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昆明市西山区水务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照昆明市西山区人民政府办公室关于印发《昆明市西山区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办通〔2019〕32号），西山区水务局工作职能主要是：

（1）贯彻执行国家、省、市水行政的方针、政策和法律、法规；拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，并组织实施。

（2）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水)，负责保障水资源的合理开发利用；统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全区水的中长期供求规划和水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证，防洪论证制度。

（3）组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导城乡供水工作和饮用水源监督管理工作。

（4）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（5）负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作，协助相关部门做好水旱灾害应急救援工作；组织制定城市供水应急预案、防汛抗旱预案、水源区应急预案，并监督实施。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，指导全区地方小水电建设工作，组织管理水生态修复。

（7）负责本行业领域安全生产监管工作，指导水库大坝等水工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

（8）负责计划用水节约用水工作。拟订计划节约用水政策措施，编制节约用水规划，拟订有关标准，负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查，指导和推动节水管理，负责节水型城市创建和节水型社会建设工作。负责城市供用水管理，监督指导辖区二次供水设施管理及再生水、雨水收集利用。

（9）负责除农田水利建设项目外全区其他的农村水利和农村饮水工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理，并定期公告，负责审批工程建设项目水土保持方案，监督实施水土保持设施的验收工作，指导西山区重点水土保持建设项目的实施。

（11）贯彻执行国家水源区保护方面的法律、法规和政策，监督、指导全区水源区保护管理工作。

（12）负责辖区水政监察和水务行政执法工作及有关的行政诉讼和应诉工作；负责重大涉水违法事件的查处；负责解决辖区水事纠纷。

（13）按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出区级水利建设投资安排建议并组织实施。

（14）配合上级部门对滇池流域内的开发建设项目进行监管。

（15）负责辖区内滇池渔业行政管理和渔业行政执法工作，组织实施滇池水生生物保护措施；按照昆明市人民政府批准的权限和范围，相对集中行使部分行政处罚权；负责滇池管理综合行政执法。

（16）拟定河道整治项目实施计划，作为项目建设主体，负责项目确认及申报。负责办理完善河道综合整治项目各项前期手续。项目建设过程中的监督、协调、指导工作；项目建设完成后资料接管工作，形成项目建成后管理工作机制。负责出入滇池河道水环境综合治理的组织、监督和考核。按职责权限，负责河道管理范围内工程方案的审查。指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。负责管理和保护河道及其设施，并组织和指导实施河道日常维修养护。

（17）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（18）有关职责分工。

①水资源保护与水污染防治职责分工。昆明市西山区水务局对水资源保护负责，昆明市生态环境局西山分局对水环境质量和水污染防治负责；两部门要进一步加强协调配合，建立部门间协商机制，定期通报水源保护与水污染防治有关情况，协调解决有关重大问题。昆明市生态环境局西山分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。昆明市西山区水务局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与昆明市生态环境局西山分局协商一致。

②滇池监管职责分工。昆明市西山区水务局按照省人民政府批准的范围和权限，负责《云南省滇池保护条例》《昆明市河道条例》《昆明市城镇排水与污水处理条例》等法律、法规规定的违法行为的综合行政执法工作；在昆明市滇池管理局的指导下负责对滇池三级保护区范围内的建设项目进行审查。昆明市西山区水务局负责滇池水体和入湖河道的水污染防治工作，协调、督促其他有关部门履行滇池保护职责。昆明市生态环境局西山分局负责滇池流域内建设项目环境影响评价文件的审批、工业企业的环保监管和执法、集中式饮用水源地的水污染防治，流域水质状况的监督性监测和预警，参与组织和协调流域水环境保护治理的规划编制和科研工作。

③地下水资源管理职责分工。昆明市西山区水务局负责地下水（含地热水、矿泉水）的统一管理。昆明市西山区自然资源局配合做好地下水（含地热水、矿泉水）的管理工作。

④河道采砂管理职责分工。昆明市西山区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。昆明市西山区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。昆明市西山区水务局会同昆明市西山区自然资源局、昆明市西山区交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

⑤防洪排涝职责分工。昆明市西山区水务局负责辖区内水库、河道及河道管理范围内的防洪安全，做好所负责的工程项目防洪排涝安全，督促施工单位落实安全度汛措施，确保防洪排涝安全。昆明市西山区住房和城乡建设局负责做好管理所承担的在建工程（含尚未验收移交工程）防洪排涝安全，督促施工单位制定安全度汛计划，清除施工建筑垃圾，确保河道、沟渠、排水管网行洪畅通。昆明市西山区自然资源局负责西山城区的河道、沟渠、湖塘、防洪围堤、排水管网等防洪排涝设施的规划工作，划定河道控制蓝线，确保各类防洪、排涝设施规划建设满足行洪和排水要求。昆明市西山区城市管理局负责所管辖城市道路防洪职责。昆明市西山区交通运输局负责主城区域外城市交通沿线的防汛排水安全检查，确保排水和交通畅通。昆明市西山区应急管理局负责处理因山洪引起的山体滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷等地质灾害；承担水旱灾害应急救援职责。

⑥渔业管理职责分工。昆明市西山区水务局负责辖区滇池范围内渔业行政监督管理和渔业行政执法工作。昆明市西山区农业农村局负责除滇池外渔业行政管理和渔业行政执法工作。

⑦库区移民职责分工。昆明市西山区民政局负责困难库区移民的救助工作。昆明市西山区水务局会同昆明市西山区民政局等部门，负责库区移民安置和后期扶持工作。

⑧绿化职责分工。昆明市西山区水务局负责建成区以外湖泊、河道责任范围内的绿化及其管理维护。昆明市西山区城市管理局负责建成区湖泊、河道责任范围内的绿化及其管理维护。昆明市西山区交通运输局负责辖区公路责任范围内的绿化及其管理维护。

⑨自然灾害防救职责分工。

a.昆明市西山区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施洪水干旱灾害防治规划、防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；对全区主要江河、湖泊、水利工程实施防汛统一监控和调度；组织对西山区行政辖区内水利工程的防汛安全进行监督检查与管理；负责西山区行政辖区内城乡防洪工程的申请立项、项目报审并组织实施；负责全区城乡防洪河道排水泵站的安全管理；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的工程治理和技术支撑；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

b.昆明市西山区应急管理局负责组织编制西山区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害事故应急救援工作，并按权限作出决定；承担西山区应对一般及以上灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局（区林业和草原局）、区水务局、区气象局、区住建局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

c.昆明市西山区自然资源局（昆明市西山区林业和草原局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施地质灾害防治规划、防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

d.昆明市西山区住房和城乡建设局协同有关部门做好防震减灾工作。

e.防汛抗旱指挥机构负责落实西山区级应急指挥机构以及昆明市西山区水务局的有关要求，执行西山区级应急指挥机构指令。

f.必要时，昆明市西山区自然资源局（昆明市西山区林业和草原局）、昆明市西山区水务局等部门可以提请昆明市西山区应急管理局，以西山区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力以赴推进滇池保护治理。

一是河湖水质持续向好。滇池全湖水质2018-2023连续6年保持IV类，辖区11条出入滇河道水质均达标（达标率100%）。二是系统创建美丽河湖。辖区7条河道、2个水库评为市级“美丽河湖”，4条河道评为省级“美丽河道”，6条河道评为市级“绿美河湖”。三是雨污分流有序推进。按照“三年工期，两年完成”工作安排，倒排工期、挂图作战、昼夜施工，除书林街-高地巷-土桥路按市级安排今年汛期前完成外，其他市政道路、庭院小区、城中村雨污分流改造已全面完成。四是湖滨生态逐年改善。完成1707亩滇池外海三大湿地建设，环草海湖滨生态湿地全线闭合，环滇池一级保护区湿地面积总数达1.58万亩，滇池生态涵养功能突显。五是蓝藻处置及时高效。2023年6月滇池蓝藻爆发，我局全力调配人员和曝气增氧设备，精准做好“调水、捞藻、控藻、除藻、冲藻、拖藻”工作，蓝藻水华得到有效处置。

2.扎实推进水务工作高质量发展。

一是狠抓水务固定投资。树立“项目为王”意识，全力以赴加快推进项目建设，2023年在建项目8个（续建项目4个、新开工项目4个），总投资约126606万元，2023年完成固定资产投资120541万元。二是抢抓政策争取资金。紧紧围绕国家水环境治理政策支持方向，积极争取专项债券、中央海绵城市建设补助资金等各类上级补助资金，共计争取到位资金45267.83万元（中央资金39169.8万元、省级资金2015.75万元、市级资金4082.28万元）。三是创新拓展建设模式。引入社会资本参与河湖保护治理，与中国水务投资有限公司签订合作框架协议，在水资源开发利用、城乡供排水一体化建设、村庄污水设施管理运营等方面加强合作，谱写西山“水文章”。四是防汛抗旱迅速有力。抓实抓细抗旱工作，2023年6月旱情严重（特旱），我局采取协调对接供水企业、洒水车送水、开挖地下井等多措并举解决饮水问题，6月当月，旱情缓解。同时，坚决落实“1262”防汛工作机制，2023年共发生较大降雨4次，辖区9个区域出现淹积水问题，淹积水点均及时处置，未发生险情。五是农村人饮加快推进。有序推进西山区2022年农村饮水安全保障工程、西山区海口自来水厂及管道建设项目、海口工农用水水质净化厂及资源化高效利用工程项目、滇中引水等重大水利工程建设，持续巩固提升农村供水保障水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政法规综合办公室、水利工程规划建设运行管理科、河道管理科、水政水资源综合管理科、水土保持管理科。

所属单位5个，分别是：

1.昆明市西山区水资源利用综合服务中心

2.昆明市西山区水利水电综合服务中心

3.昆明市西山区防汛抗旱综合服务中心

4.昆明市西山区渔政滇保综合服务中心

   5.昆明市滇池管理综合执法总队西山大队

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市西山区水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区水务局2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。

西山区兴禹水资源开发有限公司原属西山区水务局下属单位，2003年3月该公司购入普通桑塔纳一辆（公务用车云AN9413），因当时西山区水务局公务车辆不足，2004年7月经西山区国有资产管理局同意，西山区兴禹水资源开发有限公司将此车划入我局。因当时西山区兴禹水资源开发有限公司属于西山区水务局下属单位，车辆划入后只将资产在水务局入账，未进行车辆过户，该车现在户名仍属西山区兴禹水资源开发有限公司。

2016年9月，按照《西山区公务用车制度改革方案》（西办通〔2016〕81号）要求，结合西山区水务局实际，制定了《昆明市西山区水务局公务用车制度改革方案》，对云AN9413进行封停，并取得了西山区公务用车制度改革领导小组《关于西山区水务局公务用车制度改革方案的批复》（西车改〔2016〕36号），此后AN9413停放在区兴禹水资源公司办公楼地下停车场（望滇雅苑小区）。为保证账实相符，认真执行《西山区公务用车制度》，2019年1月我局向区政府上报《关于请求将车辆云AN9413还回西山区兴禹公司的请示》（西水请〔2019〕4号），恳请区政府同意将车辆云AN9413还回区兴禹水资源公司并由其进行处置，但未收到相关意见。目前，因车辆购置、使用年代长已无法正常行驶，并由区兴禹水资源公司负责管理，根据区国资委针对区兴禹水资源公司关于清产核资、1+N审计的整改意见，区兴禹水资源公司已按程序委托评估单位对车辆云AN9413进行了评估，且进行入账处理。下步，我局将积极配合、督促区兴禹水资源公司做好车辆处置。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区水务局2023年度收入合计53,789.13万元。其中：财政拨款收入45,581.24万元，占总收入的84.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入8,207.89万元，占总收入的15.26%。与上年相比，收入合计减少12,517.8万元，下降18.88%。其中：财政拨款收入减少124.66万元，下降0.27%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少12,393.14万元，下降60.16%。主要原因是主要原因是减少了昆明长坡泛亚国际物流园区给水工净水厂项目专项资金、西山区海口自来水厂及管道建设项目2022年新增地方政府专项债券资金、西山区滇池一、二级保护区专项清理整治工作专项资金的安排。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区水务局2023年度支出合计58,175.40万元。其中：基本支出1,863.44万元，占总支出的3.2％；项目支出56,311.96万元，占总支出的96.8％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少26617.73万元，下降31.39%。其中：基本支出减少251.47万元，下降11.89%；项目支出减少26366.26万元，下降31.89%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年减少了昆明长坡泛亚国际物流园区给水工净水厂项目专项资金、西山区海口自来水厂及管道建设项目2022年新增地方政府专项债券资金、西山区滇池一、二级保护区专项清理整治工作专项资金的安排。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区水务局正常运转的日常支出1,863.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,741.84万元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.60万元，占基本支出的6.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于昆明市西山区水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56311.96万元。其中：基本建设类项目支出56311.96万元。具体项目开支及开展工作情况包括：

①社会保障和就业支出中大中型水库移民后期扶持基金支出748.67万元，主要为2022年第二批中央水库移民禄海新村扶持基金专项经费。

②节能环保支出中其他环境保护管理事务及水体支出2,773.93万元，主要为昆明市西山区二环外排水系统提升完善及管理维护项目（——正大河、金家河、太家河、新运粮河）补助资金、昆明市西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理工程项目水污染防治市级补助资金、滇池外海西岸湿地建设工程专项资金。

③城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排支出2,468.05万元，主要为西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理项目市级补助专项资金、滇池湖滨湿地生态调查与效能提升项目市级补助资金。

④农林水支出中渔业发展、湿地保护、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水土保持、水质监测、防汛、抗旱、信息管理、大中型水库库区基金安排支出   9666.11万元，主要为西山区防汛、抗旱、水库安全运行、水质中心正常运行、西山区出入滇河道生态补偿金专项资金、2022年第一批省级库区基金禄海新村美丽家园建设项目专项资金、2023年第一批中央水利发展资金、应急抽排车第三方服务项目专项资金。

⑤其他支出40655.2万元，为昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目专项债资金及其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出9,022.66万元,占本年支出合计的19.79%。与上年相比减少6345.75万元，下降41.29%,主要原因是本年减少了昆明长坡泛亚国际物流园区给水工净水厂项目专项资金、西山区海口自来水厂及管道建设项目2022年新增地方政府专项债券资金、西山区滇池一、二级保护区专项清理整治工作专项资金的安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育(类) 支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游优育与传媒(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业(类)支出316.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤支出等；

9.卫生健康(类)支出138.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出；

10.节能环保(类)支出2,773.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.74%。主要用于其他环境保护管理事务支出及水体支出；

11.城乡社区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水(类)支出5,658.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.71%。主要用于渔业发展、行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、防汛、抗旱、江河湖库水系综合整治、信息管理、其他水利支出；

13.交通运输(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障(类)支出135.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.50万元，决算为2.65万元，完成年初预算的23.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.5万元，决算为2.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的23.04%；公务接待费支出年初预算为,0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西山区水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.50万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的23.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；；公务用车运行维护费支出年初预算为11.5万元，决算为2.65万元，完成年初预算的23.04%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生修车费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.56万元，下降49.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.56万元，下降49.14%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费本年度未发生修车费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区水务局2023年机关运行经费支出121.6万元，比上年减少113.82万元，下降48.35%,主要原因是本年劳务费118.97元调往其他工资福利支出科目核算。部门机关运行经费主要用于办公费、维修(护)费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区水务局资产总额201,447.64万元，其中，流动资产13,706.57万元，固定资产286.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程181,024.81万元，无形资产811.84万元（净值），其他资产5,617.72万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126.6万元，其中固定资产减少126.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值126.6万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额142.09万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出142.09万元。授予中小企业合同金额142.09万元，其中：授予小微企业合同金额142.09万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件1 2023年度昆明市西山区水务局决算公开表11.8