一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生科、医疗管理科、综合办公室。

所属单位5个，分别是：

1.西山区碧鸡西华卫生室

2.西山区碧鸡富善卫生室

3.西山区碧鸡黑荞母卫生室

4.西山区碧鸡观音山卫生室

5.西山区碧鸡猫猫箐卫生室

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）部门职能。

西山区碧鸡社区卫生服务中心承担着西山区碧鸡街道办事处辖区39166人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发公共卫生事件的处置等工作。

（三）部门工作完成情况。

1.党建工作开展情况

（1）切实履行“第一责任人”职责情况

自觉落实管党治党第一责任,全力耕好党建责任田，严格执行重大事项集体研究决策，努力构建按制度管人办事机制，不断提高工作能力和水平。按规定与各科室负责人层层签订责任书，将责任触角延伸到一线,建立了横向到边、纵向到底、科学严密的责任体系。按照中心党建项目清单、考评清单，抓领导定职责。不定期与班子成员、科室负责人进行谈话,督促各项工作的规范与落实。

领导班子成员认真履行“一岗双责”，对全体党员、干部职工的意识形态工作“经常抓、抓经常”，对党员干部的“不忘初心、牢记使命”的思想状况等其他意识形态工作问题及时提醒研究。

（2）推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，在主题教育工作开展前及时安排部署，制定学习计划及为民解忧实施计划。以个人自学为主，原原本本通读党章、党的二十大报告和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，并依托“三会一课”形式开展主题教育集中学习4次，其中党组织书记讲主题教育专题党课1次，以主题党日活动开展主题教育专题学习2次。开展“立足岗位做贡献”活动1次，开展“学习身边榜样情况”活动1次，参观红色教育基地1次。党支部党员参与“立足岗位做贡献”活动13人次。

（3）持续推进党支部规范化建设情况

（3.1）严格落实“三会一课”制度

按照规范要求定期召开党员大会、支部委员会，突出政治学习和教育，突出党性锻炼，确保“三会一课”主题明确、方式具体、形式多样、氛围庄重、效果明显，每月组织“主题党日”活动，做到提前布置、深入思考、积极发言、互相教育。今年为止，按有关要求认真组织召开党员大会12次、支委会38次；组织讲党课15次，其中支部书记上党课3次，领导班子成员上党课3次。

（3.2）开展旗帜鲜明主题党日活动。

结合“三会一课”制度， 每月确定一天开展主题党日活动，充分发挥主题党日活动作用，密切联系广大党员干部群众的学习、工作和生活，有计划、高效率的抓住重大纪念日、重要节点和传统节庆日等契机，把党日活动与中心工作、与创建党建品牌、与党员学习教育、与培育社会主义核心价值观、与正风肃纪紧密结合起来。今年以来，按有关要求认真组织开展了主题党日活动13次。

（3.3）推进支部标准化、规范化、科学化建设

完善支部制度建设。本年度修改完善了党组织议事决策制度及三重一大议事决策制度，形成用制度规范党建工作，按制度办事，靠制度管人的教育机制。

健全责任管理机制。党建工作做到责任到人，分工明确。坚持全面从严治党，支部书记亲自抓，负总责。坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，坚持少数服从多数，个人服从组织的原则。

规范党费收缴工作。按照党章规定，按月按时足额交纳党费，对每月党费收缴情况进行公示，并及时上缴党费到上级党委。

加强宣传工作。持续加强党支部宣传工作，对党支部的近期动态进行宣传和及时反馈，加强信息报送，每月至少上报2条党建简讯，今年以来累计上报简报34期。

加强党建标识制作情况排查。对照《中国共产党党徽党旗条例》有关要求，我中心党支部围绕党徽党旗的大小尺寸、适用范围、使用管理等内容开展形式灵活的党徽党旗使用排查清理整顿工作。常态化对中心含有党建标识的文化墙、宣传栏、标牌进行自查，不存在有党徽党旗使用不规范情况。

持续推进发展党员，完成2023年度发展党员指导性计划，对发展党员储备情况进行专题研究2次，同时递交入党申请书人员情况进行专题研究，于今年上半年发展入党积极分子3名，对新发展党员进行严格排查。

2.各项基本公共卫生任务指标完成情况

（1）居民健康档案开展情况：2023年全辖区已经完成并建立居民健康纸质档案35644份，其中户籍人口24043份，流动人口11601份，录入电子档案35548份，其中户籍人口24006份，流动人口11542份，电子档案建档率90.76%。

（2）健康教育宣传工作：制定年度工作计划，并按照工作计划进度开展相关工作。辖区采取多种形式宣传、发放健康宣传资料，2023年发放宣传资料13350份，开展健康知识讲座58次，参加健康讲座人次数862人次，完成健康教育台账，开展公共健康咨询107次，接受咨询人数6521人次，每月定期更换宣传栏内容，全辖区共计更新宣传栏48期。开展个体化6461人。广泛宣传艾滋病实施，按要求完成控烟和无偿献血健康教育台账和宣传，艾滋病感染者发现率达90％以上，并且按照上级主管部门的工作要求，利用开展健康教育的活动机会积极开展扫黑除恶等法制教育，提高辖区居民的法制意识。

（3）预防接种：2023年我中心为辖区适龄儿童进行了预防接种16139针次，其中一类疫苗6437针次，二类疫苗9702针次，接种率：卡介苗：96.08%，乙肝疫苗：96.59%，脊灰疫苗第四剂：95.39%，百白破疫苗第四剂：94.71%，白破疫苗：94.03%，麻腮风疫苗第二剂：96.59%，A群C群流脑疫苗第二剂：85.32%，乙脑疫苗第二剂：95.22%，甲肝疫苗：96.08%。开展新冠疫苗接种工作，2023年累计接种人次191剂次。

（4）0-6岁儿童健康管理：免费为辖区内0-6岁常住儿童建立儿童保健手册，建立0-6岁儿童花名册，2023年辖区儿童建册人数1373人，为辖区适龄儿童进行免费健康体检1322人，健康管理率96.29%，开展辖区0-6岁儿童先心病筛查建档1439人，开展辖区0-6岁眼保健及视力筛查1322人。2023年辖区共管理新生儿236人，新生儿访视率100%。2023年辖区共筛出管理高危儿71人，管理率100%。

（5）孕产妇健康管理：建立辖区常住育龄妇女花名册，开展孕情排查共计4625人，动员孕妇进行孕早期建立围产保健手册，2023年辖区共管理孕产妇341人，其中产妇235人，早孕建册228人，早孕建册率97.02%，产后访视率100%，入户访视率达79.57%，共管理高危孕产妇213人，橙色及以上59人，个案管理率100%。

（6）65岁以上老年人管理：2023年为辖区内65岁以上老年人建立健康档案2847人，建档率100%，免费为辖区内65岁以上老年人进行健康体检，体检人数累计2105人。对辖区内65岁以上老年人进行生活自理能力评估3886人次，老年人健康管理率41.43%。

（7）高血压、糖尿病患者健康管理：

为辖区高血压患者建档人数累计2319人，根据患者情况每季度至少对高血压患者进行1次面对面随访，对病情不稳定患者进行分级随访，随访人数累计9413人次，规范管理率95.57%。免费为患者进行健康体检，2023年体检人数达821人，体检率35.40%。

为辖区糖尿病患者建档人数累计857人，根据患者情况每季度至少对高血压患者进行1次面对面随访，随访人数累计3346人次，规范管理率94.94%。免费为患者进行健康体检，2023年健康体检人数累计295人，体检率34.42%。

（8）严重精神障碍患者管理：开展重性精神病患者的线索调查，积极发现线索并及时上报进行管理，做到发现一例管理一例，2023年我辖区共计管理重性精神病206例，其中失访5人、死亡27人，现在管为174人，随访人数累计522人次，今年新增管理数：32人，现重精发现率：4.57‰，规范管理率：94.41%，规律服药率：71.91%，体检率：53.07%，专科医生复诊率91.01%。

（9）肺结核应管理：目前管理肺结核病15人，其中在管8人，结案7人，管理率100%，糖尿病患者结核双筛完成率92.44%，65岁及以上老年人结核双筛完成率90.52%。

（10）中医药服务：为辖区内0-36个月儿童开展中医药服务430人，完成率83.8%，为辖区65岁以上老年人开展中医药服务3672人，完成率73.5%。

3.医疗管理工作

　　2023年全年诊疗人次为9236人，门诊费用共计701744.01元（其中包含西药费、挂号费、床位费、诊查费、检查费、治疗费等）。

　　（1）将进一步建立健全并执行各项规章制度，全方面提高医疗质量，满足病患群众的医疗要求，并认真学习了《病例处方书写规范》、《医疗事故处理办法》、《医疗法规》。规范了广大医护人员的医疗行为，教育大家学法、懂法、守法，依法保护医患双方的合法权益，为我院安全医疗奠定了基础。

　 （2）加强各大临床医疗质量的检查力度，并更好的落实临床、医疗护理制度，全方面提高我院的诊疗水平。在中心主任的督导下、医疗管理科科长的指导与帮助下，多次开展院内科室及医护人员会议，布置临床工作。为进一步完成院领导安排的各项工作及任务，深入科室协调工作。就业务学习医疗文书书写等方面进行认真仔细的检查。通过平时的检查使许多易于疏忽的问题得以解决。为进一步加强医疗安全，定时组织各科人员参加会议，就各科室存在或出现的弊端及医疗安全隐患，加以讨论商量下一步的工作及防范措施，为临床安全医疗提供了保障。

（3）医务人员努力提高服务态度及服务质量，使来院就诊病人希望而来，满意而归。每一位医务人员以方便病人为己任，急病人之所急，想病人之所想。全方面的方便病人，每一位来我院就诊的病人基本对我院的医疗服务评价良好，高度赞扬我院医生医术精湛，服务态度良好。通过全院医护人员兢兢业业及不懈努力，圆满完成本年度工作。

（四）部门管理制度。

我中心有完善的制度保障，遵循《行政事业单位收支管理制度》以及《行政事业单位预算管理制度》，建立健全完善《西山区碧鸡社区卫生服务中心财务制度》、《西山区碧鸡社区卫生服务中心资产管理制度》等，确保部门整体绩效的完成实施。

（五）部门资金来源及使用情况。

我中心2023年总收入1431.74万元，包括财政拨款收入699.59万元、医疗业务收入720.57元、其他收入0.88万元；2023年总支出1640.04万元，包括基本支出438.19万元、项目支出1201.85万元。收入与上年对比减少13.61万元，下降得主要原因是2023年减少了新冠核酸检测收入等收入。2023年工资福利支出397.49万元，商品服务费用1099.07万元，对个人和家庭的补助143.48万元。支出与上年对比增加340.85万元，增长率26.24%。主要原因是2023年中心大力开展九价宫颈癌疫苗接种工作，收入增加的同时，成本也大量增加。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我中心2023年政府采购金额2.02万元，共涉及采购项目5个，其中：政府采购货物1.34万元、政府采购服务0.68万元、政府采购工程0万元。

（七）固定资产情况。

截至2023年12月31日，昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心资产总额1044.81万元，其中，流动资产393.6万元，固定资产648.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少199.22万元，其中固定资产增加8.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

在区委、区政府的领导下，在局党委的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，统筹做好中心各项卫生健康工作，中心卫生健康工作较有效、有序开展。

1.继续严抓医疗服务质量。加强安全意识、避免医疗事故、医疗纠纷以及投诉事件。提高医务人员沟通能力及服务质量，为病人提供最温馨的服务。加强党风廉政建设，爱岗敬业，无私奉献精神。

2.严格落实《西山区医疗机构及其工作人员廉洁从业行动实施方案（2022-2024年）》，夯实行业作风建设，进一步打造“清廉医院”特色品牌，为提升星级支部建设奠定基础。

（二）部门项目具体计划目标。

1.国家基本公共卫生服务工作方面：严格按照省、市、区关于2023年的基本公共卫生服务相关文件精神，结合辖区实际情况，认真规划实施，以季、月、周方式推进，确保全面落实完成2023年各项公共卫生服务任务目标。

2.加强与街道办事处及社区居委会相关部门的联动，加强宣传力度，开展联合义诊，提高辖区居民对社区卫生服务中心的知晓率。

3.完善中心规章制度，加强科室与科室之间的沟通协调，避免出现工作空档，各方面通力合作，确保政令畅通。及时传达贯彻领导决策，加强督办检查，促进中心各项决策的落实。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。我中心自评打分为98分，整体支出绩效评价优秀。

（二）评价目的。

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，根据上级财政部门及主管单位指示，按照规定的工作程序组织绩效评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告，配合主管单位开展绩效自评工作，为全区绩效目标考核工作贡献力量。有利于上级主管单位监督下属单位部门预算及项目绩效指标的执行程度，及时掌握有关信息进行有效管理。为了各执行预算单位更科学合理地利用财政拨款，提高预算款项使用效率，从而更好地完成各项工作任务。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进医疗卫生事业的发展。

（三）评价依据

成立由分管财务工作的中心副主任及财务人员组成的绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据、核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况，通过程序规范，保证了依据的充分有效，及时完成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段

我中心对2023年1-12月份的整体支出开展了绩效评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

我中心2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障基本医疗服务及基本公共卫生服务工作的高效运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，部门整体支出绩效评价等级为优。

2.主要绩效

基本医疗服务及基本公共卫生服务工作扎实有效的开展，坚持以人民健康为中心，以新冠肺炎疫情防控为重点，统筹做好中心各项卫生健康工作，中心卫生健康工作较有效、有序开展

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1、经济性分析：2023年我单位人员编制32人，在职在编人员30人，不存在超编情况，“三公”经费由于使用中心自有资金支出，已全额减少预算，各项支出按照目标完成情况控制支付进度。

2、效率性分析，在预算执行过程中，严格把控预算执行进度，严格遵照预算执行的时效性原则，2023年度预算支出进度一季度达到20%，二季度达到50%，三季度达到80%，四季度达到了100%。

3、效益性分析，2023年我单位的各项业务工作稳步有序开展，取得了一定的社会效益。毫不放松抓好疫情防控工作。全中心上下坚决克服麻痹思想、厌战情绪、焦躁心理、松劲心态，全面落实疫情防控常态化决策部署，进一步规范医疗门诊管理，严格执行扫码、亮码制度、测体温，严格做好防疫工作，对居家隔离人员进行上门采核酸，严格规范操作，安排医务人员进驻留观酒店开展防疫工作，听从指挥。规范预检分诊和院内感染控制，全面落实疫情防控常态化。继续严抓医疗服务质量。加强安全意识、避免医疗事故、医疗纠纷以及投诉事件。提高医务人员沟通能力及服务质量，为病人提供最温馨的服务。加强党风廉政建设，爱岗敬业，无私奉献精神。严格落实《西山区医疗机构及其工作人员廉洁从业行动实施方案（2022-2024年）》，夯实行业作风建设，进一步打造“清廉医院”特色品牌，为提升星级支部建设奠定基础。社会公众满意度达到95%以上；完成了各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务，取得了良好的社会效益，保证社会持续稳定协调发展，社会公众服务满意程度高。

五、主要经验做法

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率等于100%；各项支出按照目标完成情况控制支付进度。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算因增加了项目经费年中对预算相关事项的调整。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

六、存在的问题

在部门预算绩效管理工作中，我们还存在一些不足，需要在以后的工作中进行改进。

近年来，伴随着公共财政改革不断深入推进，预算绩效管理成为财政部门改革的重点方向，由于预算绩效管理尚处于起步阶段，在实际实施过程中遇到一些难题，亟待深入研究和解决，绩效指标体系设计不够合理，绩效指标体系过于复杂，加大了单位填报绩效目标指标的难度，某些绩效指标在设计时过于强调专业性，忽视了可操作性，也增加了预算部门获取绩效指标数据的难度。

七、改进措施及建议

建立完善的预算绩效管理指标体系和管理方法势在必行，在设计绩效管理指标体系上，围绕预算绩效的经济性、效率性和有效性进行设计。财政预算绩效管理评价对我国的财政监督机制有着重要意义，所以完善预算绩效管理评价制度，才能使得我国的财政监督机构更好的发展，目前，我国的财政监督机构机制存在诸多不足，需要政府根据实际情况和当前国情，有目的有重点的去完善预算绩效管理制度，以确保财政工作的顺利进行。

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表