监督索引号53011200121601000

中共昆明市西山区委政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党中央及省委、市委、区委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；深入贯彻党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安西山、法治西山建设，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查及完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是党和国家历史上极为重要的一年，是踏上新征程，推进政法工作现代化的起步之年，区委政法委常态化开展“四个专项行动”、平安西山建设质量提升“九大专项行动”和安全感满意度提升集中攻坚行动，着力解决群众“急难愁盼”问题，着力营造安全稳定社会环境，以西山的安全稳定支持保障全市安全稳定。

一是坚持党的绝对领导，不断把牢政法工作政治方向。始终把学习贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和推进政法工作的根本遵循，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则、市委具体办法，健全党对政法队伍建设的体制机制，把党的领导贯穿到政法队伍建设全过程、各方面。全年完成政法队伍调研1次，开展集中政治轮训1期，加省市区级各类培训19次，开照政治督察1次，政治督察反馈1次。

二是坚持维护政治安全稳定，确保全区社会大局平稳。把“四个意识”和“两个维护”作为维护政治安全的立足点与出发点，围绕学习贯彻党的二十大精神这一主线，扛牢使命责任，提升履职能，以开展风险评估和集中开展突出矛盾风险大排查大化解专项行动为抓手，切实把危害国家政治安全和社会稳定的问题隐患消除在萌芽状态，确保敏感时期、重要节点、重大会议活动期间全区社会大局平稳安定。全年共召开维稳专题会议20次，严格落实专班实体化运行机制，开展集中调度30余次，积极开展领导干部集中接访下访工作，确保重点人员稳控及源头事项化解。

三是坚持更高水平的平安西山建设，为护航全区经济社会发展提供保障。始终坚持把平安建设工作摆在全区工作大局中来谋划、来部署、来推进。深入践行新时代“枫桥经验”，将平安建设与群众最关心的“急难愁盼”高度契合，切实解决好民生重点难点问题，履行好平安建设主体责任。全年创建市级平安街道4个、平安社区77个、平安小区179个、平安单位300个，不断激活基层治理“平安细胞”。持续做好打击电信网络诈骗，不断加强精准宣传和针对性打击整治相结合，建立全区政务微信、抖音等新媒体公众号参与的反诈宣传媒体矩阵，常态化依托“西山发布”“平安西山”“西山110”等政务新媒体发布反诈骗宣传，让更多群众能够了解电信诈骗的形式，防范电信诈骗案件高发的趋势，守好群众的“钱袋子”。平稳推进铁路沿线隐患排查、爱路护路宣传工作，积极开展见义勇为个人春节、中秋慰问。常态化开展扫黑除恶，制定年度工作要点并下发落实，持续宣传《反有组织犯罪法》，营造良好舆论氛围，持续巩固扫黑除恶斗争成果。持续推进法治西山建设，完善法治化营商环境建设工作机制，从诉前、立案、审判、执行各环节全方位保障民营企业和企业家合法权益。充分发挥“人民法院驻省工商联诉调服务中心和云南省总商会民事调解中心”作用，积极构建“法院+工商联”一站式诉讼服务和多元解纷新格局，案例入选全国“百佳商会调解典型案例”。强力推进普法强基补短板工作，结合省市工作要求和全区实际，紧紧围绕“七降两升”工作目标，制度下发工作方案，成立指挥部、工作专班实体化运行，推动专项工作取得实效。

四是坚持以创新驱动为核心，切实加强社会治理工作。深入推进市域社会治理试点创建工作，总结推广三年创建中的优秀创新经验、突出亮点，积极探索具有西山特色、时代特征的社会治理新路子，为市域社会治理试点成功创建贡献西山力量。加强基层治理创新，开展街道综治中心“2+3（1）+N”机制实体化运行试点工作，有效提升基层社会治理的能力水平。

五是坚持加强政法队伍建设，打造一流西山政法铁军。压实思想政治教育，认真开展主题教育活动，组织开展理论学习中心组34次，政法干警切实深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强作风建设，坚持“以制度管人，用制度管事”，推动作风革命效能建设走深走实。加强教育培训，组织观摩职务犯罪案件庭审、违纪违法典型案例集中学习等，全年开展警示教育38次，引导干警筑牢拒腐防变的思想防线。深入学习鲍卫忠、张桂梅同志先进事迹，2023年评选“季度之星”31名，激发政法干警、干部工作积极性，形成不做“太平官”，争当“实干家”的良好工作氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共昆明市西山区委政法委员会共设置7个内设机构和政治部，包括：办公室、基层社会治理科（专项行动办公室）、维稳指导科、政治安全科、反邪教协调科、执法监督室（区司改办）、新闻宣传与信息化科，所属单位2个，分别是：

1.昆明市西山区法学会

2.昆明市西山区社会治安综合治理中心

（二）决算单位构成

纳入中共昆明市西山区委政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共昆明市西山区委政法委员会；

纳入中共昆明市西山区委政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位昆明市西山区法学会、昆明市西山区社会治安综合治理中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市西山区委政法委员会2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市西山区委政法委员会2023年度收入合计556.81万元。其中：财政拨款收入556.66万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.15万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加6.33万元，增长1.15%。其中：财政拨款收入增加73.18万元，增长15.14%，；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少66.85万元，下降99.78%。主要原因是单位人员增加，收入增加了人员经费、社保经费等导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

中共昆明市西山区委政法委员会2023年度支出合计611.82万元。其中：基本支出501.99万元，占总支出的82.05%；项目支出109.83万元，占总支出的17.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加104.77万元，增长20.66%。其中：基本支出增加82.36万元，增长19.63%；项目支出增加22.41万元，增长25.63%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是单位人员增加，增加了人员经费、社保经费等导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共昆明市西山区委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出501.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出457.51万元，占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.49万元，占基本支出的8.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共昆明市西山区委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：昆明市委政法委拨来教育转化及巩固帮教工作补助经费5.00万元，主要用于拨付相关街道开展特殊人员教育转化及巩固帮教工作经费；昆明市委政法委拨来昆明市卷烟市场乱象整治行动工作经费50.00万元，主要用于拨付西山区开展烟草专项整治成员单位工作经费；西财行〔2023〕132号西山区普法强基补短板专项行动工作经费3.37万元，主要用于开展普法强基补短板专项行动业务工作支出；西财行〔2023〕8号法学会工作经费3.75万元，主要用于支付采购专用计算、打印机货款；西财行〔2023〕8号社会治安综合治理中心工作经费4.59万元，主要用于支付采购专用计算、打印机货款；西财行〔2023〕8号市域社会治理现代化试点工作专项经费3.46万元，主要用于开展普法强基补短板暨“反电诈”专项行动宣传活动费用及支付印制相关材料费用；西财行〔2023〕8号综治维稳经费19.65万元，主要用于支付西山区政法系统政治轮训和业务能力提升专题培训班培训费、支付档案整理及数字化服务费用；西财行〔2023〕113号2023年中央政法转移支付司法救助资金20.00万元，主要用于符合条件人员进行司法救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市西山区委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出556.82万元,占本年支出合计的91.01%。与上年相比增加66.77万元，增长13.63%,主要原因是单位人员增加，增加了人员经费、社保经费等导致本年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出419.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.36%。主要用于机关日常行政事务运行及职工基本支出保障等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于2023年中央政法转移支付司法救助支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于单位养老的支出。

9.卫生健康（类）支出28.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于行政事业单位医疗的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于单位住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.10万元，决算为3.51万元，完成年初预算的68.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为3.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.87%，完成年初预算的73.91%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.13%，完成年初预算的22.00%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市西山区委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.10万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的68.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为3.40万元，完成年初预算的73.91%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.11万元，完成年初预算的22.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实过紧日子要求，坚决厉行节约相关规定，严控“三公”经费支出，导致“三公”经费决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.66万元，下降15.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.77万元，下降18.47%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚决厉行节约相关规定，严控“三公”经费支出，导致“三公”经费数较上一年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安保维稳工作、用于机要通信等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市澄江市委政法委到西山区交流学习社会治理、信访维稳及重点人员稳控相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市西山区委政法委员会2023年机关运行经费支出44.49万元，比上年减少6.55万元，下降12.83%，主要原因是劳务费绞上一年度减少。单位机关运行经费主要用于单位正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共昆明市西山区委政法委员会资产总额366.27万元，其中，流动资产272.71万元，固定资产93.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.54万元，其中固定资产减少30.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额21.88万元，其中：政府采购货物支出9.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.64万元。授予中小企业合同金额21.88万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共昆明市西山区委政法委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200121601111

2023年度部门决算公开表20241021064649609