监督索引号53011200136004801000

云南省昆明市第五中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省昆明市第五中学，为昆明市西山区教育局直属公益一类财政全额拨款事业单位，为二级完中，学校始终坚持正确的办学理念，积极贯彻党的教育方针，依法治校，全面实施素质教育。参照区政府批准的“三定”方案；学校认真贯彻党的教育方针，依法治校，深化教育改革，实施素质教育，按照国家课程标准完成初中高中教育教学，培养合格的毕业生。规范学校管理，认真执行单位预算决算制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年学校工作任务较好的完成，学校始终坚持立德树人的原则，提出德育先行；聚焦课堂教学，抓牢教学工作，全力提高办学质量和办学品质，2023年我校被区委区政府授予“教育教学质量优秀学校”的称号；积极开展活动，与团区委共同举办“红色艺术节”系列活动； 积极推进 “一校两址”筹建工作；合理定位学校发展方向，努力彰显办学特色，2023年我校学生参加各级各类体育科技比赛活动个人奖项达316人次，学校的艺术、体育、科技取得优异成绩；不断加强各项制度建设，规范办学认真实施区各部门下达的工作，严格按照“三重一大”集体决策制度开展工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、科研室、德育处、电教中心、图书馆。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明市第五中学单位作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市第五中学2023年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2020人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第五中学2023年度收入合计4,234.02万元。其中：财政拨款收入4,094.82万元，占总收入的96.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入67万元（含教育收费67万元），占总收入的1.58%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入72.20万元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计增加174.88万元，增长4.31%。其中：财政拨款收入增加115.94万元，增长2.91%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少9.3万元，下降12.19%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加68.24万元，增长1,723.23%。与上年对比，财政拨款收入增加，主要原因是：人员经费、公用经费、支出增加，以及社保资金的增加；与上年对比，事业收入减少，主要原因是：2023年事业收入项目较上年减少；与上年对比，其他收入增加，主要原因是：2023年义务教育阶段学生课后服务较上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第五中学2023年度支出合计4,220.03万元。其中：基本支出3,946.41万元，占总支出的93.52％；项目支出273.62万元，占总支出的6.48％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出增加167.99万元，增长4.15%。其中：基本支出减少3.87万元，下降0.10%；项目支出增加171.86万元，增长168.89%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2023年用于补助学校的公用经费拨款项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第五中学机构正常运转的日常支出3,946.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,412.79万元，占基本支出的86.48％；办公费、印刷费、水电费、教师培训等公用经费支出533.62万元，占基本支出的13.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第五中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273.62万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费补助资金支出117.52万元，主要用于保障学校机构正常运行所需各项日常公用开支。

2.学生助学金及生活补助经费支出17.09万元。用于支付困难学生生活补助及助学金。

3.特殊教育公用经费支出2.39万元，用于保障特殊学生各项日常公用开支。

4.中小学课后服务资金支出71.09万元，用于保障义务教育阶段学生课后服务工作。

5.西山区校园人防建设项目补助经费支出47.19万元，用于保障学校日常安保工作。

6.2023年公务员考录和事业单位招考笔试（西山考区）考务经费支出8.84万元，用于发放考务人员的考务费。

7.新建校舍设备采购专项经费支出1.50万元，用于购买学校学生的课桌椅。

8.2022年至2023年引进银龄讲师专项资金支出8.00万元，用于保障引进银龄讲师的工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第五中2023年度一般公共预算财政拨款支出4,094.82万元,占本年支出合计的96.71%。与上年相比增加115.94万元，增长2.91%。其中与上年对比教育支出增加33.40万元、社会保障和就业支出增加92.66万元，卫生健康支出减少5.76万元，住房保障支出减少4.36万元，教育支出增加主要原因是：学生人数增加，公用经费、项目经费拨款增加；社会保障和就业支出增加主要原因是：退休教师职业年金纪实资金拨款增加；卫生健康支出及住房保障支出减少主要原因是：学校退休教师人员增加，相应的社保缴费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交事务的支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防方面的支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于维护社会公共安全方面的支出。

5.教育（类）支出2,944.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.02%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出2,891.31万元，特殊教育2.39万元，教育费附加安排的支出50.32万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于综合性运动会及单项体育比赛方面的支出、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出613.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于事业单位养老支出及人力资源和社会保障管理事务，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出8.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出313.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出88.68万元，其他行政事业单位养老支出181.05万元，死亡抚恤金21.18万元。

9.卫生健康（类）支出249.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于行政事业单位医疗费用。其中：事业单位医疗124.42万元，公务员医疗补助113.54万元， 其他行政事业单位医疗支出11.98万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保方面的支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农林水事务方面的支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输方面的支出。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商业服务业方面的支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于对其他地区各类援助等支出。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

19.住房保障（类）支出280.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油和物资储备方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理等方面的支出。

22.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他支出。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务本金所发生的支出。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务利息所发生的支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第五中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2023年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。2023年度无车辆购置情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于教育业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第五中学2023年机关运行经费0万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明市第五中学资产总额3,937.96万元，其中，流动资产49.32万元，固定资产3,658.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产230.21万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.52万元，其中固定资产减少109.79万元，无形资产增加17.51万元，流动资产减少12.24万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额50.19万元，其中：政府采购货物支出3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出47.19万元。授予中小企业合同金额50.19万元，其中：授予小微企业合同金额50.19万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云南省昆明市第五中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136004801111

附件1 2023年度部门决算公开表样（全部）20241022011619990