监督索引号53011200366200701000

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心承担着西山区碧鸡街道办事处辖区39166人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发公共卫生事件的处置等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.继续推进落实家庭医生签约服务。落实“新家签·新体验”服务，按照“一对一”对口帮扶的模式，优化家庭医生签约团队建设，与上级医院签订家庭医生签约帮扶协议，落实每周至少有1名主治医师（或副主任医师）在我中心门诊值守，让签约居民在家门口零距离享受上级专家就诊服务。增加慢病管理服务包、妇幼健康服务包及中医特色服务包，让签约居民有更多选择。让更多群众知晓身边的家庭医生服务，提升群众参与度，进一步深化家庭医生服务模式，让新家签走进千家万户，惠及万户千门。

2.继续为辖区常住人口建立统一规范的居民健康档案，重点做好65岁以上老人、妇女儿童、慢性病人等重点人群的建档工作。已建立的健康档案通过规范化管理，发挥健康档案的实质性作用。居民健康档案管理工作结合2023年体检、签约、办证等动态随访信息掌握的情况，在建档总花名册中，选择有针对性的人群，开展电话随访，把2024年将满65岁的老年人档案筛出，及时转归慢病科，并协助督促联系，完成针对性的健康体检和疾病健康管理干预等规范动态服务。在更新辖区居民健康档案的基础上，建档覆盖率计划达到90%以上。

3.加强对慢性病老人进行健康管理。积极探索实行“首诊在中心、大病去医院、双向转诊、分级负责”的管理模式。掌握辖区居民的总体健康状况及影响居民健康的主要危险因素，认真制定社区健康促进规划及实施计划，在街道办事处的积极配合下，每月至少举办一次健康教育讲座，根据“卫生宣传日”和突发公共卫生事件确定宣传主题，提供有针对性的科学健康信息。

4.努力做好医防融合，有效整合医疗资源，把老年人和慢性病人作为重点突破口，实现全天候免费健康体检，并把结果应用于临床医疗，采取上引下联模式，把专家技术引进来，带领和指导临床医生最大限度提供医疗技术服务，满足群众健康需求，提升整体业务水平，不断提升群众满意度。努力实现打通健康管理“最后一公里”目标。

5.加强社区卫生服务人员培训，未经培训的人员继续参加省级卫生行政部门认可的全科医师和社区护士岗位培训和各项社区卫生服务技能培训。继续开展全科团队培训工作，组织中心人员学习有关全科医学和社区卫生服务方面的新理念和新技能。要求中心的中青年专业技术人员必须达到继续医学教育规定的学分。

6.力争业务收入在上年度基础上增长 10%。继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病历、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门诊总量有新的突破；要进一步降低医药构成比，降低平均每门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担。

7.进一步推进落实国家基本药物制度，实行药品零差率销售，最大限度保障临床用药需求，最大程度减轻患者用药负担。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：公共卫生科、医疗管理科、综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市西山区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入支出《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2023年没有一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2023年度收入合计1432.51万元。其中：财政拨款收入699.59万元，占总收入的48.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入720.57万元（含教育收费0万元），占总收入的50.30%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.35万元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计减少12.84万元，下降0.89%。其中：财政拨款收入减少14.86万元，下降2.08%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加78.41万元，增长12.21%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少76.39万元，下降86.08%。主要原因是：

1.2023年大力开展九价宫颈癌疫苗接种工作，九价宫颈癌疫苗成本及收费非常高，事业收入增加。

2.2023年大力开展内科及中医科门诊诊疗工作，门急诊病人量大量增加，事业收入增加。

3.2023年在职在编人员正常晋升工资增加，且新招3人，但2022年人员经费收入中包含2021年奖励性绩效工资，因此2023年财政拨款人员经费收入减少，导致财政拨款收入减少。

4.2022年收到上级部门拨付非同级财政拨款较多（包含基本公共卫生区级资金等），2023年上级部门拨付非同级财政拨款较少（基本公共卫生区级资金已经纳入财政拨款收入），因此，2023年相比2022年其他收入减少较多。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2023年度支出合计1640.81万元。其中：基本支出438.19万元，占总支出的26.71％；项目支出1202.62万元，占总支出的73.29％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加341.62万元，增长26.29%。其中：基本支出减少25.13万元，下降5.42%；项目支出增加366.75万元，增长43.88%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：

1.2023年大力开展九价宫颈癌疫苗接种工作，九价宫颈癌疫苗成本及收费非常高，事业收入增加的同时药品支出也大量增加，导致项目支出增加。

2.2023年大力开展内科及中医科门诊诊疗工作，门急诊病人量大量增加，事业收入增加同时药品支出也大量增加，导致项目支出增加。

3.2023年在职在编人员正常晋升工资增加，且新招3人，但2022年人员经费支出中包含2021年奖励性绩效工资，因此2023年财政拨款人员经费支出减少，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出438.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出438.19万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1202.62万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况：

基本医疗卫生服务项目：为辖区群众提供了日常的基本医疗服务、疫苗接种、家庭医生签约服务，完成事业收入720.57万元，基本医疗卫生服务项目支出资金899.52万元，因我单位实行药品零差价销售，在编人员工资由财政保障，因此支出大于收入。

基本公共卫生服务项目：为辖区群众提供了全年免费的基本公共卫生十二项服务，基本公共卫生服务工作任务完成率达到100%，2023年基本公共卫生服务收入资金243.64万元，支出资金285.35万元，支出大于收入的主要原因是使用了上年的结转资金。

重精以奖代补项目：向辖区重性精神病患者及监护人发放补助，保证发放率及及时率达到100%，2023年重精以奖代补项目资金0.77万元，支出资金0.77万元，资金全部及时发放到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出741.30万元,占本年支出合计的45.18%。与上年相比减少10.86万元，下降1.45%。主要原因是：2023年在职在编人员正常晋升工资增加，且新招3人，但2022年人员经费支出中包含2021年奖励性绩效工资，因此2023年财政拨款人员经费支出减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出66.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于缴纳在职职工失业保险、养老保险、职业年金、发放离退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出631.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.17%。主要用于缴纳在职职工医疗保险，发放在职职工工资、发放乡村医生生活补助、基本公共卫生服务项目资金；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出43.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数，我单位的公务用车的运行维护费使用事业收入资金支出，没有因公出国（境）费和公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障医疗卫生应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位2023年度我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，有公务用车保有量没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的原因是公务用车的运行维护费使用单位事业收入资金支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是：昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心资产总额608.34万元，其中，流动资产393.6万元，固定资产214.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少233.80万元，其中固定资产减少23.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账目原值0元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出1.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额2.02万元，其中：授予小微企业合同金额2.02万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366200701111

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表