西山区人民政府金碧街道办事处

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

金碧街道办事处内部机构共设置为：“7办6中心1执法队”，即7个办公室：党工委办公室、行政办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、行政审批服务办公室；6个中心：即：城市管理综合服务中心、经济综合服务中心（加挂街道统计站牌子）、社会保障综合服务中心（加挂街道退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、农林水与应急服务中心（加挂街道滇池管理所牌子）、金碧街道为民服务中心；1个执法队（金碧街道综合执法队）。

金碧街道办事处2023年末编制数为72人，其中：行政编27人，机关工勤4人，事业编41人；本年末在职在编实有62人，其中：行政人员30人，机关工勤人员4人，事业人员28人。离退休人员51人。其中：离休1人，退休50人。

（二）部门职能。

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，主要履行以下职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13.完成区政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

我街道紧盯2023年区两会确定的目标任务，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为契机，借力冲刺全年大竞赛指标“争先进位”，切实抓好各项工作的落实。

经济产业发展保稳定冲先进。咬定经济目标任务，激发经济发展动力。围绕经济目标任务，加强对主要经济指标预计、预测、预警，查找固定资产投资、招商引资、服务业、批发业指标等短板弱项，精准发力，夯实责任，按照时间节点加快进度，狠抓落实。高质量培育市场主体，扩大招商引资。坚持以市场主体培育发展质量为导向，强化为企服务能力，提高商企吸引力度。强化跟踪服务，全面加强招商引资，持续挖掘新的经济增长点。加快推进重点项目建设。切实把重点项目建设作为稳住经济大盘，拉动有效投资的关键举措，集中力量攻坚，抓调度、抓协调、抓服务、抓保障，全力推进重点项目建设提速增效深度挖掘固投项目中的省外投资到位资金，重点跟进振华1958摄影文创园项目、巡津街15号改造项目。做好楼宇、园区招商工作，加强与弥勒寺公园、彩云里、昆钢大厦等管理方的联动，梳理挖掘辖区潜力，制作2023年招商宣传册，开展资源宣传推介，积极争取更多企业、项目落地，挖掘经济增长点。强化项目攻坚，扩大有效投资。积极召开现场推进会，问题协调会，协调解决手续办理，土地供应等工作。明确是否纳入片区开发，向意向投资人提出限期完成民意调查结果的要求。街道正持续跟踪服务，确保以高质量项目推动高质量发展。

社会民生发展抓落实求效率。在具体的民生工作落实中，坚持把百姓情怀体现在细节上，切实保障和改善民生，加强和创新社会治理。一是政策坚持精准发力，扎实稳定就业形势；政策坚持效果导向，兜底特殊需求人群。严格按照各级社会救助实施办法，积极做好退役军人、优抚对象及困难、特殊群体补助慰问工作；保障和改善民生。努力发挥民政在社会管理工作的基础作用，多措并举稳定就业。抓好退役军人、农民工等重点群体和困难人员就业工作，加大对多渠道灵活就业的保障支持，实施职业技能提升行动。着力加强对各居委会成员的教育培训。提升社区管理效能，着力推进城乡社区建设。争取实现街道的城市社区在管理模式上创新和影响力出新、出亮点；二是提升城市品质建设。不动产历史遗留问题化解工作。老旧小区改造工作。自建房排查工作。政策坚持环保原则，“7+1爱国卫生专项行动”工作常态、长效落实，积极推动垃圾分类工作，大力改善城市人居环境，实现绿色低碳的健康生活环境；三是提升公共服务水平。继续巩固“一枚印章管审批”试点改革成果，切实发挥为民实效，积极推进政府职能转变，规范行政审批程序，进一步优化营商环境。深入推进“放管服”改革。继续推动“一枚印章管审批（服务）”工作，力争已承接的41项为民服务事项均实现“一网通办”智慧服务。

安全生产发展守红线抓预防。街道始终秉持安全生产工作要守红线抓预防的原则，全面加强隐患排查整治。深入各行业领域、人员密集场所，餐饮行业、城中村、老旧小区开展检查，清理易燃垃圾、杂物堆，整治违规用火用电用气、阻塞安全出口等隐患问题，开展电动车“飞线”充电治理行动。街道整合各类救援力量，建成一支由78人组成专常兼备的应急救援队伍。深入开展常态化开展日常安全宣传教育。持续完善应急救援体系，加强隐患整改闭环管理。进一步熟悉应急疏散流程，强化应急救援能力，提高应急管理能力。进一步补充应急物资、健全保障机制，不断完善应急救援体系，提高我街道应对突发公共事件和风险的能力。

（四）部门管理制度。

部门支出绩效管理方面：根据西政发（2016）17号《昆明市西山区人民政府关于印发<西山区人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见>的通知》、西财（2016）113号《西山区财政局、中共西山区委、西山区人民政府目标管理督查办公室关于印发<西山区预算绩效管理工作考核实施方案>的通知》，对各项目按要求定期跟踪，进行各项目支出的自评和街道办事处整体支出的绩效自评；

预算执行管理方面：根据《中华人民共和国预算法》、西财预（2022）17号《关于批复2022年部门预算的通知》、预算绩效目标和预算追加等文件，结合办事处三定方案，年度工作任务目标及中长期规划的实际情况，按金党发〔2011〕125号《中共西山区金碧街道工作委员会议事决策规则》和《金碧街道“三重一大”事项集体决策制度》，《金碧街道办事处财务管理办法》开展工作。严格按照年初预算执行，做到专款专用，专人保管，按支付进度进行支付；

固定资产管理方面：按照西政发〔2011〕113号文件《西山区人民政府关于印发<西山区国有资产处置审批管理办法>的通知》和西政发〔2017〕14号《昆明市西山区人民政府关于进一步规范区政府领导部分审批事项权限划分的通知》，《金碧街道办事处固定资产管理制度》执行；

公务交通补贴管理方面：按照《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案（试行）》、西办通〔2016〕81号《西山区公务用车制度改革方案》、《金碧街道所属事业单位公务用车制度改革工作方案》、金党发（2019）33号《关于金碧街道所属事业单位公务用车制度改革工作方案的批复》执行。

“三公”经费管理方面：根据西办发〔2017〕14号昆明市西山区财政局昆明市西山区审计局《关于进一步加强西山区党政机关国内公务接待管理的通知》、西财〔2016〕114号昆明市西山区财政局《关于调整细化西山区区级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》执行，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费的支出标准及范围。

（五）部门资金来源及使用情况。

本年收入合计4931.67万元。其中：一般公共预算拨款收入4685.91万元，政府性基金预算财政拨款收入6.50万元，国有资本经营预算拨款收入0.27万元，其他收入（非财政拨款收入238.99万元。

本年支出合计4780.79万元。其中：基本支出决算数3261.45万元（含：人员支出3078.51万元;公用支出182.94万元），占总支出的68.22%；项目支出决算数1519.34万元，占总支出31.78%。

（六）政府采购情况。

本年政府采购支出合计72.14万元（其中：政府采购授予小型企业的合同金额72.14万元），其中：政府采购货物支出1.95万元，政府采购服务支出70.19万元，政府采购工程支出0万元。

（七）固定资产情况。

房屋和构筑物1,556.80万元，占固定资产的94.90%（其中，房屋1,556.80万元，占固定资产的94.90%）；设备45.14万元，占2.75%（其中，车辆1.89万元，占0.12%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案15.54万元，占0.95%；家具和用具22.99万元，占1.40%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

根据街道办事处的实际情况，本年年初预算安排总收入4943.80万元，年初预算安排总支出4943.80万元。

本年度实际总收入4931.67万元，总支出4780.79万元,其中:

基本支出决算数3261.45万元，占总支出的68.22%（其中:主要用于保障单位日常运行的刚性定额基本支出（包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、会议费、物业管理费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、公共交通费、公务车补贴）等费用的基本支出：人员支出3078.51万元,占基本支出的94.39%，公用支出182.94万元,占基本支出的5.61%）；

项目支出决算数1519.34万元，占总支出31.78%。主要用于保障街道办事处完成特定任务的支出。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

我街道办事处本年重大专项资金主要安排了云南腾云信息产业有限公司稳增长政策扶持专项资金350.72万元，实际支出350.72万元；社会发展资金2023年1至3季度奖补资金安排了122.49万元，实际支出122.49万元；公厕免费开放补助专项资金安排了111.49万元，实际支出111.49万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

我街道办事处本年其他收入资金为非同级财政拨款收入238.99万元，支出57.92万元，结余181.07万元。

三、项目完成情况及绩效情况分析

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共63个，本次纳入绩效自评的区级项目共7个，其中：4个已完成，3个因本年区财政库款紧张，不能全额完成支付。

1、项目名称：公厕免费开放补助专项资金，预算安排111.50万元，实际支付111.49万元。根据西政办通〔2017〕67号关于印发《西山区公厕免费开放管理工作方案》的通知和与区环卫管理中心签订的《公厕管理协议》，对街道负责的22座免费公厕做好管理和补助资金的发放工作。保障免费直管公厕管理达标和日常维护保养，做好日常的相关检查、督导工作，按月做好补助资金的发放工作。使人居环境得到改善、提升的文明素质的提高。

2、项目名称：金碧广场办综合整治管理经费，预算安排94万元，实际支付93.60万元。根据西政复（2019）130号关于同意拨付金马碧鸡广场城市管理市容环境综合整治经费的批复、合同等相关文件，街道以政府购买服务的方式，与保安公司签订辅助性城市管理服务合同，按30人每人每月3911元测算，协助街道执法队对辖区城市管理市容环境进行综合整治，增加执法力量，提高工作效率。

3、项目名称：社会发展专项资金，预算安排192.63万元，实际支付54.05万元。完成了预算的28%，主要是由于区财政库款紧张，不能全额完成支付。主要用于落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，搞好流动人口管理和社会治安综合治理，加强基层组织和社区建设，促进经济社会的良性发展。

4、项目名称：社会发展资金2023年1至3季度奖补资金，预算安排122.49万元，实际支付122.49万元。根据区政府对各街道当好排头兵大竞赛，按照2023年1-3季度成绩结果及资金分配安排。我街道2023年1-3季度社会发展资金奖补资金，主要用于补充街道经济社会各项事务工作开展的支出，以保障街道各项事务稳步发展。

5、项目名称：社区党组织服务群众专项经费，预算安排145.00万元，实际支付56.96万元，完成预算的39%。根据《关于西山区社区党组织服务群众专项经费管理办法（试行）》通知要求，街道14个城市社区每个社区每年20万元社区党组织服务群众专项经费，1个村改居社区每年10万元社区党组织服务群众专项经费，共计290万元减50%合计145万元。主要用于加强社区服务型党组织建设，围绕五服务完善社区为民服务体系机制建设；开展志愿者服务活动，在中国传统节日，中秋节、国庆节等特殊节日，开展走访慰问帮扶社区弱势困难群体活动；打造为民服务宣传栏，加大政府政策措施宣传力度；结合无人管理小区实际情况，开展社区环境整治、平安和谐建设。

6、项目名称：辖区公共设施维护整治经费，预算安排70万元，实际支付62.97万元。根据西山区市政设施主管部门工作手册及城市风格化管理考核办法，用于涉及我街道有58条道路（背街小巷）面积9.29公里，辖区内老旧小区362个，无人管理小区278个的绿化属于我街道负责。主要用于辖区内道路坑洼、破损、公共设施修缮、老旧小区绿化补种、网格化案件处置费等经费保障。建筑物外立面整体干净，无大面积破损污损。路面硬化平整，排水设施完善、无明显坑洼积水。人行步道连续通畅、铺装平整，无松动缺失，无泥土裸露。老旧无人管理小区绿化无大面积缺失。违规广告牌及违规建筑及时拆除。

7、项目名称：云南腾云信息产业有限公司稳增长政策

扶持专项资金，预算安排350.72万元，实际支付350.72万元。根据西政复（2022）151号《关于拨付西山区2022年上半年稳增长政策扶持补助资金的批复》、集中兑现扶持补助企业情况汇总表及西山区政策与腾云公司合作协议，用于我区通过一企一策的扶持政策，对云南塍云信息产业有限公司补助企业房租、装修经费200.72万元，补助企业采购腾讯云服务专项资金50万元，补助本区企业作出贡献，提升服务规模质量70万元，企业在西山区建设并运营电子商务平台一次性扶持补助30万元，稳增长政策扶持资金合计350.72万元。帮助企业，摆脱疫情影响，渡过难关，发展壮大。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共37个，本次纳入绩效自评的上级项目共35个，其中：23个已完成，14个因本年区财政库款紧张，不能全额完成支付；个别项目根据本年实际发生变动结算支付，所以未完成全额支付。

1、项目名称：城乡社区现代化试点工作经费。预算安排6万元，实际支付6万元。根据昆财社（2023）121号《关于下达 2023 年第一批省级福彩公益金的通知，西财综（2023）23号《关于下达 2023 年第一批省级福彩公益金的通知》，用于金碧街道巡津社区省级城乡社区现代化试点工作，打造巡津社区接力津彩，共创多彩街区项目，形成示范效应，全面提升我区社区治理工作的能力和水平.挖掘社区资源，激发社区内生力量。紧扣文化主旋律，培育社区社会组织。强化优势互补，培育专业社工队伍。建强志愿者队伍，打造社区文化会客厅。引入慈善资源，打造社区文化市集。

2、项目名称：省级补助创业担保贷款创业服务补助经费。上年结转项目预算安排2851元，实际支付2851元。根据西财社（2023）57号《关于下达2022年省级创业担保贷款服务补贴经费及创业载体创业孵化平台经费的通知》及资金分配表，用于我街道扶持创业担保贷款服务，鼓励创业者自立自强，实现就业。

3、项目名称：省级补助创业担保贷款奖补专项资金。上年结转项目预算安排5040元，实际支付1379元。完成预算的27%，根据昆财金（2023）82号 《关于清算2022年度创业担保贷款中央和省级奖补资金》的通知、西山区创业担保贷款中央和省级奖补资金分配表，用于我街道完成下达创业担保贷款工作目标任务，支持劳动者自主创业，自谋职业，推动解决特殊困难群众的结构性矛盾。

4、项目名称：省级补助第二批创业担保贷款服务补助经费。预算安排1074元，实际支付703.79元，完成预算的66%。根据西财社（2023）57号《关于下达2022年省级创业担保贷款服务补贴经费及创业载体创业孵化平台经费的通知》及资金分配表，用于我街道扶持创业担保贷款服务补助经费1074元。鼓励创业者自立自强，实现就业。

5、项目名称：省级补助防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费。预算安排1.50万元，实际支付1.46万元。根据省级下达基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费涉密文件，主要用于防范化解政法综治维稳领域重大风险，着力解决影响社会稳定的源头性根本性、基础性问题，全力以赴做好党的二十大维稳安保各项工作，确保社会大局持续稳定。

6、项目名称：省级补助街道、社区民政专职事务员经费。预算安排25.52万元，实际支付25.52万元。根据西财社（2023）109号《关于下达2022年第一批民政事业专项资金的通知》及资金分配表，主要用于我街道按每个社区，每人每月1000元，15个社区小计18万元；街道民政事务员1名，每月3600元，年小计43200元；基层服务保障能力提升工作经费32000元，合计265200元，提高民政专职事务员待遇，保障民政工作顺利开展。

7、项目名称：省级补助就业创业农村劳动力转移专项资金。上年结转项目预算安排1563元，实际支付1563元。根据西财社（2022）187号《关于下达2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费的通知》、资金分配明细表及昆财社基（2022）59号《关于下达2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金的通知》，用于我街道分配资金1563元，鼓励帮助更多农村劳动力创业，自力更生实现就业。

8、项目名称：省级补助消防员家庭优待金补助经费。预算安排2460元，实际支付2460元。根据昆财社（2022）195号《关于消防员家庭省级优待金（第一批）补助经费》，用于发放消防员家庭优待金，激励消防官兵及家属，投身消防事业，为国家建设保驾护航。

9、项目名称：省级补助消防员家庭优待金经费。预算安排5060元，实际支付1000元。完成预算的20%。根据昆财社（2022）195号《关于消防员家庭省级优待金（第一批）补助经费》，发放消防员家庭优待金，激励消防官兵及家属，投身消防事业，为国家建设保驾护航。

10、项目名称：省级补助义务兵家庭优待金经费。预算安排1.07万元，实际支付0.38万元，完成预算的36%。根据昆财社（2023）60号涉密文件和2022年义务兵家庭优待金资金分配表，用于发放我街道省级补助义务兵家庭21人优待金10684.12元。帮助义务兵家庭生活得到改善，感受到政府的关心关注。

11、项目名称：省级补助优抚对象解困帮扶及其他临时救助经费。预算安排1.86万元，实际支付1.86万元。根据西财社（2022）180号《关于下达2022年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费（第一批）的通知》的要求，主要用于优抚对象死亡增发一次性丧葬抚恤金、出国参战民兵民工和优抚对象临时补贴资金的发放。

12、项目名称：省级补助自建房安全专项整治资金。预算安排52.89万元，实际支付50.43万元。根据2022年9月28日区自建房安全整治领导小组办公室《关于审定昆明市自建房安全专项整治省级补助资金分配方案的请示》、资金分配表、2022年10月17日进一步加快推进经营性自建房安全鉴定工作的交办单等要求，我街道分配资金为52.89万元，用于我街道通过排查，委托第三方对我辖区城乡经营性自建房存在重大安全隐患的123栋经营性自建房（含黄牌118栋、蓝牌5栋）进行现场鉴定，出具鉴定报告，认定自建房隐患等级，加强辖区自建房的安全管理和整治，防患以未然。

13、项目名称：省级计划生育宣传员生活补助资金。预算安排1.08万元，实际支付1.08万元。昆财社（2023）54号《昆明市财政局关于下达2023年卫生健康事业发展省对下专项资金的通知》，落实加强15个社区人口和计划生育工作宣传工作，计生宣传员生活补助，月人均60元*15人，提高待遇，稳定计生干部队伍，用于建立健全计划生育利益导向机制，扶持计划生育家庭全面发展；建立健全适应人口计生基层群众自治要求的基层组织网络，紧密结合诚信计生、阳光计生等，创新计划生育基层群众自治模式和路径。

14、项目名称：省级配套街道综合文化馆（站）免费开放补助资金。预算安排2000元，实际支付2000元。根据昆财教（2022）232号《关于提前下达2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金（省对下）的通知》，用于补助三馆一站基本服务项目，公共空间设施场地免费开放，基层公共文化服务人才队伍建设，改善公共文化体育设施条件。引导和支持地方基本公共 文化服务项目。提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务，开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

15、项目名称：省级配套文化馆（站）免费开放补助资金。上年结转项目预算安排2000元，实际支付2000元。根据昆财教（2022）232号《关于提前下达2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金（省对下）的通知》，用于补助三馆一站基本服务项目，公共空间设施场地免费开放，基层公共文化服务人才队伍建设，改善公共文化体育设施条件。引导和支持地方基本公共 文化服务项目。提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务，开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

16、项目名称：省级退役口基层官兵家属春节走访慰问经费。预算安排1000元，实际支付1000元。根据西财社（2023）59号《关于下达2023年退役口省级春节走访慰问经费的通知》和经费分配表，用于对我街道退役口基层官兵5人家属进行春节走访慰问，激励官兵安心部队服役，送去党和政府的温暖关心和关注。

17、项目名称：省级退役口优抚对象春节走访慰问经费。预算安排400元，实际支付400元。根据西财社（2023）59号《关于下达2023年退役口省级春节走访慰问经费的通知》和经费分配表，对我街道优抚对象2人家属进行春节走访慰问，送去党和政府的温暖关心和关注。

18、项目名称：市级补助复员、企业军转、自主择业军转干部八一慰问经费。上年结转项目预算安排1060.12元，实际支付1060.12元。根据西财社（2022）140号《关于下达2022年八一走访慰问经费的通知》，用于在八一期间市级补助走访慰问军人复员干部26人，2600元、企业军转干部54人，16800元、自主择业军转干部235人，23500元，二等功臣和技术7级以上23人，6900元；重特病2人，1000元。为增进军民团结维护社会稳定对军人复员干部、企业军转干部、自主择业军转干部进行八一的走访慰问，增进军政军民团结，维护社会稳定。

19、项目名称：市级补助基层综合文化站免费开放专项资金。上年结转项目预算安排1600元，实际支付1600元。根据昆财教（2022）155号文件《关于下达2022年美术馆、公共图书馆、文化站馆免费开放市级配套补助的通知》，用于补助基层街道文化综合服务中心，美术馆、图书馆、文化馆 免费开放补助，提供免费阅读，丰富辖区群众文化生活。

20、项目名称：市级补助计生特殊困难家庭元旦春节慰问经费。预算安排1万元，实际支付1万元。根据昆财社（2023）5号《关于下达2023年计划生育特殊家庭春节慰问市级补助资金的通知》和2023年西山区慰问对象及资金分配表。按每户500元的标准，我街道独生子女伤残家庭10户，独生子女死亡家庭10户的元旦春节慰问活动，努力营造全社会共同关心，计生特殊家庭氛围。维护合法权益，促进社会和谐。

21、项目名称：市级补助街道党校办学经费。预算安排2万元，实际支付2万元。根据昆办发（2020）7号《关于昆明市2019-2023年党员教育培训工作规划》的通知，2022年和2023年市级拨付街道党校办学经费分配表，我街道2022年及2023年共补助经费2万元。用于通过高质量开展党员教育培训，使党员教育内容更加完备，制度更加完善，体系更加健全，使广大党员坚定理想信念，增强党性观念，强化宗旨意识，发挥先锋模范作用。

22、项目名称：市级补助企业军转干部春节慰问经费。预算安排1.64万元，实际支付1.64万元。根据市级补助企业军转干部2023年春节走访慰问经费资金分配表及文件涉密说明，对我街道企业军转干部重点慰问20人，人均慰问标准500元，普遍慰问32人，人均慰问标准200元，送去政府温暖，增进军民团结，维护社会稳定。

23、项目名称：市级补助社区民政事务员经费。预算安排3.60万元，实际支付3.60万元。根据西财社【2023】60号《关于下达2023年县（市）民政事务员市级补助资金的通知》及西山区社区民政事务员补助安排，我街道15个社区，按每社区1名民政专职事务员，每人每月200元标准，合计36000元。对民政事务员进行补助，充实社区民政服务队伍的力量，确保救助对象认定精准，救助工作顺利开展。

24、项目名称：市级补助优抚对象经费。预算安排46.20万元，实际支付9.37万元，完成预算的20%。根据西财社（2023）74号《关于下达2023优抚对象市级补助经费的通知》和经费分配表。主要对我街道优抚对象企业下失业且生活困难的参战退役人员、出国参战民工民兵、市级配套义务家庭优待金、消防员家庭优待金进行慰问补助。

25、项目名称：市级补助自主择业军转、复员干部节日慰问经费。预算安排6.58万元，实际支付6.49万元。根据西财社（2023）32号《关于下达退役军人事业2023年节日慰问市级补助资金的通知》及资金分配表，对街道自主择业军转干部235人，人均100元、二等功臣和技术7级以上23人、人均300元，和复员军人25人进行节日走访慰问，送去政府温暖，增进军民团结，维护社会稳定。

26、项目名称：市级优抚对象补助经费。上年结转项目预算安排31.34万元，实际支付7.32万元，完成预算的23%。根据西财社（2022）72号《关于下达2022年优抚对象市级补助经费的通知》，用于优抚对象自然增长机制8%地方性补助，城镇无工作且生活困难的重点优抚对象生活困难人员、企业下岗失业且生活困难的参战退役等人员补助经费及优抚对象医疗补助经费、义务兵家庭优待金等经费的补助。

27、项目名称：卫生健康事业发展省对下结算专项资金。预算安排1.08万元，实际支付1.08万元。根据西财社（2022）188号《关于下达2022年卫生健康事业发展省对下结算资金的通知》、对下结算资金分配表及昆财社（2022）147号《关于下达2022年卫生健康事业发展省对下结算资金的通知》，我街道15名计生宣传员，按每人月均60元发放生活补贴，提高待遇，落实计生宣传工作，稳定计生干部队伍。

28、项目名称：中央补助国球进社区、进公园器材配建专项经费。预算安排5000元，实际支付4982元。根据昆财财（2023）103号《关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知》和资金分配表，用于通过国球进社区、进公园，基础设施的配备，加强国球场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训培养，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。

29、项目名称：中央补助基层综合文化站免费开放专项资金。上年结转项目预算安排3.70万元，实际支付3.70万元。根据西文旅（2021）59号文件《关于下达2021年基层综合文化站免费开放市级补助的通知》，用于补助基层街道文化综合服务中心，美术馆、图书馆、文化馆 免费开放补助。

30、项目名称：中央补助街道综合文化（馆）站免费开放资金。预算安排1.50万元，实际支付1.25万元。根据昆财教（2022）231号《关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》及资金分配表，用于补助三馆一站基本服务项目，公共空间设施场地免费开放，基层公共文化服务人才队伍建设，改善公共文化体育设施条件。引导和支持地方基本公共 文化服务项目。提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务，开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

31、项目名称：中央补助优抚对象医疗保障经费。预算安排20万元，实际支付20万元。根据西财社（2021）132号文件《关于下达2021年中央优抚对象医疗保障经费预算通知》，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，老女兵医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。通过发放优抚对象医疗补助经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

32、项目名称：中央补助优抚对象医疗保障专项经费。预算安排30万元，实际支付4.74万元。根据西财社（2023）33号《关于下达中央优抚对象补助经费的通知》的文件和资金分配表，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，老女兵医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。通过发放优抚对象医疗补助经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，促进生活状况改善。

33、项目名称：中央创业担保贷款奖补资金。预算安排4323元，实际支付4323元。根据昆财金（2023）82号 《关于清算2022年度创业担保贷款中央和省级奖补资金》的通知，和西山区创业担保贷款中央和省级奖补资金分配表，我街道中央分配资金为12233元，省级分配金额为4663元要求，完成下达创业担保贷款工作目标任务，支持劳动者自主创业，自谋职业，推动解决特殊困难群众的结构性矛盾。

34、项目名称：中央及市属国有企业退休人员社会化管理工作补助资金。上年结转项目预算安排81.38万元，实际支付2699元，完成预算的0.33%。根据昆财资（2021）267号、268号、269号文件通知及2022年国有企业退休人员社会化管理资金分配表，按应接收企业数，做好将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区的工作，对现已接受的退休人员社会化移交平台数据6458人，做好提供服务实行社会化管理及服务的工作。促进退休人员社会化管理服务走入正轨，达到接得住、交得稳、管得好，使国企退休人员有归属感、获得感、幸福感 。

35、项目名称：中央优抚对象补助经费。预算安排21万元，实际支付12.86万元，完成了预算的61.24%。西财社〔2023〕33号《关于下达2023年中央优抚对象医疗保障经费的通知,》，帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。使优抚对象生活困难得到缓解，感受到政府的温暖。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、预算资金管理和使用：认真执行区财政预算资金支出进度要求及区财政局下达的年初预算批复数，实现预算完成率达100%；各中心、科室（站所）、社区均按照区政府目督办要求的支付进度推进目标任务及年初工作计划落实各项工作任务。严格按照街道党工委《会议议事规划》、《行政办公会议议事规划》、《三重一大制度》及《金碧街道办事处财务管理制度》、《金碧街道办事处社区财务管理制度》规定执行，并在执行过程中不断修改完善。严格控制财政资金支出范围、标准和要求，保证资金使用的合法、合规。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、固定资产管理：按政府采购要求完善采购手续，完成采购计划率100%，统一政府采购，购置固定资产。资产报废、处置按照相关规定执行，固定资产处置收入全额上缴国库，资产利用率达到98%以上；

3、“三公”经费：依据街道办年初预算数，按“三公”经费标准、定额及各项业务量严格使用，厉行节约。

4、对审计和巡查发现的问题和建议，及时进行整改和完善。及时清理上缴存量资金。本年上缴存量资金：772.59万元，其中：街道办上缴54.67万元，社区及居民小组上缴717.92万元。

5、我街道办事处根据《中华人民共和国预算法》和市级有关预算公开的要求，分别在西山区政务网和省财政厅统一指定网站，在规定的时限内进行了公开。2023年3月7日完成2023年部门预算和“三公”经费预算公开工作；2023年10月23日完成2022年部门决算、“三公”经费和支出绩效自评报告公开工作。

6、结合区委、区政府、街道党工委各项工作部署及2023年确定的目标任务，街道克服困难，稳步推进经济发展、城市建设、社会民生、生态治理、社会民生等领域重点工作，本年度用于保障办事处人员经费、机构正常运行公用经费的基本支出：3261.45万元，用于保障完成特定工作任务设定的项目支出：1519.34万 元，合计支出4780.79万元。基本完成街道办事处整体和项目支出的绩效目标。街道各项目标任务均按时序进度推进，维护社会和谐稳定，持续增进民生福祉，努力满足群众期盼。基本完成各项目绩效。

（三）绩效指标完成情况分析。

2023年街道办事处整体支出的绩效从目标设定、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出情况、社会效益、满意度等各方面指标的完成情况，进行了逐一的自评，综合整体自评分为99分。其中：

A部门决策总分35分，自评35分。我街道办设定了明确的部门中长期规划目标，能与政府中长期规划目标相适应一致。依据财政要求及定额测算基本支出和项目支出，保障街道办公和各项任务的完成；

B部门管理总分20分，自评20分。我街道办严格控制财政资金支出范围、遵守预算执行进度要求,预算完成率>95%。严格控制“三公”经费的支出,“三公”经费控制率。以《金碧街道办事处财务管理办法》规范财务行为，合理安排资金的使用，做到资金拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，保证资金使用的合法、合规。坚持盘活存量，整合统筹用好财政资金，集中力量用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节；

C部门绩效总分45分，自评44分。在区委区政府的领导下，我街道认真履行职责，克服区财政库款紧张等诸多问题带来的支付困难，虽有部分项目未完成全部支付，但总体上基本保障了街道办各项经济指标及社会事务工作任务的完成。稳步推进经济发展、城市建设、社会民生、生态治理、社会民生等领域的重点工作，维护社会和谐稳定，切实保障和改善民生，持续增进民生福祉，努力满足群众期盼。并按要求及时公开街道预、决算，绩效等相关信息。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题：  

1、对花钱必问效的意识还不强，对财政资金的使用，绩效管理业务工作的重点把握不到位。

2.预算绩效管理工作专业性强，要做到程序规范、管理科学，绩效工作从日常管理到实施绩效评价难度大。

3.由于区财政库款紧张，对预算编制管理工作统筹兼顾提出了更高的要求，对变动性、有控制空间的项目，还有待合理精减压缩。

（二）改进措施。

1.强化对绩效管理工作的认识和重视程度。加强组织领导，总结工作经验、强化培训宣传和制度建设，树立花钱必问效的意识，逐步提高部门绩效管理质量和水平，逐步提高财务管理水平和行政效能。

2.运用绩效评价结果，规范绩效管理工作。结合街道工作实际，对预算绩效管理中还存在的问题，加强培训和指导。不断健全部门绩效管理制度和实施细则，打牢制度基础，不断完善绩效指标体系的管理。

3.运用绩效评价结果，不断完善街道办事处各项管理制度。盘活存量，优先保障相对刚性的费用支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。统筹安排科学合理使用资金。以适应今后各项工作开展的需要。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评结果，我街道办分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，年初抓好绩效目标编制，强化项目绩效目标，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，加强预算执行监管、预算绩效跟踪、预算执行结果评价，将评价结果作为安排以后年度预算资金的重要依据，切实发挥绩效评价工作的作用。不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效公开情况

根据区财政对绩效公开的要求，我街道办于2023年10月23日在统一指定网站西山区政务网，完成了2022年财政预算支出绩效自评公开工作。

金碧街道办 2023年度项目自评表部门决算公开（绩效自评部分—基层单位版）

金碧街道办 2023年度整体项目自评表部门决算公开（绩效自评部分—部门版）