中共昆明市西山区委政法委员会2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

中共昆明市西山区委政法委员会共设置7个内设机构和政治部，包括：办公室、基层社会治理科（专项行动办公室）、维稳指导科、政治安全科、反邪教协调科、执法监督室（区司改办）、新闻宣传与信息化科。所属单位2个，分别是昆明市西山区法学会和昆明市西山区社会治安综合治理中心。

部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

（二）部门职能。

贯彻党中央及省委、市委、区委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；深入贯彻党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安西山、法治西山建设，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查及完成区委和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

2023年是党和国家历史上极为重要的一年，是踏上新征程，推进政法工作现代化的起步之年，区委政法委常态化开展“四个专项行动”、平安西山建设质量提升“九大专项行动”和安全感满意度提升集中攻坚行动，着力解决群众“急难愁盼”问题，着力营造安全稳定社会环境，以西山的安全稳定支持保障全市安全稳定。

一是坚持党的绝对领导，不断把牢政法工作政治方向。始终把学习贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和推进政法工作的根本遵循，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则、市委具体办法，健全党对政法队伍建设的体制机制，把党的领导贯穿到政法队伍建设全过程、各方面。全年完成政法队伍调研1次，开展集中政治轮训1期，加省市区级各类培训19次，开展政治督察1次，政治督察反馈1次。

二是坚持维护政治安全稳定，确保全区社会大局平稳。把“四个意识”和“两个维护”作为维护政治安全的立足点与出发点，围绕学习贯彻党的二十大精神这一主线，扛牢使命责任，提升履职能，以开展风险评估和集中开展突出矛盾风险大排查大化解专项行动为抓手，切实把危害国家政治安全和社会稳定的问题隐患消除在萌芽状态，确保敏感时期、重要节点、重大会议活动期间全区社会大局平稳安定。全年共召开维稳专题会议20次，严格落实专班实体化运行机制，开展集中调度30余次，积极开展领导干部集中接访下访工作，确保重点人员稳控及源头事项化解。

三是坚持更高水平的平安西山建设，为护航全区经济社会发展提供保障。始终坚持把平安建设工作摆在全区工作大局中来谋划、来部署、来推进。深入践行新时代“枫桥经验”，将平安建设与群众最关心的“急难愁盼”高度契合，切实解决好民生重点难点问题，履行好平安建设主体责任。全年创建市级平安街道4个、平安社区77个、平安小区179个、平安单位300个，不断激活基层治理“平安细胞”。持续做好打击电信网络诈骗，不断加强精准宣传和针对性打击整治相结合，建立全区政务微信、抖音等新媒体公众号参与的反诈宣传媒体矩阵，常态化依托“西山发布”“平安西山”“西山110”等政务新媒体发布反诈骗宣传，让更多群众能够了解电信诈骗的形式，防范电信诈骗案件高发的趋势，守好群众的“钱袋子”。平稳推进铁路沿线隐患排查、爱路护路宣传工作，积极开展见义勇为个人春节、中秋慰问。常态化开展扫黑除恶，制定年度工作要点并下发落实，持续宣传《反有组织犯罪法》，营造良好舆论氛围，持续巩固扫黑除恶斗争成果。持续推进法治西山建设，完善法治化营商环境建设工作机制，从诉前、立案、审判、执行各环节全方位保障民营企业和企业家合法权益。充分发挥“人民法院驻省工商联诉调服务中心和云南省总商会民事调解中心”作用，积极构建“法院+工商联”一站式诉讼服务和多元解纷新格局，案例入选全国“百佳商会调解典型案例”。强力推进普法强基补短板工作，结合省市工作要求和全区实际，紧紧围绕“七降两升”工作目标，制度下发工作方案，成立指挥部、工作专班实体化运行，推动专项工作取得实效。

四是坚持以创新驱动为核心，切实加强社会治理工作。深入推进市域社会治理试点创建工作，总结推广三年创建中的优秀创新经验、突出亮点，积极探索具有西山特色、时代特征的社会治理新路子，为市域社会治理试点成功创建贡献西山力量。加强基层治理创新，开展街道综治中心“2+3（1）+N”机制实体化运行试点工作，有效提升基层社会治理的能力水平。

五是坚持加强政法队伍建设，打造一流西山政法铁军。压实思想政治教育，认真开展主题教育活动，组织开展理论学习中心组34次，政法干警切实深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强作风建设，坚持“以制度管人，用制度管事”，推动作风革命效能建设走深走实。加强教育培训，组织观摩职务犯罪案件庭审、违纪违法典型案例集中学习等，全年开展警示教育38次，引导干警筑牢拒腐防变的思想防线。深入学习鲍卫忠、张桂梅同志先进事迹，2023年评选“季度之星”31名，激发政法干警、干部工作积极性，形成不做“太平官”，争当“实干家”的良好工作氛围。

（四）部门管理制度。

西山区政法委在日常财务管理中，严格执行单位内部制定的相关制度，遵守法律法规，制定完善《中共昆明市西山区委政法委员会财务制度》、《内控实施方案》等，财务工作程序规范，进一步落实厉行节约，确保“中央八项规定及其实施细则精神”落到实处。

（五）部门资金来源及使用情况。

    由财政拨款，在2023年工作任务目标100%按时完成，经费支出都是根据单位实际工作来开支，及时调整预算，未超过预算数。在项目经费支出中，加强项目资金监管，资金使用合规，确保各项工作正常开展。

（六）政府采购情况。

（七）固定资产情况。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2023年年初预算共计：648.69万元，其中：基本支出533.69万元，项目支出115.00万元。

2023年部门预算收入共计：648.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入648.69万元，其他收入0.00万元，年初结转结余0.00万元。

2023年部门决算支出共计611.82万元，其中：基本支出501.99万元，项目支出109.83万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况。

2023年其他资金收入共计1,478.97元，为收到中国共产党昆明市委员会政法委员会拨来风险隐患整治工作经费1,000.00元、收到西山区税务局返还得个人所得税478.97元，结余1,478.97元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共7个，均已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共3个，均已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年部门预算收入共计：648.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入648.69万元，其他收入0.00万元，年初结转结余0.00万元。

2023年部门决算支出共计611.82万元，其中：基本支出501.99万元，项目支出109.83万元。

（二）资金管理情况分析。

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关规定，依据单位实际情况，填报本单位预算，按照单位内部控制制度，严格执行单位支出相关制度，确保单位资金安全有效使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.加强维护社会稳定工作；2.切实做好2023年市域社会治理现代化试点各项工作，助力昆明市建成全省一流、全国优秀的全国市域社会治理现代化试点合格城市；3.加强涉众型经济犯罪重大案件的督办协调力度，维护社会大局稳定，为我区经济社会发展营造和谐稳定的社会环境；4.支持开展扫黑除恶专项斗争、平安西山创建、基层社会治理示范性项目建设，进一步夯实基层社会治理的基层基础，促进人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，推进我区社会治理现代化；5.社会治安明显好转，人民群众安全感和满意度明显提升；6.进一步加大对审判、执行工作中权力受到侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人的司法救助力度，帮助受救助人恢复生产生活；7.加强和规范全区司法救助工作的开展，有效减少救助人申诉和信访。

（四）绩效指标完成情况分析。

一是坚持党的绝对领导，不断把牢政法工作政治方向。始终把学习贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和推进政法工作的根本遵循，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则、市委具体办法，健全党对政法队伍建设的体制机制，把党的领导贯穿到政法队伍建设全过程、各方面。全年完成政法队伍调研1次，开展集中政治轮训1期，加省市区级各类培训19次，开展政治督察1次，政治督察反馈1次。

二是坚持维护政治安全稳定，确保全区社会大局平稳。把“四个意识”和“两个维护”作为维护政治安全的立足点与出发点，围绕学习贯彻党的二十大精神这一主线，扛牢使命责任，提升履职能，以开展风险评估和集中开展突出矛盾风险大排查大化解专项行动为抓手，切实把危害国家政治安全和社会稳定的问题隐患消除在萌芽状态，确保敏感时期、重要节点、重大会议活动期间全区社会大局平稳安定。全年共召开维稳专题会议20次，严格落实专班实体化运行机制，开展集中调度30余次，积极开展领导干部集中接访下访工作，确保重点人员稳控及源头事项化解。

三是坚持更高水平的平安西山建设，为护航全区经济社会发展提供保障。始终坚持把平安建设工作摆在全区工作大局中来谋划、来部署、来推进。深入践行新时代“枫桥经验”，将平安建设与群众最关心的“急难愁盼”高度契合，切实解决好民生重点难点问题，履行好平安建设主体责任。全年创建市级平安街道4个、平安社区77个、平安小区179个、平安单位300个，不断激活基层治理“平安细胞”。持续做好打击电信网络诈骗，不断加强精准宣传和针对性打击整治相结合，建立全区政务微信、抖音等新媒体公众号参与的反诈宣传媒体矩阵，常态化依托“西山发布”“平安西山”“西山110”等政务新媒体发布反诈骗宣传，让更多群众能够了解电信诈骗的形式，防范电信诈骗案件高发的趋势，守好群众的“钱袋子”。平稳推进铁路沿线隐患排查、爱路护路宣传工作，积极开展见义勇为个人春节、中秋慰问。常态化开展扫黑除恶，制定年度工作要点并下发落实，持续宣传《反有组织犯罪法》，营造良好舆论氛围，持续巩固扫黑除恶斗争成果。持续推进法治西山建设，完善法治化营商环境建设工作机制，从诉前、立案、审判、执行各环节全方位保障民营企业和企业家合法权益。充分发挥“人民法院驻省工商联诉调服务中心和云南省总商会民事调解中心”作用，积极构建“法院+工商联”一站式诉讼服务和多元解纷新格局，案例入选全国“百佳商会调解典型案例”。强力推进普法强基补短板工作，结合省市工作要求和全区实际，紧紧围绕“七降两升”工作目标，制度下发工作方案，成立指挥部、工作专班实体化运行，推动专项工作取得实效。

四是坚持以创新驱动为核心，切实加强社会治理工作。深入推进市域社会治理试点创建工作，总结推广三年创建中的优秀创新经验、突出亮点，积极探索具有西山特色、时代特征的社会治理新路子，为市域社会治理试点成功创建贡献西山力量。加强基层治理创新，开展街道综治中心“2+3（1）+N”机制实体化运行试点工作，有效提升基层社会治理的能力水平。

五是坚持加强政法队伍建设，打造一流西山政法铁军。压实思想政治教育，认真开展主题教育活动，组织开展理论学习中心组34次，政法干警切实深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强作风建设，坚持“以制度管人，用制度管事”，推动作风革命效能建设走深走实。加强教育培训，组织观摩职务犯罪案件庭审、违纪违法典型案例集中学习等，全年开展警示教育38次，引导干警筑牢拒腐防变的思想防线。深入学习鲍卫忠、张桂梅同志先进事迹，2023年评选“季度之星”31名，激发政法干警、干部工作积极性，形成不做“太平官”，争当“实干家”的良好工作氛围。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在问题

1.绩效评价意识有待提高。内部科室对绩效评价工作认识不够、开展不够，在一定程度上影响了绩效评价工作效率，资金绩效管理观念有待进一步加强。

        2.预算编制的合理性需进一步提高，部分项目资金执行力度还需进一步加强。

（二）改进措施及建议

1.持续强化绩效评价意识，不断加大评价力度。加强内部科室间的组织协调，积极开展绩效评价，划分职责分工，做到科室协调配合、共同推进。

2.加强项目绩效目标管理水平，提高资金使用效益。结合本部门业务特点和实际情况，制定相应细化、量化的绩效目标，增强绩效目标评价的可操作性，充分体现资金使用效益。

3.重视考核，以结果倒逼工作任务落实。充分有效的利用和转化考核结果，充分发挥考核作用正向作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位于2024年4月9日完成了部门整体支出绩效自评及重点项目的自评工作，通过对2023年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面进行了绩效评价。并及时对绩效自评报表及报告进行公开。

七、其他

无。

中共昆明市西山区委政法委员会2023年度部门决算公开（绩效）