监督索引号53011200366201501000

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局主要职能是负责辖区内卫生健康综合监督执法工作，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗机构、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合行政执法、查处违法行为等相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.发挥党建引领作用。继续开展好党风廉政建设，压实廉政责任，加强干部职工思想政治教育力度，抓好内部岗位风险防控，严惩失职渎职行为。

2.加大卫生执法力度，对违法行为给予行政处罚，促使管理相对人自觉遵守相关法律法规；建立严格的执法程序和行政执法监督制约机制，健全执法责任制，严格规范执法行为，进一步提高卫生监督队伍素质，提高执法办案能力。

3.组织实施全区卫生监督工作规划；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治和医疗卫生的执法监督工作；

4.受昆明市西山区卫生健康局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位及相关从业人员的卫生行政许可申请；

5.依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；依法开展卫生健康相关产品的抽检和公告；

6.对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；对职业中毒、饮水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询；承担昆明市西山区卫生健康局交付的其他任务。二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：医疗机构卫生监督科、公共卫生监督科、稽查信息科、党政办公室、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局作为二级预算单位纳入昆明市西山区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员76人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员76人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入支出《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2023年没有一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2023年度收入合计960.80万元。其中：财政拨款收入960.77万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加82.51万元，增长9.39%。其中：财政拨款收入增加83.48万元，增长9.52%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少0.97万元，下降97%。主要原因是：

1.2022年使用2021年结转的公共卫生项目资金较多，2023年未使用上年结转结余资金，因此2022年收入较2021年收入增长较多。

2.今年职工正常晋升，财政拨款人员经费增加。

3.2022年收到上级部门拨付非同级财政拨款1万元（打击非法行医专项资金），2023年此经费纳入了财政拨款项目收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2023年度支出合计964.58万元。其中：基本支出743.58万元，占总支出的77.09％；项目支出221.00万元，占总支出的22.91％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1.9万元，增长0.20%。其中：基本支出增加27.57万元，增长3.85%；项目支出减少25.67万元，下降10.41%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：

1.今年职工正常晋升，财政拨款人员经费增加。

2.2022年使用基本公共卫生资金发放了卫生监督协管员绩效工资，2023年未发放，因此项目支出减少较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出743.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出699.93万元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.65万元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221.00万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况：

基本公共卫生服务项目：为辖区群众提供了全年免费的基本公共卫生十二项服务，基本公共卫生服务工作任务完成率达到100%，2023年基本公共卫生服务收入资金220.97万元，支出资金220.97万元。

卫生监督机构项目：用于慰问困难党员职工，保证及时到位，2023年卫生监督机构项目收入资金0.03万元，支出资金0.03万元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出960.77万元,占本年支出合计的99.61%。与上年相比增加80.54万元，增长9.15%。主要原因是：2022年使用2021年结转的公共卫生项目资金较多，2023年未使用上年结转结余资金，因此2022年财政拨款支出较2021年财政拨款支出增长较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出62.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金，发放离退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出873.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.90%。主要用于缴纳在职职工医疗保险，发放在职职工工资、基本公共卫生服务项目资金；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出24.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2023年机关运行经费支出43.65万元，比上年减少346.87万元，下降88.82%，主要原因是今年协管员工资从机关运行经费调整到了人员经费中。单位机关运行经费主要用于办公费3.71万元、水费1.07万元、电费0.79万元、邮电费1.20万元、物业管理费14.00万元、差旅费1.37万元、维修维护费2.07万元、工会经费1.23万元、福利费6.10万元、其他交通费12.12万元，其中大部分为物业管理费，主要用于支付单位房屋的物业管理费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局资产总额93.92万元，其中，流动资产56.09万元，固定资产37.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.48万元，其中固定资产增加14.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账目原值0元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23.75万元，其中：政府采购货物支出19.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.40万元。授予中小企业合同金额23.75万元，其中：授予小微企业合同金额20.02万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366201501111

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2023年度部门决算公开表