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昆明市西山区应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（１）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（２）贯彻执行应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制西山区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草地方性规章草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。

（３）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制西山区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（４）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及云南省、昆明市应急管理信息系统相衔接。负责西山区信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，做好灾情的上报、发布工作。

（５）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判安全生产类、自然灾害类突发事件发展态势并提出应对建议。承担西山区应对一般及以上灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（６）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，统一协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

（７）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

（８）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（９）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市西山区发展和改革局（昆明市西山区粮食和物资储备局）、昆明市西山区民政局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（16）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（17）职能转变。昆明市西山区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，西山区未发生较大及以上事故，但事故总量高位运行。我区2023年度共发生事故20起（含道路运输事故），事故起数同比上升42%、死亡人数同比上升57%、受伤人数持平。其中，发生生产安全事故9起，死亡11人，道路运输事故11起，死亡11人。从行业领域来看，建筑施工领域发生4起，物业管理、能源、特种设备、公共环卫、废品收购行业各发生1起。从事发地来看，马街街道发生4起、死亡5人，海口街道发生3起、死亡4人，以上两个街道事故起数占全区事故总量78%，亡人数占全区总数82%

1.坚持党建引领，为队伍建设指明方向

以党建带业务，以业务促党建，激励全体党员干部重担当、强比拼、提素质，着力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良的高素质应急队伍。一是强化思想政治建设。以思想政治建设为统领，全面、深入贯彻落实党的领导，常态长效化开展党员学习教育，筑牢拒腐防变思想防线，强化意识形态阵地建设和管理，把握意识形态领域主导权和话语权。今年来共组织各类学习教育84次。二是全面从严治党。压实监督监管责任，从严从实落实党风廉政建设各项要求。扎实开展约谈提醒等制度，增强管党治党合力，强化自上而下监督，做实做细同级监督。今年来召开专题会研究部署党风廉政建设工作3次，开展提醒谈话87人次。三是持续加强作风建设。强化干部作风监督，充分激励干部担当作为，营造积极的干事创业环境，今年来我局共识别激励实干家6名。组织开展1次民主生活会、1次组织生活会，增强党内政治生活的政治性、战斗性。

2.加强统筹部署，为压实责任传导力量

一是专题研究到位。今年以来，召开6次区委常委会、9次区政府常务会、1次区安委会全体会议，7次安全生产工作会议，2次安全生产专题会议，学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，深入贯彻省、市安全生产会议精神，研究部署全区安全生产工作，进一步将责任落到实处、落到岗位、落到人头。二是机制保障到位。制定下发《西山区岁末年初安全生产“三个集中”专项行动工作方案》《西山区重大隐患专项排查整治2023行动方案》等文件办法，与安全生产责任单位签订了《西山区2023年度安全生产和事故灾害应对目标管理责任书》，进一步明确职责分工及工作目标，压实了行业监管责任、属地管理责任。三是领导检查到位。区政府主要领导、分管领导亲自带队，在春节、国庆等重要时间节点，及时开展专项督导检查，成立7个区级督查组，区级领导定期对分管领域常态化检查，共计督促、指导、检查30余次。

3.加强排查检查，为安全监管靶向施策

深入贯彻落实安全生产十五条硬措施，结合岁末年初安全生产“三个集中”专项行动、安全生产“百日攻坚”行动、重大隐患专项整治2023行动等举措，引入专业技术人员开展安全隐患排查，形成问题隐患清单，对照问题逐一销号整改，针对企业存在的问题隐患精准执法，推动企业落实主体责任，提升安全生产管理水平。一是隐患整治有质量。对辖区危化、工贸、矿山企业下达《责令限期整改指令书》52份，《整改复查意见书》35份，检查记录115份，提出问题和隐患整改项1474项，全区各行业领域，共检查企业5200余家次，排查整改隐患4800余条。二是本质安全有提升。化工产业转移安全风险管控和精细化工实现“四个清零”，2家油库均已完成气体检测、紧急切断、视频监控、雷电预警“四个系统”建设，9家重大危险源企业风险监测预警系统运行为优秀，完成了我区5座尾矿库省、市、区三级在线监测系统联网工程。三是精准执法有力度。对3家企业因存在重大事故隐患给予停止使用安全生产设施设备的处置措施，对5家工贸企业和1家危化品企业因违反安全生产法律法规给予立案调查处理并实施行政处罚。按照“四不放过”原则，参加9起生产安全事故调查工作(其中6起为生产安全事故、1起为非生产安全事故、2起正在调查中)，办理行政处罚案件14起（预防性处罚9起，事故处罚5起），处罚金额共计219万元，全区各部门开展执法检查，罚款1000余万元。

4.夯实基础保障，为应急处置保驾护航

一是加强培训教育。深入开展各类多灾种、全方位的应急救援演练及技能练兵、技能培训活动，切实提升应急队伍的能力和水平。2023年以来，组织开展森林草原火灾应急处置实战演练、防汛应急演练、地质灾害应急演练等演练5次，开展技能练兵比武2次。对全区各相关单位500余人，开展了灭火知识、消防救援知识、应急救援技能等培训。二是强化队伍管理。制定《西山区应急队伍管理规定》、《西山区应急队伍考核方案》、《应急救援物资及装备管理发放制度》、《西山区应急队员工资管理规定》等各项规章制度，确保管理规范，加强日常训练备战、值班备勤，提升队伍标准化建设水平。三是加强财政投入。投入350万元用于应急队伍物资装备采购、夜间值守和应急处置，确保各类应急救援工作有序开展。四是高效快速处置。今年以来，全区共计开展应急处置197次，累计出动应急队员8000余人次，车辆5000余辆次。处置全区森林火情10余起，帮助安宁、宜良两地处置森林火灾3起，查找处置松材线虫病树木8000余棵，协助街道清理蓝藻约1000公里，配合街道开展土地流转整改浇灌约1100亩，共处置汛期淹积水10余次，抽排水约2000立方米。  

5.加强督促督办，为统筹协调聚力赋能

充分发挥安委办、自灾委办统筹协调力度，做到风险提示到位、约谈提醒到位、督促督办到位、检查督查到位、隐患整改到位，为全区安全“增砖加瓦”。一是开展约谈。今年来，针对事故频发的马街街道、海口街道、住建、城管等部门和单位开展约谈2次。二是提示提醒。下发督办通知书、提醒通知、提示函等40余次，督促提醒相关单位压实安全生产责任，及时排查消除隐患，全力防范自然灾害风险，确保全区人民生命财产安全。三是挂牌督办。督促区政府挂牌督办的危化、工贸、消防、交通运输等14项隐患在时限内完成整改并销号。目前，消防领域1项隐患整改工作正有序开展。四是专家服务。聘请专家对大型综合体、教体等2个行业领域内有代表性的企业、学校进行专项检查，形成该行业的专题检查报告并转交商投、教体部门举一反三，参照开展行业领域安全排查和治理。五是会商研判。组织气象、水务、自然资源等部门开展上半年自然灾害风险形势研判会商会议，形成《2023年上半年西山区自然灾害风险形势分析报告》，为我区更好的防范应对自然灾害风险提供决策依据。六是督查检查。分别组成6个、11个督查组，深入各街道办事处、西山风景区管理局及安委会各成员单位及企业，督促严格按照工作方法步骤，落实落细专项整治2023行动相关工作。七是开展考核。及时分解细化省对市、市对区2023年度安全生产责任考核，召集安委会责任单位、各街道专题研究年度考核工作，确保考核顺利推进。

6.加强宣传教育，为全民安全营造氛围

一是开展全民安全教育。开展地震应急救援演练、防灾减灾进校园、安全生产社区行、安全生产咨询日、“安全生产月”系列宣传活动，以安全生产法律、法规和防灾避险知识为重点，切实增强群众防灾避灾意识和自救互救能力，提高广大群众安全意识和素质。总计发放宣传资料4万余份、制作和悬挂横幅10余条，制作各类安全宣传产品6种，宣传覆盖群体10余万人次。二是开展专题培训教育。邀请安全生产领域专家学者，通过专题讲座、现场教学示范等方式，开展安全生产和应急管理知识轮训班，有效提升了相关部门和企业安全意识。组织353名企业人员按时参加危险化学品企业工伤预防能力提升培训，减少和预防工伤事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：局办公室、安全生产协调科、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、政策法规宣传教育科、、防灾减灾科、安全生产执法科、政治部。

所属事业单位2个，分别是：

1.执法监察大队

2.应急管理综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市西山区应急管理局。

纳入昆明市西山区应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。（如纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，部门需对差异原因做出详细合理说明。）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区应急管理局2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制17人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制28辆，在编实有车辆28辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区应急管理局2023年度收入合计2811.6万元。其中：财政拨款收入2811.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少166.62万元，下降5.59%。其中：财政拨款收入减少166.62万元，下降5.59%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。，主要原因是主要原因为人数减少，人员经费和公用经费支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区应急管理局2023年度支出合计2811.6万元。其中：基本支出2081.15万元，占总支出的74.02％；项目支出730.45万元，占总支出的25.98％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的％。与上年相比，支出合计收入合计减少166.62万元，下降5.59%。其中：基本支出减少219.34万元，下降9.53%；项目支出增加52.72万元，增长7.78%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是人数减少，人员经费和公用经费支出减少，本年度安全生产宣传与培训经费、专用设备采购经费增加，导致本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2081.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出652.41万元，占基本支出的31.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1428.74万元，占基本支出的68.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出730.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：2023年高火险期森林草原防灭火工作资金59.7万元，2023年度高火险期工作经费16.55万元，应急管理与安全生产、事故调查项目办公经费4万元，安全生产与应急管理宣传、教育培训经费80万元，聘请法律中介服务经费5万元，租赁办公场所相关事项经费124.31万元，2023年中央自然灾害救灾资金9.09万元，应急队员值守、值班经费262.01万元，应急管理事务综合办公经费64.8万元，高火险期森林草原防火工作项目经费89.02万元，防汛应急救灾装备购置经费16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出2811.6万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少166.62万元，下降5.59%,主要原因是人数减少，人员经费和公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出65.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出60.47万元，其他行政事业单位养老支出5.04万元。

    9.卫生健康（类）支出42.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于行政单位医疗19.89万元，事业单位医疗4.5万元，公务员医疗补助16.26万元，其他行政事业单位医疗支出1.55万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出76.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于林业草原防灾减灾76.25万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%共服务。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于住房公积金59.26万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2568.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.35%。主要用于行政运行1914.17万元，一般行政管理事务213.31万元，自然灾害救灾补助16万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.4万元，决算为25.02万元，完成年初预算的60.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为41.4万元，决算为25.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的60.43%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.4万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的60.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为41.4万元，决算为25.02万元，完成年初预算的60.43%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为节约公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少202.51万元，下降89.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少223.6万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加16.59万元，增长421.77%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因2022年购入一批特种专业技术用车，导致2022年公务用车购置及运行维护费比2023年多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我部门2023年无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。我部门2023年无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2023年无用于应急管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年无用于应急管理工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区应急管理局2023年机关运行经费支出1428.74万元，比上年减少193.73万元，下降11.94%,主要原因是主要原因是人数减少，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、会议费、水费、维修维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区应急管理局部门资产总额312.16万元，其中，流动资产0.77万元，固定资产311.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94.9万元，其中固定资产减少95.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0.87万元；报废报损资产14项，账面原值36.66万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区应急管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

监督索引号53011200467501111

附件1昆明市西山区应急管理局2023年度部门决算公开表样20241022095436177