昆明市西山区商务和投资促进局

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据《中共昆明市西山区委办公室 昆明市西山区人民政府办公室关于印发<昆明市西山区商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办通〔2019〕33号），昆明市西山区商务和投资促进局是西山区人民政府工作部门，为正科级。领导职数配置为局长1名，副局长3名。配备局党组书记1名、局长1名；党组成员、副局长1名；副局长2名；党组成员1名。行政编制13名，现有机关行政编制人员11名（男性5名，女性6名）；工勤人员2名（男性）。内设局办公室、招商合作科、贸易服务科、流通运行科4个科室。

1.办公室

负责机关文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作；负责党务、编制、人事、财务和国有资产管理等工作；组织办理建议、提案；承担机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障等工作；承担局年度岗位目标考核迎检工作；承办局交办的其他事务。

2.招商合作科

负责提出全区年度招商引资目标计划并进行任务分解，指导全区各街道办事处和区级招商引资责任单位开展招商引资工作；负责招商引资项目材料的收集、整理、审核、上报工作；负责做好招商引资项目的洽谈、签约和跟踪服务推进工作，建立项目储备库；负责年终全区招商引资质量综合考核、评价工作；承担各种会展活动的联络和协调服务，参与“南博会”、“昆交会”、“商洽会”等会展的组织参展工作；协调解决招商引资项目推进中的困难和问题；配合境外投资者做好设立外商投资企业一口办理中的商务备案工作；负责“昆迪合作”项目的确定、跟踪和服务工作；承办局交办的其他事务。

3.贸易服务科

拟定全区内外贸易、国际经济技术合作、外商投资的发展战略及相关政策、措施；拟定全区内外贸易、对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务。负责区级楼宇经济、总部经济、中央商务区及电子商务的发展工作。会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导全区服务外包业务的开展。参与产业损害调查；参与反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。负责西山区成品油领导小组办公室具体工作，负责成品油零售市场的监管服务工作；承办局交办的其他事务。

4.流通运行科

会同有关部门提出流通体制改革建议；负责商品流通行业监督管理；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。参与拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理；参与农村市场体系建设工程；参与我区药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；会同相关部门制定我区药品流通行业管理制度和行为规范，配合打击药品经营违法违规行为；负责完成市、区下达的年度经济指标任务及考评、汇统、上报、运行情况分析等工作。负责全区批发、零售等行业的服务指导；协调统计、文化旅游等部门做好辖区会展业统计工作；负责西山区商品市场整治搬迁领导小组办公室具体工作；承办局交办的其他事务。

所属单位1个，昆明市西山区招商引资服务中心，2023年10月17日成立，暂无人员经费安排。

（二）部门职能

1.贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；执行市内外贸易、国际经济技术合作、外商投资、对外投资发展的相关政策、规章和地方性法规，拟定全区内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

2.贯彻执行商贸规范市场运行和流通秩序的法规、规章；负责商品流通的行业监督和管理；会同有关部门提出流通体制改革意见；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.监测分析全区市场运行和商品供求状况；配合上级部门做好全区拍卖、典当、旧货、成品油等特殊流通业的管理。

4.根据我区国民经济和社会发展的总体规划，编制我区商务发展单项规划；做好全区会展业发展相关工作。

5.贯彻执行药品流通行业结构调整相关政策，提高药品流通效率；会同相关部门制定我区药品流通行业管理制度和行为规范，配合打击药品经营违法违规行为。

6.贯彻执行国家、省、市跨境电子商务综合试验工作的法律法规、政策和决策部署，推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

7.统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务；配合上级部门建立进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。分析研究全区外商投资情况，协调指导全区利用外资工作，提升利用外资的规模和水平。

8.贯彻执行国家、省、市关于投资促进和开放合作的方针、政策和决策部署。拟订全区年度招商引资、经济合作的指导性目标并进行任务分解，统计、指导、督促和检查全区年度招商引资工作任务指标完成情况，负责年终全区招商引资质量综合考核、评价工作。

9.负责做好全区招商引资基础工作；负责跟踪、督办和协调落实全区签约内外资项目的审批注册和开工建设工作；负责已批内外资项目资金到位的督促工作。

10.负责策划推出我区重点产业招商引资项目，负责开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作；为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。建立、管理和完善区重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、区级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；提供相关投资政策咨询服务。

11.负责策划、组织和承办市、区决定开展的重大国内外招商引资活动；协调和组织区内有关单位以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动。

12.负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出招商引资企业享受省、市、区相关扶持政策的意见建议，并对项目的执行情况进行跟踪检查和监督。负责西山区“昆迪合作”帮扶项目的确定、跟踪和服务。

13.承担西山区招商引资考核办公室、昆明市西山区成品油领导小组办公室、西山区总部（楼宇）经济发展工作领导小组办公室、西山区商品市场整治搬迁领导小组办公室的日常工作。

14.负责行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

15.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（三）部门工作完成情况

1.招商引资方面

（1）引进省外产业到位资金。2023年1-12月，省外产业到位资金完成73.76亿元，完成市下达全年目标任务65亿元的113.48%，同比增长168.32%，已超额完成全年任务。

（2）新签约招商引资项目数。2023年1-12月，上报省外产业项目正式投资协议98个（当月新增6个），总量主城五区排名第二。

（3）固投类招商引资项目入库数。2023年1-12月，新纳入固投统计库的固投类项目43个，协议投资21.11亿元。该项指标年底考核入库率，分母为固投类新签约项目总数，分子为固投类项目入库数，因我区新签约项目中有62个项目为固投类项目，故该项指标入库率为69.35%，主城五区排名第三。

（4）实际利用外资。2023年1-12月，实际利用外资450.20万美元，完成市下达6000万美元目标任务的7.50%。

（5）净增外资市场主体。2023年1-12月，全区净增外资市场主体96户，总量全市第一，完成市下达全年任务35户的274.29%。

（6）引进超10亿元产业项目目标任务完成率（季度为激励加分项，年度考评15%）。完成引进超10亿元以上项目1个（宝琢利用中低品位磷化工项目），引进3类“500强”企业户数2户（太平洋建设西山分公司、云南碧通点广告有限公司），完成市级下达目标任务。

（7）上年度新引进重大产业项目落地转化情况（一至三季度为20%，四季度为15%）（目标值：上年度纳入考评的重大产业项目的落地率、资金到位率、建成投产率）。2023年度新引进重大项目17个，分为非用地类4个，用地类13个。17个重大项目完成登记注册或项目备案，落地率为100%，13个用地类项目协议投资105亿元，累计完成投资9.43亿元，资金到位率8.98％；13个用地类项目中4个已竣工投产，投产率为30.77%。

2.商贸流通方面

（1）社会消费品零售总额增速（市级目标10%）。2023年1-12月，西山区社会消费品零售总额完成568.25亿元，增速为7.5%，主城五区排名第二（官渡14.4%、盘龙3.7%、呈贡-0.6%、五华-1.0%、）。其中，限额以上社会消费品零售额完成333.71亿元，增速为5.1%，主城五区排名第二（官渡12%、盘龙1.3%、呈贡-3.0%、五华-3.4%）；区属限额以上社会消费品零售额完成269.76亿元，增速为6.4%。

（2）批发业商品销售额增速（市级目标12%）。2023年1-12月，西山区批发业销售额完成3962.47亿元，同比增长-9.2%，主城五区排名第五（五华14.4%、官渡6.5%、盘龙1.5%、呈贡-3.5%）。其中，限额以上批发业销售额（区域）完成2129.08亿元，增速为-16.2%；限额以上批发业销售额（区属）完成638.20亿元，增速为6.0%。

（3）零售业商品销售额（市级目标8%）。2023年1-12月，西山区零售业销售额完成518.14亿元，同比增长3.6%，主城五区排名第三（官渡14.9%、盘龙7.6%、呈贡2.0%、五华1.6%）。其中，限额以上零售业销售额（区域）完成363.35亿元，增速为2.5%；限额以上零售业销售额（区属）完成305.34亿元，增速为3.1%。

（4）住宿业营业额增速（市级目标25%）。2023年1-12月，西山区住宿业营业额完成20.72亿元，同比增长20.4%，主城五区排名第四（呈贡43.8%、官渡29.3%、五华26.3%、盘龙4.5%）。其中，限额以上住宿业营业额（区域）完成10.31亿元，增速为37.5%；限额以上住宿业销售额（区属）完成5.26亿元，增速为25.8%。

3.外贸和总部楼宇方面

（1）外贸进出口总额。全年目标任务为13.34亿元，根据海关统计，2023全年（2022年11月至202323年10月），已完成14.21亿元，完成全年任务（2022年11月至2023年10月）的106.52%。已超额完成全年任务。

（2）总部企业和楼宇。2023年目标为新增总部企业2户。保有税收千万元楼宇22幢、亿元楼宇10幢。完成新增总部企业4户：昆明安踏体育用品有限公司、昆明群鲤体育用品有限公司、云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司、云南昆供电力投资集团有限公司。已完成保有（新增）税收亿元、千万元楼宇35幢，其中，亿元楼宇10幢、千万元楼宇25幢。

（四）部门管理制度

1.单位内部控制制度健全，建立《中共西山区商务和投资促进局党组贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》《西山区商务和投资促进局会议制度》《西山区商务和投资促进局财务管理制度》《西山区商务和投资促进局关于进一步加强财务管理制度落实的情况》等制度，在财务管理、固定资产等方面均建立了相应的内部控制制度。财务管理遵循“统一领导、集中管理”和“重大项目、大额资金使用集体决策”的原则，实行财务“一支笔”签批制，明确了财务审批、报销流程，规范职责权限，提高资金使用效率。严格按照预算控制“三公”经费开支，不得超标准或扩大开支范围。

2.支出事项严格按照预算执行。严禁超预算和无预算安排支出，减少和规范预算调整事项，严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂。局内设置相应岗位，明确岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。按照分事行权、归口管理的要求，将各类业务支出事项分类归口，明确界定归口管理科室。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年度收入合计3217.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入3217.82万元，占比99.99%；其他收入0.09万元，占比0.01%。上年结转资金1.16万元。2023年度支出合计3208.51万元，其中人员经费支出399.45万元，占比12.45%；公用经费支出38.66万元，占比0.01%；项目支出2770.41万元，占比86.35%。

1.基本支出情况

2023年度用于保障机构正常运转的日常支出438.10万元，其中，人员经费支出占基本支出的91.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.82％。

2.项目支出情况

用于专项业务工作的经费支出2770.41万元。

（六）政府采购情况

2023年我局严格执行云南省人民政府办公厅关于印发《云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）》的通知（云政办函〔2020〕115号）文件精神，凡是纳入政府采购目录的项目，一律按照政府采购程序办理实施。截至2023年12月31日，办理办公用品复印纸、办公家具、西山区2023年招商引资推介会《西山招商项目册》印刷等政府采购事项，共计支付采购资金9.46万元。

（七）固定资产情况

西山区商务和投资促进局截至2023年12月31日，固定资产原值总额为69.59万元，净值总额3.47万元；无形资产原值总额为0.55万元，净值总额0.15万元；资产的管理使用严格按照国有资产管理制度执行。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

1.部门预算安排情况。单位预算813.89万元，支出年初预算813.89万元，单位上年度预算收入789.21万元，支出年初预算789.21万元，预算增加24.68万元。主要由于本年度预算编制在人员经费上较上年增加。

2.支出预算执行情况。

（1）收入支出与预算对比分析。单位年初预算数813.89万元，全年决算数3208.51万元，差异率294.22%。财政拨款收入预算数813.89万元，决算数3217.82万元，差异率295.36%。本年度预决算差异较大，原因：西财金〔2023〕15号兑现昆明安踏体育用品有限公司实际利用外资贡献奖励专项资金800万元，西财金〔2023〕2号中小微企业纾困发展以奖代补资金171.74万元，西财金〔2023〕6号中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目（第二批）资金48.88万元。

（2）支出结构。

本年度收入为3217.91万元，财政拨款收入3217.82万元，占本年收入99.99%，其他收入0.09万元，占本年收入0.01%。本年支出3208.51万元，财政拨款支出3208.42万元，占本年支出99.99%，其他支出0.9万元，占本年支出0.01%。

本年度收入总计3217.91万元，比上年减少15.22%，财政拨款收入3217.82万元，比上年减少15.22%。本年支出3208.51万元，比上年减少15.71%。

（3）支出按经济分类科目情况。

①“三公”经费支出情况。本年度“三公”经费预算数、决算数均为0.5万元，与上年度“三公”经费无差异。

②会议费支出情况。本年度会议费为15.31万元，上年度为0万元，相比上年度增加15.31万元，增加的原因主要为：根据单位要求开展相关会议。

③培训费支出情况。本年度培训费为0.61万元，上年度为0.60万元，相比上年度增加0.01万元，增加的原因主要为：根据单位要求开展相关培训。

④财政拨款收入、支出情况。本年财政拨款收入3217.82万元，本年支出3208.42万元，基本支出438.10万元，项目支出2770.32万元。

⑤非财政拨款收入情况。本年度无非财政拨款收入。

（二）年度专项资金安排及支出情况。

2023年专项资金支出2770.41万元，主要为支付上级专项转移支付资金，兑现昆明安踏体育用品有限公司实际利用外资贡献奖励专项资金、中小微企业纾困发展以奖代补资金等。无专项资金结余。

（三）其他资金收支及结余情况。

按照资金来源、资金性质，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。2023年结余资金10.56万元，具体为：行政运行0.3万元、机关事业单位基本养老保险4.12万元，行政单位医疗2.14万元、公务员医疗补助2.55万元，其他行政事业单位医疗0.30万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共2个，2个均已完成。

1.项目1：兑现昆明安踏体育用品有限公司实际利用外资贡献奖励专项资金项目。按照《昆明市西山区加强招商引资促进产业高质量发展的若干政策（试行）》文件精神，紧扣“4×3产业组合战略”，聚焦重点产业、重点区域、重大企业、重点地块，实施“大招商、招大商”行动，鼓励企业做大做强，增强企业发展信心和竞争力，兑现昆明安踏体育用品有限公司实际利用外资贡献奖励专项资金800万元。

2.项目2：西山区2022年上半年稳增长政策扶持补助项目专项资金项目。贯彻落实中央、省委经济工作会议和市委产业发展、招商引资、项目建设工作会议精神，进一步加强西山区三个功能定位引领，坚持稳中求进工作总基调，继续做好“六稳”、“六保”，提升财政政策效能，坚持以投资拉动，推动消费持续恢复，培育发展生产性服务业，加快推动区域性国际中心城市中枢门户区建设进程，促进经济平稳健康发展，对符合条件的企业拨付资金1532.76万元。

（二）上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共7个，7个均已完成。

1.项目1：2021年中央外经贸发展（服务贸易）专项资金项目。贯彻落实《根据昆明市财政局 昆明市商务局《关于下达中央外经贸发展（服务贸易）专项资金的通知》（昆财产业〔2022〕184号）文件精神，启动区内服务贸易项目调查工作，收集全区范围内龙头服务贸易项目及产业，了解西山区服务贸易市场化发展方向，设立西山区服务贸易产业的基准线，为服务贸易产业发展方向提供项目支撑，支付委托业务费19.80万元。

2.项目2：2021年中央外经贸发展（服务贸易）专项资金—企事业单位奖补资金项目。贯彻落实《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达中央外经贸发展（服务贸易）专项资金的通知》（昆财产业〔2022〕184号）文件精神，我区服务贸易规模继续扩大，主体国际竞争力不断提升，产业集聚发展，提振企业信心，鼓励辖区其他服务贸易企业拓展业务，扩大服务贸易规模，对符合条件1家企业拨付扶持补助资金4.7394万元。

3.项目3：2022年云南省网络销售竞赛资金项目。贯彻落实《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达2022年云南省网络销售竞赛支持资金的通知》（昆财产业〔2022〕165号）文件精神，支持辖区企业开展网络销售，开拓辖区传统销售企业的销售模式，促进我区经济增长，对符合云南省网络销售竞赛条件的1家企业拨付支持资金20万元。

4.项目4：昆明市2021年稳增长促销费扶持奖励资金项目。贯彻落实《昆明市财政局昆明市商务局关于下达昆明市2021年稳增长促消费扶持奖励资金的通知》（昆财产业〔2022〕138号）文件要求，对进入全市限额以上商贸业企业2021年1-12月零售额净增量前50强企业、限额以上批发业销售额净增量前20强企业，零售业销售额净增量前20强企业，县区前3强，对全市社会消费相关指标形成较好支撑的辖区达到奖励要求的19户次企业拨付扶持奖励资金55万元。

5.项目5：西山区2023年春节“暖心年货包”发放工作经费项目。贯彻落实《昆明市财政局关于下达2023年春节“暖心年货包”资金的通知》（昆财产业〔2023〕5号）文件要求，确保广大市民群众欢度佳节，把党的关怀送到困难群众手中，重点向分散供养对象和低保对象中的老年人、未成年人和重病重残等特殊对象发放“暖心年货包”，支付企业“暖心年货包”经费14.24万元。

6.项目6：中小微企业纾困发展以奖代补资金项目。贯彻落实《昆明市财政局 昆明市工业和信息化局关于预拨2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金的通知》（昆财产业〔2022〕132号）文件要求，推动中小微企业持续平稳健康发展和专业化能力提升，促进中小微企业和个体工商户纾困发展，有效降低企业生产经营成本，对符合条件的14家企业拨付扶持补助资金171.74万元。

7.项目7：中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目（第二批）资金项目。贯彻落实《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目（第二批）的通知》（昆财产业〔2023〕4号）文件要求，支持企业参加中国国际进口博览会等国内外重点展会，申请各类国际产品认证和管理体系认证，2023年全区实现外贸进出口总额14.97亿元，同比增长35.87%，进一步推动贸易投资提质增效融合发展，促进外向型产业链畅通运转，对获得该项目的7家企业拨付资金48.88万元。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

我单位全年预算数813.89万元，全年决算数3208.51万元，差异率294.22%；财政拨款收入预算数813.89万元，决算数3217.91万元，差异率295.37%。主要原因为：西财金〔2023〕15号兑现昆明安踏体育用品有限公司实际利用外资贡献奖励专项资金800万元，西财金〔2023〕2号中小微企业纾困发展以奖代补资金171.74万元，西财金〔2023〕6号中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目（第二批）资金48.88万元。

本年度财政拨款收入3217.82万元，支出3208.51万元（其中，基本支出438.10万元，项目支出2770.41万元）。

（二）资金管理情况分析

我单位资金严格按照资金性质、用途、使用范围和标准，对所有支付资金进行监控、绩效自评，实现资金绩效管理过程全覆盖。在资金拨付、监管等方面，均严格按照项目资金管理办法，严格执行相关财务管理制度，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，把贯彻落实党的二十大精神与统筹推进各项工作任务结合起来，聚焦省委“3815”战略部署，围绕市委提出打造“六个春城”、开展“当好排头兵三年行动”和实施“六大工程”的目标任务，结合区委十二届五次全会提出的“六个新突破”，践行“三法三化”工作要求，认真完成区委、区政府各项工作部署以及2023年区第十七届人民代表大会第二次会议和政协昆明市西山区第十届委员会第二次会议确定的目标任务，助力开启区域性国际中心城市中枢门户区现代化建设新局面。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：举办西山区2023年招商引资推介暨项目签约会1场。

2023年5月9日成功举办2023年西山区招商引资推介大会，会上共有33个项目现场签约，协议投资金额达470.73亿元，为西山区优质项目引进、助力企业做大做强奠定基础，达到预期指标。

指标2：机构正常运转经费。

2023年机构正常运转经费保障人数15人（年初15人，期间干部人事调整调出2人），达到预期指标。.

指标3：引进省外产业到位资金。

2023年全区省外产业到位资金完成73.76亿元，完成市下达全年目标任务65亿元的113.48%，同比增长168.32%，已超额完成全年任务。

指标4：外贸进出口总额。

根据海关统计，2023全年（2022年11月至2023年10月），已完成14.21亿元，完成全年任务（2022年11月至2023年10月）13.34亿元的106.52%。已超额完成全年任务。

（2）质量指标。

指标1：发放补助合格率。

2023年积极协调帮助企业纾困解难，全面贯彻落实“六稳”“六保”决策部署，加大资金扶持力度；鼓励企业做大做强，充分调动企业积极性，促进企业健康发展，按照相关要求对符合条件的兑现扶持补助资金，达到预期指标。.

指标2：政府采购合规率。

严格执行云南省人民政府办公厅关于印发《云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）》的通知（云政办函〔2020〕115号）文件精神，凡是纳入政府采购目录的项目，一律按照政府采购程序办理实施，政府采购合规率达到预期指标。

（3）时效指标。

指标1：项目资金拨付及时率。

2023年持续优化扶持政策，促进政企协同发展，加强稳增长政策宣传，落实好昆明市《关于培育和促进限额以上贸易业及规模以上服务业聚集发展的扶持办法（试行）》等文件精神，及时兑现扶持补助资金，达到预期指标。.

指标2：项目完成及时率

我单位2023年区级项目2个，上级项目7个，均已完成，达到预期指标。.

（4）成本指标。

指标1：预算执行率。

2023年单位预算执行正常运转，达到预期指标。

指标2：政府采购执行率。

2023年按照要求和程序办理办公用品复印纸、办公家具、西山区2023年招商引资推介会《西山招商项目册》印刷等政府采购事项，共计支付采购资金9.46万元，政府采购执行率达到预期指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

指标1：社会消费品零售总额增速。

2023年西山区社会消费品零售总额完成568.25亿元，增速为7.5%，主城五区排名第二（官渡14.4%、盘龙3.7%、呈贡-0.6%、五华-1.0%、）。其中，限额以上社会消费品零售额完成333.71亿元，增速为5.1%，主城五区排名第二（官渡12%、盘龙1.3%、呈贡-3.0%、五华-3.4%）；区属限额以上社会消费品零售额完成269.76亿元，增速为6.4%。

（2）社会效益指标。

指标1：招商引资和商贸工作水平不断提高。

2023年我单位紧扣商务和招商引资工作职能，聚焦“4×3”产业组合战略，积极作为、上下联动，深入开展“当好排头兵”大竞赛活动，紧扣“三化三提升”工作主线，持续推进作风革命、效能革命，围绕年初目标任务，全力推动区委区政府决策部署落实落地，达到预期指标。

（3）可持续影响

指标1：单位正常运转率。

我单位持续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以高质量党建引领经济建设、改革发展、稳定工作，坚持全面从严治党，持续推进作风革命、效能革命，坚决落实党中央和区委区政府各项决策部署，推动招商引资、商贸流通、楼宇经济等各项工作提质增效。

3.满意度指标完成情况分析。

指标1：服务对象满意度指标。

2023年投资者满意、企业满意、消费者满意度≥95%，达到预期指标。

五、存在问题及改进措施

在全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》的过程中，对实施预算绩效管理的重大意义认识还不够到位；对工作中项目绩效指标设置把握不够精准，绩效目标设定还不够精确，总体指标设置不合理，对如何加强管理和制度建设表述较多，对工作事项及内容描述不够具体；产出指标项目混在一起，充分进行细化分解做得不够。

（一）进一步加强《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关财经知识、财务政策法规和业务学习。充分认识预算绩效管理是《中华人民共和国预算法》实施的重要环节，它改变过去财政资金只重支出、不重效果的管理模式，对了解和掌握财政资金支出的效果、效益具有重要意义。预算绩效管理是财政领域一项重大的改革创新，它需要在组织、制度、预算绩效目标编制、绩效目标跟踪、绩效考核、结果应用、问题整改、绩效公开等各方面做到位；同时，注重实效和工作管理模式的创新，以达到预算绩效管理制度化、流程化、体系化的目的。

（二）提高资金使用效益，加强项目绩效管理。进一步加强与上级部门对接，结合工作实际，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；加强项目完成情况、进度、效益与预期目标偏差等情况的跟踪自评力度。

（三）加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。全面提高和完善全局管理制度，确保经济活动合法合规、资金安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高资金服务效率和服务成效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评情况将在昆明市西山区政务信息发布门户网上进行公开，并将自查自评结果运用于下年度预算。

七、其他

无

昆明市西山区商务和投资促进局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）