监督索引号53011200466801000

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2、负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3、负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4、负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5、负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6、负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7、承办市中心和区政府交办的其他事项以及智慧西山综合管理等方面的相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领，夯实建功主阵地。一是思想政治建设持续加强。始终坚持以学习推动思想深化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，精心组织，统筹推进，制定工作方案和学习计划，明确重点任务和学习要求，健全学习机制，做到“规定动作”一个不少、“自选动作”务实管用，确保主题教育各项工作环环相扣、无缝衔接，推动城市管理网格化事业更好发展。二是党风廉政建设持续施策。严格落实“一岗双责”，坚持做到“四个亲自”。建立了一把手负总责、分管领导集中抓、其他领导协助抓的工作机制。组织全体干部职工到云南省反腐倡廉警示教育基地及昆明市警示教育基地深入开展“筑牢理想信念 永葆清廉本色”“参观警示教育基地 绷紧反腐倡廉之弦”廉政警示教育活动。同时不断加强日常监督，通过自查自纠、节前廉洁提醒、定期开展廉政谈话等方式，开展腐败和作风问题专项整治、酒驾醉驾专项整治、违规吃喝问题专项整治，将纪律教育融入日常教育中。三是基层党组织建设持续推进。持续深入开展基层党建工作，贯彻落实新时代党的组织建设各项要求。依托“三会一课”、主题党日等方式，组织党员进行集中学习，围绕“三问”进行交流，开展“牢记殷切嘱托，感悟思想伟力”主题党日活动。全年共开展“三会一课”23次，主题党日11次，专题研讨6次，对“学习强国”学习组群优化完善通报制度，形成以学促干的浓厚氛围。以“双报到双服务双报告”以及“我为群众办实事”实践活动、联合支部主题党日活动等为抓手，深入社区、深入群众，开展业务咨询解答、教育培训、政策宣传等服务。截至目前，共计下沉16次，累计服务39.83小时，合力推动基层难题治理，不断增强人民群众获得感、幸福感。

2.统筹推进，基层治理成效明显。一是夯实网格管理基础。对全区四级、五级管理网格进行优化更新调整。西山区目前已完成四级网格划分517个，五级网格1678个。结合实际工作情况，对相关社区及网格边界做出相应调整。同时，根据市网格中心工作要求，按照“一格一长”原则配置五级网格长1678人，配置比率达到100%，并要求社区对网格长信息进行同步更新。夯实四级网格工作模式，建立城管部门与网格监督员联动机制，主动发现和处置网格案件，持续推进社区轻微问题自处置流程，完善网格案件抽查机制。2023年，全区社区网格员共计自行处置案件76581件，开展服务群众事项1651件，开展日常检查1151次。二是切实加强网格巡查。聚焦资源整合，做精城市管理，西山区共计配备网格监督员130余人，充分整合各类有效力量，以社区为单位，建立纵横有致、节节相连的网格巡查范围，提升网格运行效率，2023年共计上报案件370828件，协调处置网格案件366514件，综合结案率98.84%。案件包含城市管理事件和部件、滇池水环境、私搭乱建等多个方面。同时协调各街道处置市级下发的卫星遥感监测案件392条，其中房屋类261条，扬尘源类131条。三是有序推进“四中心”融合。按照《西山区四中心融合试点实施方案》（西社治〔2021〕1号）文件精神，明确西山区应急联动非警务警情分流交办机制（试行），建立健全区网格化监督指挥分中心全程跟踪督办回访的工作机制，全年共分流交办非警务警情159起，涉及劳资纠纷、群众求助、劳动保障、买卖纠纷等16个类别，办结150起，回访当事人满意率96.6%。同时按照工作安排，配合做好综治事项入网进格流转试点工作，做好综治网格员信息录入、更新维护等相关工作。

2023年，区网格化监督指挥分中心严格落实管理机制各项工作，全年组织召开联席会议12次，通报考核成绩并研提难点问题12次。在昆明市网格化综合监督指挥中心对全市8个主城区（含3个开发区）按月进行考核中，市网格中心对区网格化监督指挥分中心城市网格化管理考核成绩为：1月91.53分、2月92.04分、3月92.47分、4月93.3分、5月93.52分、6月93.21分、7月92.27分、8月90.49分、9月89.99分、10月90.32分、11月90.81分、12月90.82分，平均排名第七，切实发挥“指挥棒”作用，推进全区网格化管理各项目标任务落实。

3.多措并举，扎实办好民生实事。一是持续闻“哨”而动，以“哨声”惠民生。根据“党建引领、街社吹哨、部门报到”工作方案要求，不断改进完善工作机制，将“吹哨”内涵进行升级，提升“吹哨报到”品牌效应，从开始解决“点”上问题逐步过渡到以解决“面”上问题为主。在日常哨件审核中高标准、严要求，运用严格的考核指标不断提升哨件品质，2023年，全区累计吹哨211次，其中，市级哨3次，街道哨170次，社区哨38次，全区职能部门报到578次，解决了部件破损、环境整治、群众出行、社会民生等多个方面的问题。通过对2023年以来的全部哨件内容进行分析，现西山区“党建引领、街社吹哨、部门报到”工作内容及解决问题事项已经开始向城市管理事部、件包含的问题类型外延，使西山区城市网格化管理工作得到了提升。同时，将“吹哨报到”工作实绩运用于全区网格化考核之中，形成以“织好网、吹好哨、报好到、办好事”为主要内容的工作局面。二是落实接诉即办，实现未诉先办。深入践行以人民为中心的发展思想，坚定人民立场，持续落实“接诉即办、未诉先办”工作机制，围绕“马上办，不说不”的工作理念，高效流转处置各类诉求，进一步听民声，纾民怨，解民忧，真正实现“接诉即办”。2023年，全区十个街道办事处共计处置市民通过12345市长热线反馈直派街道的“接诉即办”案件4423条，处置4423条，处置率100%，平均每月369条，总体响应率90.19%，满意率80.4%，办理效率及群众满意度均较机制运行前有一定提升。三是发挥网格职能，保障工作运行。服务保障区委、区政府重点工作任务，结合全国文明城市、卫生城市复审、爱国卫生“七个”专项行动、防汛预警等重点工作的开展，区网格化监督指挥分中心作为区级指挥调度平台，通过不断优化指挥调度体系、完善问题迅速流转机制、规范定时处置及反馈流程等措施，有力推动各项重点工作任务的圆满完成，以“小网格”服务“大民生”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为：综合科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心没有政府性基金收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2023年度收入合计739.08万元。其中：财政拨款收入739.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少294.8万元，下降28.51%。其中：财政拨款收入减少294.8万元，下降28.51%；上级补助收入增减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入增减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是2023年追减了鹰眼监控项目专项资金200万元，追减了西山区网格化管理责任人手持终端服务专项资金36万元，追减了先行处置项目专项资金11.41万元。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2023年度支出合计739.08万元。其中：基本支出135.82万元，占总支出的18.38％；项目支出603.26万元，占总支出的81.62％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少302.86万元，下降29.07%。其中：基本支出减少13.58万元，下降9.09%；项目支出减少289.29万元，下降32.41%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是2023年追减了鹰眼监控项目专项资金200万元，追减了西山区网格化管理责任人手持终端服务专项资金36万元，追减了先行处置项目专项资金11.41万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.17万元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.65万元，占基本支出的5.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出603.26万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.鹰眼监控项目二期及综合展示平台专项资金项目支出16.65万元，用于保障西山区智慧城市管理视频监控平台系统运行工作。

2.吹哨报到系统建设专项资金项目支出17.5万元，用于保障西山区“街道吹哨、部门报到”综合指挥平台系统运行工作。

3.先行处置项目专项资金项目支出48.59万元，用于建立西山区网格化案件先行处置机制，根据采购人管理辖区城市网格化工作要求，承担区级平台积压不明案件先行处置工作。

4.西山区网格化信息采集服务外包专项资金项目支出500万元，用于保障西山区辖区内网格城市事件、部件及其他相关信息进行采集，巡查，处置等工作。

5.城管通维修专项资金项目支出0.72万元，用于保障西山区城管通设备提供维修服务工作。

6.法律顾问及诉讼经费项目支出4.8万元，用于保障昆明市网格化监督指挥中心西山分中心合同合法性审核、法律咨询、法律宣传等法律服务工作。

7.网格中心媒体宣传专项资金项目支出15万元，用于城市网格化管理宣传工作，尽职尽责的完成本部门宣传推广任务工作。以新媒体+传统报道的方式，坚持宣传工作常态化，多层次、多角度地宣传报道好工作重点和亮点，结合重要节点主动策划相关报道，做好、做实、做精、做细城市网格化管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出739.08万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少294.8万元，下降28.51%,主要原因是2023年追减了鹰眼监控项目专项资金200万元，追减了西山区网格化管理责任人手持终端服务专项资金36万元，追减了先行处置项目专项资金11.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出（类）支出34.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于鹰眼监控项目二期及综合展示平台专项资金项目支出16.65万元，吹哨报到系统建设专项资金项目支出17.5万元;

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出（类）支出14.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

    9.卫生健康支出（类）支出9.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于事业单位医疗保险支出；

    10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    11.城乡社区支出（类）支出666.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.17%。其中行政运行97.32万元，主要用于职工工资福利支出、维持机关正常运行的日常公用经费支出以及对家庭和个人的补助；一般行政管理事务支出4.8万元，主要用于法律顾问及诉讼经费4.8万元；城管执法支出564.31万元，主要用于西山区网格化信息采集服务外包专项资金项目支出500万元，先行处置项目专项资金项目支出48.59万元，网格中心媒体宣传专项资金项目支出15万元，城管通维修专项资金项目支出0.72万元;

    12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    19.住房保障（类）支出14.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

    20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2023年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心资产总额12.22万元，其中，流动资产2.34万元，固定资产9.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.57万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.69万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额500万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出500万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200466801111

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2023年度部门决算公开表20241021052314091