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昆明市第九幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施实施学前教育，促进基础教育发展，学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规,坚持社会主义办学方向,按照教育规律,制定幼儿园的发展规划、学年度工作计划,并认真组织实施；加强教师队伍建设，全面实施素质教育,加强教学质量管理。发挥学校教育的主体作用,促进学校、家庭、社会教育的协调一致,相互配合,形成良好的育人环境。搞好校园建设,做好幼儿园的校舍、设备和经费的管理,改善办园条件。依法治校,民主管理,实行校务公开,发挥教职工大会作用,建立健全各项规章制度和岗位责任制,做好教职工的考核和奖惩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市第九幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处。

昆明市第九幼儿园为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市第九幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第九幼儿园2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生235人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第九幼儿园2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第九幼儿园2023年度收入合计2437.86万元。其中：财政拨款收入908.02万元，占总收入的37.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入1529.84万元，占总收入的62.75%。与上年相比，收入合计增加1544.37万元，增长172.85%。其中：财政拨款收入增加14.54万元，增长1.63%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加1529.84万元，增长100%。主要原因是退休2名职工，收区教体局拨螺蛳湾片区配建15班幼儿园建设资金1449.31万元、2022年过渡校舍土建费用34.65万元、2022年过渡校舍租金45.89万元。

二、支出决算情况说明

昆明市第九幼儿园2023年度支出合计1872.75万元。其中：基本支出1758.47万元，占总支出的93.90％；项目支出114.28万元，占总支出的6.10％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加979.27万元，增长109.60%。其中：基本支出增加943.89万元，增长115.87%；项目支出增加35.38万元，增长44.84%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是新增校园人防建设项目补助经费31.67万元，支付螺蛳湾片区配建15班幼儿园建设资金885.57万元、支付2022年过渡校舍土建费用34.65万元、2022年过渡校舍租金45.89万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市第九幼儿园机构正常运转的日常支出1758.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出749.31万元，占基本支出的42.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.08万元，占基本支出的2.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市第九幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.28万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.幼儿园运转补助经费支出82.61万元，主要用于幼儿园日常运转，教学质量发展，保障学生健康等工作；

2.校园人防建设项目补助经费31.67万元，主要用于支付幼儿园保安服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第九幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出908.02万元,占本年支出合计的48.49%。与上年相比增加14.54万元，增长1.63%,主要原因是新增校园人防建设项目补助经费，3年退休2名职工，工资及配套的公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出662.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.95%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出626.83万元，职业教育支出0万元，特殊教育0万元，进修及培训0万元，教育费附加安排的支出35.54万元，其他教育支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出111.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出73.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出58.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第九幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第九幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市第九幼儿园资产总额614.63万元，其中，流动资产581.81万元，固定资产32.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元（净值），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加552.12万元，其中固定资产减少11.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市第九幼儿园政府采购支出总额26.10万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出26.10万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

昆明市第九幼儿园绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市第九幼儿园2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136000501111

昆明市第九幼儿园2023年度部门决算公开表20241022115529690