监督索引号53011200446701000

昆明市西山区市政综合服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区市政综合服务中心是昆明市西山区城市管理局所属公益一类、财政全额拨款事业单位，正科级。中心主要职责：

1.宗旨：维护辖区环境卫生，做好城市绿化服务，保障人民生活环境健康。

2.业务范围：负责辖区环境卫生和园林绿化管理等服务。

3.主要职责任务：

（1）贯彻落实国家、省、市关于环境卫生、城市园林绿化工作的方针、政策和法律法规，贯彻执行工作相关技术规范。

（2）参与制定全区环境卫生、园林绿化发展规划，拟定辖区内环境卫生管理、园林绿化管理规章制度和服务规范。

（3）负责组织专业环境卫生作业企业开展生活垃圾清运、道路保洁、公厕管理等工作。

（4）负责做好辖区范围内环境卫生设施的管养维护等工作。

（5）建立健全生活垃圾分类管理工作机制，推进生活垃圾分类管理的全面实施开展。协助环境卫生企业资质审核；参与制定辖区环境卫生基础设施规划建设，审核和验收环境卫生基础设施；负责全区垃圾无害化处理的协调、统计、分析核定并上报垃圾处置量。

（6）根据上级主管部门工作要求，负责建成区公园绿地、生产绿地、河道绿地的管养及考核工作，拟定具体工作实施的计划、方案、措施并抓好落实；负责辖区城市绿化管着引发的应急、抢险工作；负责城市道路日常及重大活动鲜花更换种植、摆放及管养工作；负责辖区范围内景观花卉造型、园林景观小品的日常管养维护工作；负责重大活动绿化保障工作。

（7）对建成区单位附属绿地、小区绿地等绿地的管理养护进行技术指导；参与实施园林绿化科研项目攻关、技术开发利用，推广科研成果；配合相关部门进行园林绿化方面的科普工作；参与对外开展园林绿化科技交流与合作。

（8）负责对政府投资建设的绿地和政府投资购买的国有资产设备进行管理，使用好国有资产，确保国有资产保值、增值。

（9）完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.根据环卫一体化协议，督促环卫一体化PPP项目一期、二期公司按照要求做好辖区内清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、公厕和中转站管理等工作；做好年度环卫工作目标管理和考核。

2.监督管理辖区内城市生活垃圾收集、运输、处理。完成辖区内生活垃圾处理费收缴工作。

3.按照市、区两级文件要求，做好垃圾分类领导小组办公室工作。

4.做好餐厨废弃物的收集运输、资源化利用和无害化处理的监督管理和协调工作。

5.按照大气污染防治办公室要求，做好大气污染防治道路洒水降尘工作。

6.按照相关要求与审计报告，做好西郊垃圾填埋厂渗滤液处理经费的拨付工作。

7.根据上级主管部门工作要求，负责建成区公园绿地、生产绿地、河道绿地的管养及考核工作；对建成区单位附属绿地、小区绿地等绿地的管理养护进行技术指导。

8.完成职工工资福利发放及办公等机关运行工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、环境卫生服务科、绿化服务科、综合管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区市政综合服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区市政综合服务中心2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区市政综合服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市西山区市政综合服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区市政综合服务中心2023年度收入合计16,206.31万元。其中：财政拨款收入16,206.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少47.26万元，下降0.29%。其中：财政拨款收入减少46.66万元，下降0.29%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.60万元，下降100.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费收入减少；其他收入为临时蔬菜批发市政环卫应急保供经费，为一次性收入，本年无相关经费收入。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区市政综合服务中心2023年度支出合计16,748.53万元。其中：基本支出812.91万元，占总支出的4.85%；项目支出15,935.62万元，占总支出的95.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少187.51万元，下降1.11%。其中：基本支出增加180.06万元，增长28.45%；项目支出减少367.57万元，下降2.25%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是根据三定方案，原绿化中心人员划转至市政综合服务中心，2023年共划转10人，2023年新入编1人导致人员经费增加；二是2023年环卫一体化一期、二期及垃圾处置等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区市政综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出812.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出760.60万元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.31万元，占基本支出的6.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区市政综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,935.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.环卫一体化PPP项目一期专项经费8,100.00万元，根据环卫一体化协议，督促环卫一体化PPP项目一期公司按照要求做好辖区内清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、公厕和中转站管理等工作；做好年度环卫工作目标管理和考核。

2.环卫一体化PPP项目二期专项经费2,400.00万元，根据环卫一体化协议，督促环卫一体化PPP项目二期公司按照要求做好辖区内清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、公厕和中转站管理等工作；做好年度环卫工作目标管理和考核。

3.垃圾处置专项经费1,000.00万元，监督管理辖区内城市生活垃圾处置工作。

4.生活垃圾处理专项资金581.32万元、主城区生活垃圾处理经费800.00万元、第二批主城区垃圾处理经费800.00万元、第三批主城区垃圾处理经费390.00万元，监督管理辖区内城市生活垃圾收集、清运、处置工作。

5.垃圾分类专项经费86.64万元，推进28个示范（强制）分类小区的建设和运维，聘请第三方测评机构对辖区生活垃圾分类投放体系建设、组织领导和工作保障等工作进展情况及取得的成效等进行材料核查和实地抽查。

6.西郊垃圾填埋厂渗滤液处理专项经费97.05万元，根据西郊垃圾填埋厂审计报告拨付渗滤液处理专项经费。

7.西山区城市更新改造27号二期项目公建配套设施建设项目经费542.28万元，按照《昆明市西山区人民政府关于同意西山区城市更新改造 27 号二期项目公建配套设施建设相关事宜的批复》（西政复〔2022〕185 号）相关工作要求，于2023年1月拨付至置地公司。

8.环卫一体化PPP项目第三方评价专项经费4.50万元，支付环卫一体化PPP项目年度咨询费用。

9.法律顾问经费5.00万元，市政中心聘请法律顾问处理相关法律问题。

10.西山区公园绿地管养项目专项资金76.10万元，按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好西山区公园绿地129.29万平方米、行道树4.36万株、二环高架挂花超1万米、高杆月季4000余株、造型桩景树50余株以及地栽月季1200平方米的各项养护工作，完成西福路（南二环-广福路）段261株行道树复壮工作，辖区绿化苗木长势良好，绿化景观良好。

11.西山区长效机制花卉景观布置维护及氛围营造项目资金80.87万元，按照昆明市《园林绿化施工规范》开展花卉布置工作，在规定时期内完成，深耕翻土，土壤消杀，边缘整齐，色彩搭配合理。于2023年6月、2023年12月成辖区近18000平方米花卉布置工作和15组立体花坛花卉更换种植工作，累计完成花卉布置312万盆。并按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好花卉布置后管养维护工作，确保花卉景观效果良好。

12.西山区乔木增补项目资金131.00万元，2022年完成967株乔木增补工作，工程于2022年9月15日验收合格。2023年按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好967株乔木增补后管养维护工作，确保增补乔木长势良好，绿化景观效果良好。

13.上划市级道路绿化分级管理综合费用专项资金526.11万元，西山区上划市级道路（滇池路、环南路、环西路）绿地面积56736.12平方米，行道树3205株，时令鲜花8034.52平方米。2021年市容环境提升整治工程（含广福路、一环路）新增移交绿地5396.63平方米，时令花卉2019.05平方米，隔离栏花箱1099.55米。2023年市级按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好上划道路管养维护工作，确保绿化景观效果良好。专项经费于2023年4月全额支付至市级专用账户。

14.大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目尾款资金50.00万元，项目于2022年6月底完工，2022年7月8日组织竣工验收，2022年11月7日出具结算审核报告。2023年按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好后续管养维护工作，绿化景观效果良好。并于2023年12月31日移交度假区继续开展养护工作。

15.西山区广福路省政协正门地块提升改造工程尾款资金105.80万元，区城管局2022年按照省政协要求和区政府批示要求，完成了广福路省政协门口地块提升改造工作，共计提升改造面积约1100平方米，栽植八月桂2株，二乔玉兰4株，紫玉兰8株，栽植欧洲荚蒾、皇冠女贞、朱雀和百子莲989平方米。2023年1月已移交昆明市绿化服务中心加强提升改造地块管养维护工作。

16.西山区河道绿地管养项目专项资金3.50万元，按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好西山区河道绿地31.55万平方米，一级绿地116278.44平方米，二级绿地199187.068平方米的各项养护工作，辖区绿化苗木长势良好，绿化景观良好。

17.主城区道路绿化补绿补助资金136.71万元，按市级工作要求，于2023年11月底前完成西山区主城区不少于440株补植工作，补植乔木成活率不低于90%，并在规范到位的养护下，保持长期的景观效果。

18.西山区人大代表建议和政协提案办理工作专项资金13.14万元，西山区2022年126号政协提案件已于2022年10月7日完工，西山区2022年182号政协提案件已于2022年11月25日完工，2023年5月11日通过验收。2023年按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好后续管养维护工作，绿化景观效果良好。

19.环卫一体化PPP建设项目可用性付费经费5.00万元，拨付西山区新建团结垃圾中转站项目工程监理服务费。

20.蔬菜批发市场应急保供经费0.60万元，拨付2022年应对新冠肺炎疫情期间蔬菜批发市场应急保供租用移动公厕费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区市政综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出16,747.93万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加407.96万元，增长2.50%，主要原因一是由于2022年增加绿化项目，项目支出增加227.90万元；二是原绿化中心人员划转至市政综合服务中心，2023年共划转10人，2023年新入编1人导致人员经费增加180.06万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出207.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于养老保险、职业年金和失业保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出55.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于职工基本医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出16,290.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.27%。主要用于项目经费和人员运转支出，其中：（1）环卫一体化PPP项目一期专项经费8,100.00万元。（2）环卫一体化PPP项目二期专项经费2,400.00万元。（3）垃圾处置专项经费1,000.00万元。（4）市级下达生活垃圾处理专项经费2,571.32万元。（5）垃圾分类专项经费86.64万元。（6）西郊垃圾填埋厂渗滤液处理专项经费97.05万元。（7）西山区城市更新改造27号二期项目公建配套设施建设项目资金542.28万元。（8）环卫一体化PPP项目第三方评价专项经费4.50万元。（9）法律顾问经费5.00万元。（10）西山区公园绿地管养项目经费76.10万元。（11）西山区长效机制花卉景观布置维护及氛围营造项目经费80.87万元。（12）西山区乔木增补项目经费131.00万元。（13）上划市级道路绿化分级管理综合费用专项资金526.11万元。（14）大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目尾款50.00万元。（15）西山区广福路省政协正门地块提升改造工程尾款105.80万元。（16）西山区河道绿地管养项目专项经费3.50万元。（17）环卫一体化PPP建设项目可用性付费经费5.00万元。（18）西山区人大代表建议和政协提案办理工作专项资金13.14万元。（19）行政运行经费491.94万元。

12.农林水（类）支出136.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于主城区道路绿化补绿补助资金136.71万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出57.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于职工住房公积金缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.93万元，决算为1.36万元，完成年初预算的70.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.93万元，决算为1.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.47%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区市政综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.93万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的70.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.93万元，决算为1.36万元，完成年初预算的70.47%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严控“三公”支出，减少公务用车运行费0.57万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降5.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.08万元，下降5.56%；公务接待费支出决算增加0.00万元，下降%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严控“三公”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急通信保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区市政综合服务中心2023年机关运行经费支出52.31万元，比上年增0.91万元，增长1.77%，主要原因是2023年部门增加了水费、物业管理费和会议费等费用支出，减少了办公费、电费、其他商品和服务支出等费用。单位机关运行经费主要用于办公费4.63万元、水费2.61万元、电费0.92万元、邮电费2.41万元、物业管理费4.08万元、差旅费3.09万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.36万元、培训费0.41万元、工会经费2.78万元、福利费16.96万元、公务用车运行维护费1.36万元、其他交通费用12.20万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区市政综合服务中心资产总额2432.72万元，其中，流动资产59.33万元，固定资产111.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2262.30万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少632.06万元，其中固定资产减少85.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额353.67万元，其中：政府采购货物支出0.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出353.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

环卫一体化PPP项目运营维护费：主要指政府和社会资本合作，通过招投标方式。环卫一体化PPP项目营运维护费包含1.2.3级道路清扫保洁费，交通隔离栏清洗费、绿化带保洁费，生活垃圾清运费、公厕营运管理费、垃圾中转站运营管理费。

监督索引号53011200446701111

附件1 昆明市西山区市政综合服务中心2023年度部门决算公开表20241021050600183