昆明市西山区司法局2023年度财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2024-10-21 18:33
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：吴楠
审核：贾慧
终审：田丽
昆明市西山区司法局2023年度财政预算
支出绩效自评情况报告
一、部门基本情况
（一）主要职能
1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.指导、监督区政府各部门、各街道办事处依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。
3.负责中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府法律顾问室的日常工作。负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见。指导、监督区委、区政府各级各部门的法律顾问工作。协助做好规范性文件的合法性审查工作。
4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
5.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。
6.负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。
7.负责指导、监督人民调解、基层法律服务工作；指导全区社会矛盾调处工作。
（二）人员情况
我局2023年年末实有人员编制48人，具体是：行政编制44人，其中机关工勤编制1人；事业编制4人，其中参公管理事业编制2人。年末一般预算财政拨款开支人员实有23人，其中行政人员23人（含工勤1人）。
（三）部门绩效目标的设立情况
1.广泛开展法治宣传教育，深入推进依法治区。组织全区农村法制宣传月、青少年法制宣传周、“12.4”全国法制宣传日等大型宣传活动；组织全区法治骨干培训和法治副校长培训。 2.加强对全区人民调解工作的指导，落实人民调解“以奖代补”工作，大力排查化解社会矛盾纠纷。
3.提高社区矫正工作质量,组织社区矫正和安置帮教工作人员培训。加强对社区服刑人员、刑释人员的监督管理，组织社区服刑人员学习教育和刑释人员帮教工作。
4.不断扩大法律援助的覆盖面，全市法律援助办案数不低于1500件，援助案件律师办案补贴按时发放，开展法律援助宣传活动。
5、提升行政决策科学化民主化法治化、提升制度建设的法治化水平、提升化解社会矛盾纠纷的法治化水平、加强法治政府建设的组织领导。
6.由区司法局牵头，组织公、检、法、司等20家职能单位开展“开展扫黑除恶 建设善美西山”扫黑除恶大型主题宣传活动，大力营造扫黑除恶的强大声势。"
（四）部门整体收支情况
我局本年收入共1345.07万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；本年支出共1345万元，其中基本支出1042.77万元，项目支出302.23万元。
（五）部门预算管理制度建设情况
昆明市西山区司法局建立的规章制度有：《西山区司法局三重一大决策制度》《西山区司法局费用报销制度》《西山区司法局财务管理制度》《西山区司法局固定资产管理办法》《西山区司法局人事管理制度》《西山区司法局目标管理督查工作制度》《司法局干警廉政制度西山区司法局请示报告制度》《西山区司法局“三公”经费管理制度》《西山区司法局岗位责任追究制度》《西山区司法局决策跟踪督办制度》《西山区司法局预算管理制度》《西山区司法局合同管理制度》《西山区司法局采购管理制度》《西山区司法局支出管理制度》《西山区司法局公务卡及现金结算管理实施细则》《西山区司法局预算绩效管理办法（试行）》《西山区司法局法律顾问工作制度》等。
（六）严控“三公经费”支出情况
我局三公经费使用情况：“三公”经费支出1.37万元，全部为公务用车运行维护费。我局部门目标明确、合理，部门职能职责清晰、明确、科学、同年度工作目标适应，资源配置合理，预算管理中“三公经费”严格控制。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评的目的
通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益;根据西山区财政局《关于上报2023年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2024〕14号）文件精神，我单位全面贯彻稳中求进的总基调，认真落实积极的财政政策和区委政府的决策部署，全力保运转、保民生、保重点、保稳定。统筹安排政府财力，优化预算支出结构。2023年的预算、支出均坚持厉行节约，反对铺张浪费，通过严格控制一般性支出，降低行政运行成本，努力实现经费的科学、规范使用。
（二）自评组织过程
1.前期准备。 （1）前期调研。本次绩效评价开始前，评价组对项目开展情况、资金使用管理情况、财务账务处理等进行了前期调研，研究年初预算绩效设置情况及各指标实际完成情况，为绩效评价工作的开展打下了坚实的基础。
（2）研究文件。对绩效自评文件《关于上报2023年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2024〕14号）及相关附件进行研读，了解绩效评价文件精神，以确保绩效评价工作符合文件要求。
2.组织实施。对照2023年度部门整体支出绩效自评要求，分析年初各项指标完成情况，结合项目资金使用部门的职能职责和项目资金的具体用途，设计该项目支出的绩效评价指标体系和评价工作方案，按照制定方案实施绩效评价工作。
三、评价情况分析及综合评价结论
绩效评价工作小组对绩效评价材料进行整理，调研分析、绩效自评等工作，结合掌握情况，对各项目负责人报送的项目实施情况进行核查落实，根据2023年度各项资金使用进度及项目完成情况结合年初预算及上级补助资金使用总额，评价本单位是否资金使用达到预期目标，资金使用是否规范，是否专款专用，资金使用过程中是否做到按照合理的进度支付。
经自评，我局本年度项目立项立项依据充分、规范、与部门中长期规划目标相适应，绩效目标设定的合理、明确、预算编制合理、预算执行率达95%以上，资金使用严格按照批复使用、财务管理制度健全、财务监控有效，绩效完成目标基本同年初预算绩效目标一致，经认真多方位自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分为97分。
四、存在的问题和整改情况
存在的问题：部门法律事务机构不健全，与法治政府建设形势发展需求不适应，特别是部分区级部门没有专门法律事务科室，与承担全面推进依法行政和法治政府建设的艰巨任务还不相适应。尤其是在机构改革中，行政复议没有专职复议人员，所有从事行政复议工作的人员均为兼职。
整改情况：加快合法性审查全覆盖标准化建设，健全审查规则、运行机制、评估机制等保障措施，提升合法性审查质效。发挥行政复议主渠道作用，提升行政执法质效。"
五、绩效自评结果应用
我局绩效自评结果主要应用于财政资金的优化配置，加强事前事中事后的全过程监督。
六、主要经验及做法
1.加强组织领导。成立了由部门负责人任组长的绩效评价小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。
2.强化绩效管理的理念。认真学习《关于上报2023年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2024〕14号）、《西山区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念。
3.落实责任。通过对绩效评价小组成员职能职责划分，落实岗位责任制，夯实基础工作，推动本单位预算绩效管理各项有序开展。
七、其他需说明的情况
无。
2023年度昆明市西山区司法局决算公开（绩效）
