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昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2009年10月，主要履行以下职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

在区委、区政府的正确领导下，聚焦省委“3815”战略计划实施、市委打造“六个春城”发展路径和区委实现“六个新突破”目标任务，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为契机，全力冲刺、争先进位，切实抓好各项工作落实，主要取得了如下事业成效：

1.主要指标完成情况

坚持发展至上不动摇，保持经济平稳促发展。规模以上固定资产投资完成10.66亿元；规模以上工业产值完成1.33亿元；限额以上零售业销售额完成11.99亿元；限额以上批发业销售额完成1.40亿元；限额以上餐饮业营业额完成2710万元；限额以上服务业营业额完成2.78亿元。坚持优化营商环境不动摇，推进市场主体倍增。坚持项目引进不动摇，加强招商引资实效。

2.重要工作进展情况

（1）坚持改革创新不动摇，发展动能不断积蓄。充分运用“互联网＋政务服务”，协调相关职能部门扩大“最多跑一次”改革事项范围；

（2）坚持保护优先不动摇，生态环境不断优化。坚决筑牢滇池生态绿色屏障，不断深化实施滇池保护治理，强化落实河长制，全面推行湖（库）长制工作体系；

（3）坚持和谐稳定不动摇，社会治理显成效。围绕市域社会治理目标任务，聚焦解决具体问题，做实做强基层基础，强化基层社会治理和公共服务职能；

（4）坚持人民至上不动摇，民生福祉显殷实。坚持精准发力，稳定就业形势。坚持效果导向，兜底特殊需求人群。因地制宜办实事，打造老年人“幸福之家”。抓文化建设工作，丰富群众精神文化生活。抓好行政执法，构建法治政府。积极开展违法用地整治工作；

（5）坚持乡村振兴不动摇，乡村品质不断提升。稳步推进“干部回乡规划乡村振兴行动”。扎实开展滇池沿岸重点乡村改造提升工作。做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作。做好防止返贫动态监测及帮扶工作。做好农村人居环境建设。持续抓好农业生产。守牢耕地保护红线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市西山区碧鸡街道城市管理综合服务中心；

2.昆明市西山区碧鸡街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道退役军人服务站牌子）；

3.昆明市西山区碧鸡街道文化综合服务中心；

4.昆明市西山区碧鸡街道为民服务中心；

5.昆明市西山区碧鸡街道经济综合服务中心（加挂统计站牌子）；

6.昆明市西山区碧鸡街道农林水与应急服务中心（加挂滇池管理所牌子）；

7.昆明市西山区碧鸡街道综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

纳入昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中昆明市西山区碧鸡街道城市管理综合服务中心、昆明市西山区碧鸡苑街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道退役军人服务站牌子）、昆明市西山区碧鸡街道文化综合服务中心、昆明市西山区碧鸡街道为民服务中心、昆明市西山区碧鸡街道经济综合服务中心（加挂统计站牌子）、昆明市西山区碧鸡街道农林水与应急服务中心（加挂滇池管理所牌子）、昆明市西山区碧鸡街道综合执法队不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员27人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员27人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年度收入合计4151.62万元。其中：财政拨款收入3979.12万元，占总收入的95.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入172.50万元，占总收入的4.16%。与上年相比，收入合计减少67.47万元，下降1.60%。其中：财政拨款收入减少68.75万元，下降1.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1.28万元，增长0.75%。主要原因是：1.2023年牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约的原则压缩各项目财政拨款，减少党群服务中心改造提升项目等财政拨款收入68.75万元；2.按照实际工作要求，增加上级存量资金拨入爱国卫生运动经费等其他收入1.28万元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年度支出合计4079.91万元。其中：基本支出2494.11万元，占总支出的61.13%；项目支出1585.80万元，占总支出的38.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少193.04万元，下降4.52%。其中：基本支出减少53.83万元，下降2.11%；项目支出减少139.21万元，下降8.07%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:1.由于事业人员奖励性绩效工资需要根据人员考核情况进行分配，所以2023年未发放业人员奖励性绩效工资，基本支出减少53.83万元；2.严格执行勤俭办事、厉行节约减少党群服务中心改造提升项目、妇联工作经费、街道人大代表工作经费、街道办事处党建经费等项目经费支出，项目支出减少139.21万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处、下属事业单位及社区居委会等机构正常运转的日常支出2494.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2326.06万元，占基本支出的93.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168.05万元，占基本支出的6.74%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1585.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.街道人大代表工作经费支出16.60万元，用于保障街道人大代表、选举开展工作。

2.森林防火经费支出1.94万元，用于保障森林防火应急处置工作。

3.居民小组党建工作经费5.80万元，用于保障辖区29个社区居民小组党建专项工作。

4.社区党组织服务群众专项经费45.00万元，用于保障辖区8个社区党组织服务群众专项工作。

5.“无命案街道”以奖代补专项补助资金1.08万元，用于开展无命案街道相关日常工作。

6.杨树种植样板示范林用地续租专项资金65.00万元，用于续租白草村杨树种植样板示范林用地。

7.社区党建专项工作经费64.00万元，用于保障社区党建专项工作。

8.街道办事处党建经费6.54万元，用于开展街道办事处日常党建工作。

9.综治维稳资金3.95万元，用于保障综治维稳业务工作。

10.西山区流动人口和出租房屋管理工作经费4.50万元，用于保障流动人口和出租房屋管理工作。

11.见义勇为春节慰问经费0.10万元，用于开展见义勇为春节慰问工作。

12.社会发展专项资金107.30万元，用于保障各项社会发展工作。

13.市场主体倍增工作经费2.20万元，用于开展市场主体倍增工作专项工作。

14.碧鸡街道党群服务中心改造提升项目经费143.97万元，用于开展街道党群服务中心改造提升项目工作。

15.重点人员信访维稳经费4.00万元，主要用于重点人员信访维稳工作。

16.观音山公墓管理所联合工作经费9.80万元，用于保障观音山公墓周边环境卫生等工作。

17.林业有害生物防治资金13.70万元,用于开展林业有害生物防治工作。

18.公益性岗位人员工资和社会保险13.68万元，用于保障公益性岗位人员工资和社会保险。

19.森林植物检疫检查站人员工作经费11.50万元，主要用于森林植物检疫检查站人员开展工作补助。

20.全国月度劳动力调查工作经费0.10万元，用于开展月度劳动力调查工作人员补助。

21.昆明市农村妇女增补叶酸宣传经费0.20万元，用于开展农村妇女增补叶酸宣传工作。

22.协作共建文明西山景区经费72.28万元，用于开展西山风景区周边环境卫生保洁等工作。

23.上半年稳增长政策扶持补助资金0.13万元，用于发放稳增长政策扶持补助。

24.国家免费孕前优生健康检查宣传经费0.20万元，用于开展国家免费孕前优生健康检查宣传工作。

25.碧鸡街道枯死松树清理工作经费11.00万元，用于开展枯死松树清理工作。

26.“多规合一”实用性村庄规划编制补助（一期）专项经费7.42万元，用于开展“多规合一”实用性村庄规划编制补助工作。

27.国球进社区、进公园器材配建专项经费0.50万元，用于开展国球进社区、进公园器材配建专项工作。

28.地质灾害专项工作经费2.20万元，用于开展地质灾害专项工作。

29.第五次全国经济普查经费5.60万元，用于开展第五次全国经济普查工作。

30.城乡一体化住户调查经费10.36万元，用于开展城乡一体化住户调查工作补助。

31.妇联工作经费6.61万元，用于保障计划生育宣传工作。

32.基层党组织建设专项经费2.62万元，用于开展保障妇联工作。

33.综治网格管理员工作补助经费7.80万元，用于保障综治网格管理员工作补助。

34.全市乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费2.00万元，用于保障街道党校办学经费及党员教育培训工作。

35.国有企业退休人员社会化管理省级补助资金8.80万元，用于保障国有企业退休人员社会化管理工作。

36.社会宣传工作经费6.95万元，用于保障社会宣传各项工作。

37.武装工作经费0.89万元，主要用于保障武装工作。

38.网络运行维护经费1.88万元，用于保障网络运行维护工作。

39.社区科普及宣传员补助经费1.08万元,用于开展社区科普及宣传员工作。

40.“三馆一站”免费开放市级补助资金0.16万元，用于保障街道文化站免费开放工作。

41.基层公共文化建设经费9.93万元，主要用于开展辖区基层公共文化工作。

42.“三馆一站”免费开放中央配套补助资金3.68万元，用于保障街道文化站免费开放工作。

43.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金0.01万元，保障街道文化站免费开放工作。

44.社区（村）基层治理专干人身意外保险经费0.14万元，用于购买社区（村）基层治理专干人身意外保险。

45.农村火化补助资金3.50万元，用于保障农村火化补助。

46.社会保障所专项经费3.77万元，用于开展社会保障所各项工作。

47.省级民政事业专项资金13.92万元，用于发放民政工作人员补助。

48.民政事业上级补助资金15.84万元，用于发放民政工作人员补助。

49.民政事务员市级补助资金1.92万元，用于发放民政人员补助。

50.省级就业创业及农村劳动力转移专项经费0.11万元，用于开展就业创业及农村劳动力转移工作。

51.创业担保贷款服务补助经费0.37万元，用于开展创业担保贷款服务工作。

52.优抚对象市级补助经费0.60万元，用于发放符合条件优抚对象补助。

53.义务兵家庭优待经费3.48万元，用于发放符合条件义务兵家庭优待补助。

54.优抚对象中央补助经费（第一批）资金24.70万元，用于发放符合条件优抚对象补助。

55.中央义务兵家庭优待金资金34.00万元，用于发放符合条件义务兵家庭优待补助。

56.省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助（第一批）经费0.46万元，用于发放符合条件优抚对象补助。

57.优抚对象市级补助经费0.76万元，用于发放符合条件优抚对象补助。

58.优抚对象市级补助经费0.48万元，用于发放符合条件优抚对象补助。

59.优抚对象临时生活困难救助经费10.84万元，用于发放符合条件优抚对象补助。

60.优抚对象解困帮扶经费0.04万元，用于发放符合条件优抚对象补助。

61.1至4级残疾军人护理经费5.39万元,用于发放符合条件1至4级残疾军人护理补助。

62.无军籍职工八一建军节慰问经费0.48万元，用于发放无军籍职工八一建军节慰问工作。

63.春节无军籍职工节日慰问经费0.49万元，主要用于春节无军籍职工节日慰问工作。

64.自主择业军队转业干部节日慰问金经费0.48万元，用于自主择业军队转业干部节日慰问工作。

65.敬老节慰问经费1.80万元，用于开展敬老节慰问工作。

66.节日慰问残疾人补助经费3.00万元，用于开展节日慰问残疾人慰问工作。

67.起义投诚、精简退职、“两案”人员定补经费0.37万元，用于保障开展起义投诚、精简退职人员补助工作。

68.退役口优抚对象省级春节走访慰问经费0.04万元，用于开展退役口优抚对象春节走访慰问工作。

69.自主择业军队转业干部节日慰问市级补助资金0.18万元，用于开展自主择业军队转业干部节日慰问工作。

70.企业军转干部“八一”慰问市级补助经费0.02万元，用于开展企业军转干部“八一”慰问工作。

71.企业军转干部“春节”走访慰问市级补助经费0.02万元，用于开展企业军转干部“春节”走访慰问工作。

72.退役口（基层官兵）省级春节走访慰问经费0.10万元，用于开展退役口（基层官兵）春节走访慰问工作。

73.军人之家服务经费8.40万元，用于保障军人之家服务工作。

74.困难企业复退转军人、未领取定期补助的三属、参战民兵民工、现役军人家属节日慰问金经费5.19万元，用于开展困难企业复退转军人、未领取定期补助的三属、参战民兵民工、现役军人家属节日慰问工作。

75.无偿献血工作经费0.38万元，用于保障开展无偿献血工作。

76.街道疫情防控资金29.39万元，用于保障疫情防控工作。

77.爱国卫生运动及国家卫生城市复审工作经费4.99万元，用于开展爱国卫生运动及国家卫生城市工作。

78.计划生育宣传员生活补贴省级补助经费0.58万元，用于保障计划生育宣传员生活补贴发放工作。

79.元旦春节市级慰问计划生育特殊困难家庭资金0.20万元，用于开展元旦春节慰问计划生育特殊困难家庭补助工作。

80.中央优抚对象医疗保障资金12.23万元，用于保障优抚对象医疗补助工作。

81.优抚对象市级补助经费2.00万元，用于保障优抚对象补助工作。

82.西山区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置区级配套资金18.88万元，用于开展滇池流域重点水域渔船、网具回收处置工作。

83.西山区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置市级配套资金46.80万元，用于开展滇池流域重点水域渔船、网具回收处置工作。

84.西山区河湖岸线管护及蓝藻水华防控处置经费2.28万元，用于保障河湖岸线管护及蓝藻水华防控处置工作。

85.老年幸福食堂专项资金10.00万元，用于保障老年幸福食堂补助工作。

86.自建房安全鉴定项目资金2.40万元，用于保障自建房安全鉴定工作。

87.西山区爱国卫生专项工作经费5.60万元，用于开展爱国卫生工作。

88.西山区公厕免费开放补助专项经费44.69万元，用于保障公厕免费开放卫生保洁等工作。

89.碧鸡街道观音山社区百草村环境卫生整治经费49.80万元，用于开展观音山社区百草村环境卫生整治工作。

90.市政协提案办理补助资金50.00万元，用于保障市政协提案办理补助工作。

91.西山区生活垃圾分类专项工作经费10.00万元，用于开展生活垃圾分类工作。

92.高火险期森林草原防灭火项目专项资金95.96万元，用于保障高火险期森林草原防灭火工作。

93.高火险森林草原防灭火工作资金41.90万元，用于保障高火险期森林草原防灭火工作。

94.森林防火管理事务资金17.26万元，用于保障森林草原防灭火工作。

95.水库水源区保洁及巡查人员工作补助经费4.75万元，用于保障水库水源区保洁及巡查人员补助。

96.碧鸡街道观音山社区杨林港民族团结进步“十百千万工程”示范村建设补助资金100.00万元，用于开展观音山社区杨林港民族团结进步“十百千万工程”示范村建设补助。

97.云南省创业担保贷款省级贴息及奖补资金经费1.28万元，用于开展创业担保贷款贴息及奖补工作。

98.创业担保贷款中央奖补资金0.38万元，用于开展创业担保贷款贴息及奖补工作。

99.西山区农村水冲公厕管护经费72.62万元，用于开展农村水冲公厕保洁、维护等工作。

100.农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作经费7.02万元，用于开展农村公路路政管理三级联动工作。

101.农村公路县乡村道日常养护专项经费9.17万元，用于开展农村公路县乡村道日常养护工作。

102.西山区第二批耕地流出问题整改工作补助经费0.79万元，用于保障耕地流出问题整改工作。

103.耕地流出问题图斑整改恢复工作启动经费19.27万元，用于保障耕地流出问题图斑整改恢复工作。

104.耕地流出问题整改工作补助经费6.30万元，用于保障耕地流出问题图斑整改恢复工作。

105.市属国有企业退休人员社会化管理补助资金3.00万元，用于保障退休人员社会化管理工作。

106.国有企业退休人员社会化管理中央补助资金24.56万元，用于保障国有企业退休人员社会化管理工作。

107.社区居家养老服务中心（日间照料中心）补助资金50.00万元，用于保障社区居家养老服务中心（日间照料中心）补助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3773.94万元,占本年支出合计的92.50%。与上年相比减少78.56万元，下降2.02%,主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约的原则压缩各项目财政拨款，减少党群服务中心改造提升项目等财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1392.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.90%。主要用于街道办事处行政、事业人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于街道办事处武装工作目标的专项业务工作的经费支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于开展网络运行维护经费、社区科普和太阳能路灯维护专项工作支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出13.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于基层公共文化建设专项业务工作。

8.社会保障和就业（类）支出460.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险、优抚对象补助、优抚对象解困措施生活困难补助和义务兵家庭优待金经费等。

9.卫生健康（类）支出162.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于疫情防控和机关事业单位医疗保险等。

10.节能环保（类）支出67.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于滇池流域重点水域渔船、网具回收处置和河湖岸线管护及蓝藻水华防控处置经费。

11.城乡社区（类）支出818.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于社区人员补助和生活垃圾分类专项工作等。

12.农林水（类）支出660.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49%。主要用于农林水（类）人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出，乡村振兴补助资金和农村水冲公厕管护经费。

13.交通运输（类）支出16.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作和农村公路县乡村道日常养护专项经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出26.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于护林人员看护森林补助。

19.住房保障（类）支出151.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金和发放住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.30万元，决算为8.71万元，完成年初预算的93.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.20万元，决算为8.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.67%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.30万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的93.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.20万元，决算为8.71万元，完成年初预算的94.67%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算，加强厉行节约，强化公务用车管理，没有发生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.49万元，下降5.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.49万元，下降5.63%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行三公经费压缩，加强厉行节约，强化公务用车管理，没有发生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障街道办事处机要交通和执行应急处置所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处本年度没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年机关运行经费支出168.05万元，比上年减少160.83万元，下降48.90%,主要原因是：1.上年度编外人员计入机关运行经费-劳务费和委托业务费，本年度计入其他人员经费141.10万元。2.落实过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度水费、物业管理费等较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费56.34万元、水费3.59万元、电费3.74万元、邮电费1.88万元、物业管理费5.76万元、差旅费5.64万元、维修（护）费4.92万元、会议费0.29万元、培训费2.53万元、工会经费5.86万元、福利费23.98万元、公务用车运行维护费8.71万元、其他交通费用44.81万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处资产总额647.36万元，其中，流动资产486.52万元，固定资产156.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.80万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加27.32万元，其中固定资产增加28.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产47项，账面原值18.83万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额15.69万元，其中：政府采购货物支出4.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.55万元。授予中小企业合同金额15.69万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011200556001111

公开-附件12023年度部门决算公开20241019094645022