元持平无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%。2023年度机关运行经费支出决算数为0.00万元，与年初预算数0.00万元持平无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区海口社区卫生服务中心资产总额1405.31万元，其中，流动资产1027.42万元，固定资产362万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.89万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95.01万元，其中固定资产减少33.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值2.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.88万元，其中：授予小微企业合同金额1.88万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200366200901111

（定）附件1 2023年度部门决算公开表样（全部）2024.10.1920241022082347805