一、绩效跟踪工作组织实施情况

1.组织机构设置和职责分工

马街社区卫生服务中心目前开设全科、妇科、儿科、中医科、外科、康复科、口腔科、眼耳鼻喉科等8个临床科室，还有检验科、影像科、心电图室等三个医技科室，另有预防接种、老年慢病科、妇幼保健科等公卫科室。辖区内管理3家社区卫生服务医疗机构。

所属单位3个，分别是：

1.西山区马街宝珠社区卫生服务中心

2.西山区马街金地兰亭社区卫生服务站

3.西山区马街晴朗云安社区卫生服务站

我中心在职在编51人，专业技术人员51人（副高2人，中级7人，初级30人，暂未聘任3人，见习期9人）。本科49人，大专2人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

马街卫生服务中心承担工作包括基本医疗和国家基本公共卫生。2023年国家基本公共卫生服务人口数为101761人，中心住院部开放11张住院床位。

2.工作计划和计划实施情况

(1)西山区马街社区卫生服务中心承担着西山区马街街道办事处辖区101761人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发公共卫生事件的处置等工作。公共卫生服务项目补助资金其中2022年省级结转资金12.29万元，市级结转资金2.71万元，合计15万元。2023年公卫补助资金分别为上级补助224.99万元，市级补助1.63万元，中央补助3.85万元，省级补助2.61万元，区级补助资金97.69万元，合计345.77万元。（2）2022年市级艾滋病防治专项资金0.15万元。（3）2023年西山区医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）中央补助资金1.44万元。（4）基本药物制度上级补助资金90.67万元。（5）严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级、区级补助资金合计0.67万元。（6）西山区中医药干预预防新冠肺炎第三批工作补助资金15.71万元。（7）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金合计7.15万元。(8) 马街社区卫生服务中心租房及物管费补助资金100万元。共计17个项目，每个项目严格按照我单位财务制度、内控制度和“三重一大”制度进行。我单位按照区财政相关要求定期进行项目跟踪，严格按照财政要求的支出进度进行资金支出。

二、年度预算执行情况

（一）、 预算执行情况及分析

  1、根据《云南省加强基本公共卫生服务项目管理指导意见》，《西山区卫生健康局西山区财政局关于印发昆明市西山区实施2023年国家基本公共卫生服务项目(原12项)工作方案的通知》及《昆明市西山区卫生健康局关于下发2023年西山区12项基本公共卫生服务项目绩效考核评分表的通知》的要求，截至2023年12月31日中心按时完成西山区基本公共卫生服务项目相关任务，补助资金已根据基本公共卫生服务项目实施实际情况完成支付，公卫资金支出进度为52%。资金未完成勃发原因主要是由于中心管理总人口数81%，下属站点仅仅3家，管理人口数不足2万人，导致中心资金无法支付。

   2、2022年市级艾滋病防治专项资金0.15万元。根据云南省委、省政府《关于印发<云南省第五轮禁毒人民战争实施方案（2021—2025年）<云南省第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021—2025年）>的通知》（云发〔2021〕9号）、昆明市委、市政府《关于印发<昆明市第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021—2025年）>的通知》（昆发〔2021〕23号）、昆明市卫生健康委等 10部委《关于印发昆明市遏制艾滋病传播实施方案（2020-2022年）的通知》、《昆明市第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作方案》等文件要求，为深入推进我市防治艾滋病工作，充分利用市、县（市）区、乡镇（街道）和各级防艾委成员单位资源，完善医疗机构、疾控和妇幼保健等专业技术机构、社区“三位一体”管理机制，及时发现艾滋病病毒感染者，落实后续管理服务和治疗工作，持续巩固提升“三个90%”和消除母婴传播工作目标，截至2023年12月31日中心按时完成2022年市级艾滋病防治专项资金0.15万元，资金支出进度为100%。

   3、2023年西山区医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）中央补助资金1.44万元。根据西财社〔2023〕78号2023年西山区医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）中央财政补助资金文件要求，截至2023年12月31日中心按时医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）项目相关任务，补助资金已根据项目实施实际情况完成支付，资金支出进度为100%。

   4、基本药物制度上级补助资金90.67万元。根据西财社〔2023〕66号、西财社〔2023〕116号、西财社〔2023〕65号基本药物制度上级补助资金文件要求，截至2023年12月31日中心按时完成基本药物制度上级补助资金项目相关任务，补助资金已根据基本药物制度上级补助资金实施实际情况完成支付，资金支出进度为100%。

  5、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级、区级补助资金合计0.67万元。为贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》、《国务院办公厅转发中央综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作意见的通知》（国办发〔2013〕68号）、《省政府办公厅转发省综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救助救治工作实施意见》（云政办〔2013〕135号）等有关文件精神及中央政法委、省委政法委有关要求，进一步做好我市严重精神障碍患者救助救治工作。深入推进社会治安综合治理，健全立体化社会治安防控体系，不断创新和完善特殊人群管理服务，依法加强严重精神障碍患者救助救治工作，建立健全政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，积极开展社会化、综合性、开放式精神疾病治疗康复工作，通过“以奖代补”等方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练，妥善看护好居家患者，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案（事）件发生。截至2023年12月31日，中心按时完成严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级、区级补助资金合计0.67万元，支出进度为100%。

  6、西山区中医药干预预防新冠肺炎第三批工作补助资金15.71万元。为认真落实昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部疫情防控组印发《关于开展中医药干预预防新型冠状病毒肺炎工作的通知》及《昆明市应对疫情工作领导小组指挥部综合组关于转发新冠肺炎/新型冠状病毒肺炎聚集性疫情中医药防治工作指引的通知》昆应疫指综发〔2022〕30号精神，精准、高效、及时开展对新冠肺炎确诊病例密接、次密接高风险人群进行中医药干预预防工作，确保中医药早期干预、全面覆盖。市应对疫情工作领导小组指挥部防控组研究决定从2022年4月29日起，各县（市）区、开发（度假）区应对疫情工作领导小组指挥部，负责辖区内中药饮片的采购、煎煮、配送至各留观点工作，并统一使用市级疫情中医专家组制定中医药干预预防处方。截至2023年12月31日，中心按时完成西山区中医药干预预防新冠肺炎第三批工作补助资金15.71万元支出，支出进度为100%。

  7、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金合计7.15万元。为体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱，适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内，对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）；对其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。截至2023年12月31日，中心按时完成新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金合计7.15万元，支出进度为100%。

8、马街社区卫生服务中心租房及物管费补助资金100万元。紧紧围绕党中央、省、市对卫生工作的总体部署和要求，按照目标责任书的要求，认真抓好基层医疗机构医药卫生体制改革，实施国家基本药物制度，提高公共卫生服务能力，促进基层医疗机构卫生人才队伍发展，加快卫生信息化建设为目标，认真抓好各项基层卫生服务工作。马街社区卫生服务中心为财政拨款事业单位，自成立以来无业务用房，对外租用业务房屋办公，开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病患者健康管理服务）、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、婚前医学检查、新生儿疾病筛查等基本公共卫生服务工作。为更好开展基本医疗服务和基本公共卫生服务项目，需租用羲辉时代大厦B栋一层101、102商铺。二层201-207商铺，222-227商铺共计1472.58平方米，作为业务用房。2023年财政补助资金100万元。截至2023年12月31日，中心按时完成马街社区卫生服务中心租房及物管费补助资金100万元，支出进度为100%。

三、绩效目标完成情况及分析

（一）、基本公共卫生服务项目资金支出进度为52%。完成情况与预期完成情况的偏离程度为48%。未完成支付进度主要原因在于中心管理公卫人口数占片区管理人口的80%，下属站点仅仅3家，管理人口数不足2万人，导致资金无法拨付。中心公卫工作开展落实情况具体如下：

1.居民健康档案管理

   2.健康教育

辖区共设置健康教育宣传栏7个，更换10期。我中心设有健康教育宣传栏2块、更换6期、共12块；举办知识讲座12次，宣传咨询活动9次，发放各类宣传材料36799余份；LED显示屏每周播放5天，每次播放时间长达8.5小时，全年播放共计129540分钟；开展个性化健康教育2190人。全年辖区举办知识讲座30次，宣传咨询活动44次，发放各类宣传材料43011余份。

3.预防接种

为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，在接种过程中，未出现过异常反应。

开展了预防接种查证、验证工作，我辖区管理学校共6所小学、21所幼儿园，我中心管理查验17所学校，其中4所小学，共1561人。幼儿园11所，共790人。查验完成后并将查验结果反馈给了幼儿园及学校，让其督促家长及时带儿童来补种疫苗。

   一类疫苗包括：IPV:849人次，BOPV:794人次，乙肝：1144人次，百白破：1353人次，麻腮风：1206人次，A群流脑：690人次，A+C流脑：1172人次，乙脑：1148人次，甲肝：412人次，白破：1084人次。

4.儿童健康管理

中心管理0-6岁儿童1897人（年底减掉迁出、失访剩余儿童数），完成0-6岁儿童健康管理1835人，健康管理率96.73%,完成了区级下达93%的指标。对筛出的146名高危儿童进行了专案管理。

片区管理0-6岁儿童2788人（年底减掉迁出、失访剩余儿童数），完成0-6岁儿童健康管理2694人，健康管理率96.63%,完成了区级下达93%的指标。对筛出的221名高危儿童进行了专案管理。

5.孕产妇健康管理

中心活产数537人，已分娩产妇528人，早孕建册516人，早孕建册率96.09%，完成了区级下达指标92%。孕产妇系统管理516人，系统管理率96.09%。完成了区级下达指标92%。管理高危孕产妇437人。

片区活产数771人，已分娩产妇758人，早孕建册743人，早孕建册率96.37%，完成了区级下达指标92%。孕产妇系统管理744人，系统管理率96.5%。完成了区级下达指标92%。管理高危孕产妇730人。

6.老年人保健

已经免费为2725位老年人进行体检。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、肝功能、肾功能、空腹血糖尿常规、心电图等辅助检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的结石、占位等异常情况转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。

  7.慢性病管理

慢性病管理，主要是针对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

    8.严重精神障碍患者健康管理

严重精神障碍患者健康管理，我们的主要任务是加强日常摸排、纳入管理，并对辖区内在管重性精神疾病患者进行随访管理。

中心重精患者健康管理任务数313人、在册患者344人，完成任务指标。其中体检 152人，住院治疗137 人，服药 198人，未服药 9人；新发现重精患者病人并建档79人，死亡2例，失访1例，今年危险性评估3级2人。

片区重精患者健康管理任务数458人、在册患者380人，其中体检 157人，住院治疗145人，服药 223人，未服药 12人；新发现重精患者病人并建档81人，死亡2例，失访1例，今年危险性评估3级2人。

   9.传染病及突发公共卫生事件报告和处理

（1）是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。

（2）是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。

   （3）辖区无传染病病例，无突发公共卫生应急事件发生。

   （4）上报累计，报告丙类传染病2种、共计25例，分别为：其他感染性腹泻病1例、流行性感冒24例；初次报告风疹4例，最终均订正报告为其它疾病；传染病报告率达100%以上，及时率达100%；疫情漏报率控制0%，及时审核率达100%，无漏报、误报、谎报现象。

  （5）HIV转介至云南省传染病医院做确证检测共7名患者，其中确证结果为阳性3名，阴性4名。共送初筛阳性血清21份至西山区疾控中心。

   10.卫生监督协管

已建立基本资料，认真按要求开展巡查工作和信息上报工作。完成卫生监督协管信息登记、报告率达100%，外出巡查440余次、展开巡查1670余处。

   11.中医药健康管理

   12.结核患者健康管理

    对辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者,开展推介转诊211人，对结核病患者进行随访管理，询问患者病情发展变化，掌握患者服药后有无不良反应，监督其规范服药和按时复查。

（二）、基本药物制度上级补助资金90.67万元，支出进度100%，完成情况与预期完成情况的偏离程度为0%。

（三）、2022年市级艾滋病防治专项资金0.15万元。支出进度100%，完成情况与预期完成情况的偏离程度为0%。

（四）、2023年西山区医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）中央补助资金1.44万元。支出进度100%，完成情况与预期完成情况的偏离程度为0%。

（五）、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级、区级补助资金合计0.67万元。支出进度100%，完成情况与预期完成情况的偏离程度为0%。

（六）、西山区中医药干预预防新冠肺炎第三批工作补助资金15.71万元。支出进度100%，完成情况与预期完成情况的偏离程度为0%。

（七）、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金合计7.15万元。支出进度100%，完成情况与预期完成情况的偏离程度为0%。

（八）、马街社区卫生服务中心租房及物管费补助资金100万元。支出进度100%，完成情况与预期完成情况的偏离程度为0%。

   四、存在问题及原因

（一）存在问题

   中心本年度公卫资金支付进度未达标。

（二）原因

   主要原因是中心管理人口数占片区的80%，中心业务及相关公卫支出受限，导致中心资金无法按进度支出.

   五、意见和建议

加强资金监管，合理高效使用资金，做好相关工作后勤保障。

六、其他需要说明的问题

    无。

2023年度部门决算公开（绩效自评部分—马街）