西山区机关事务管理局2023年财政预算

支出绩效自评报告

按照预算绩效管理工作及《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）、《昆明市西山区财政局关于上报2023年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2024〕14号）文件要求，现就我局2023年财政预算支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区机关事务管理局设二科一室一队一中心，即安全保卫科、综合管理服务科、办公室、区机关应急服务车队、区政府采购中心，共5个内设机构，具体如下：

办公室职责：负责全局的综合协调和政务事务工作；协助领导处理政务、管理事务，起好参谋助手作用；协调好局各部门之间的工作；做好局内各项接待工作；负责文书、档案、文件处理等工作；负责局内财务、人事、工资、医保、住房公积金、票据等管理工作，严格执行财经纪律；督促检查局内各部门工作的完成情况；完成局领导交办的其它工作。

安全保卫科职责：负责综合办公大楼安全保卫、车辆出入停放及停车场的管理；技防系统、消防设施、电梯的维护管理；安全保卫的值班管理；完成局领导交办的其它工作。

综合管理科服务职责：负责区综合办公大楼房屋、水、电、电话的维护维修管理；负责区综合办公大楼绿化、卫生、食堂的管理；负责区五大机关的户籍管理工作；负责机关职工住宅区的管理服务工作；负责政府综合办公大楼中水站的管理、维护等工作；负责做好灯光亮化的维护及开启工作；负责做好局内退休职工管理的有关工作；负责所管会议室及各种设备的管理、维护，确保全区各类会议的正常召开；为各办会单位提供优质的会议服务，做好会务的会前、会中、会后的各项工作；协助区委、区政府及区属各部委办局做好在大楼外组织的各类会议服务工作；做好局各类会议的服务工作；完成局领导交办的其它工作。

区机关急服务车队职责：负责区四班子组织的重大公务活动的车辆保障工作；负责全区性的重要会议、视察及接待活动车辆保障工作；负责全区范围内的抢险救灾、护林防火、处理突发案件、事件车辆保障工作；负责全区性的检查、考核、督察、督办工作用车；负责车队车辆的管理、车辆维修和保养及驾驶员的管理；完成局领导交办的其它工作。

区政府采购中心：负责全区集采目录内政府采购工作。

根据《中共昆明市西山区委机构编制委员会关于设立昆明市西山区机关事务管理服务中心的批复》（西编〔2023〕34号）、《关于调整昆明市西山区机关事务管理局机构事项的通知》文件要求，撤销昆明市西山区机关事务管理局，并为区政府办公室所属公益一类事业单位，设立昆明市西山区机关事务管理服务中心。昆明市西山区机关事务管理服务中心设事业编13人，截至2023年12月31日，实有人员12人：其中公务员0人，机关工勤5人，事业管理1人，事业专技4人，事业工勤2人。

（二）部门职能

1.贯彻执行中央、省、市、区的有关政策法规，负责区委、区政府的后勤服务保障工作。

2.负责区级党政机关办公用房的管理、调剂、处置、维护等工作。

3.负责区政府综合办公大楼的管理服务工作，做好安全保卫、火灾防控、消防监控、车辆出入停放、办公秩序维护以及卫生、绿化、水电、食堂等后勤保障工作。

4.负责组织实施全区行政事业单位纳入政府采购目录及政府采购范围的政府采购工作。

5.承担区汽车定编工作领导小组办公室日常工作，做好全区党政机关及事业单位公务用车的编制、调配、审核、报批以及车辆处置的相关工作。

6.承担区公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作，推进、协调全区公共机构的节能管理工作。

7.承担区委、区政府及各部门的会议服务工作。

8.承担西山区公务交通应急服务车队的管理及服务工作。

9.完成上级交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况。

1.持续在日常工作中践行“当好排头兵”大讨论大竞赛

按照市区关于开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动部署要求，结单位实际，采取学习讨论、竞赛比拼、实地调研等方式，深入推进“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，推动干部职工思想认识进一步转变，精神进一步提振，作风进一步改进。具体表现在以下几各方面：

一是坚持以党的政治建设为统领，坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央以及省市区委决策部署，确保执行不偏向、不变通、不走样。抓好党员经常性教育培训，依托“三会一课”、主题党日，通过集中学习、网络学习、学习研讨等方式组织全局党员、干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引导广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。用好“学习强国”、“云岭先锋”夜校和省市区各类学习平台，全面落实党组理论学习中心组制度，一年来召开理论学习中心组学习研讨8次，集中学习11余次，学习文件40余份，开展讲党课4次，党员大会3次，支委会10次，主题党日10次，推动理论学习走深走实。建立党组织书记抓党建工作责任清单、问题清单、整改清单，清单落实情况季度报告，层层压实党建责任。在全局强化学习意识、创新意识、落实意识，做到横向比较提位次、纵向比较促提升，高标准、高质量完成各项目标任务。

二是重点围绕安全保卫、机关食堂、公共机构节能、公务用车管理、政府采购等工作，深入推进作风革命，加强效能建设，营造比学赶超的干事创业氛围。持续推进监督执纪“四种形态”在党风廉政建设工作中的常态化运用，主要领导与班子成员、各科室负责人以及干部职工谈话17人次，廉政谈话4人次，组织提醒谈话9人次，集体谈话2次，约谈2人。局班子成员进行提醒谈话8人次，廉政谈话4人次、谈心谈话4人次，做到防控在先，及时纠错，营造团结-批评-团结的良好工作氛围。始终把严守党的政治纪律和政治规矩放在首位，自觉执行和维护党的纪律，开展好廉政风险防控建设。

三是深入开展调研，推进重点工作，大力弘扬“马上就办，真抓实干”的精神，局领导班子成员以及各科室负责人围绕机关食堂制止餐饮浪费行动、大楼节水载体复查、基层公务出行新能源车分时租赁、公务用车保险加油维修框架协议试点执行等重点工作，主动走出办公室，到实地开展调研，在调研中了解情况、解决问题、推进工作。

2.强化责任，全力做好安全工作

牢固树立“以人为本、安全第一”的思想，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，全面落实省市区的决策部署，强化红线意识和底线思维，在区政府综合办公大楼、代管的老旧小区，围绕房屋安全、消防安全、食品安全、交通安全等方面开展安全隐患排查整治行动，建立安全隐患整改清单，明确具体整改措施和整改责任人，清除安全隐患，以实际行动为大楼职工和住户创造安定祥和的环境。开展区政府综合办公大楼安全检查6次，消防检查10次，电梯检修维护20次，共登记外来办事人员22938人，同时加强车辆出入停放管理，办理车辆通行证2300份，确保区政府综合办公大楼的安全。

3.做好区政府综合办公大楼水、电、卫生保洁、硬件设施设备维护维修等日常工作，负责全区办公用房管理        

大楼水电管理严格执行维保制度，形成专职维护、维修的模式，实现问题第一时间发现、第一时间上报、第一时间处置、第一时间整改的要求，开展大楼水电维修1110次（其中水维修315次、电维修449次、其他维修346次）。坚持每月对配电室、发电机房，水泵房维护检查一次，确保正常供水供电。督促服务企业做好卫生保洁、绿化管养等工作，为干部职工营造一个整洁舒适的办公环境。负责全区办公用房管理。积极做好区级党政机关办公用房的管理、调剂、处置、维护等工作。对五大机关房改办遗留41套公房和1个车库进一步进行清理，并逐步推进移交区国资委。

4.深化节约型机关、节水型单位创建

认真贯彻习近平生态文明思想，在全区扎实开展节约型机关创建行动，组织52个机关单位开展节约型机关创建52家，创建率达到100%。根据《关于印发〈昆明市节水行动实施方案〉的通知》（昆水通〔2019〕134号）要求，积极配合区水务局做好26个区级事业单位的节水型单位创建设工作，全区52个事业单位，26家完成节水型单位创建，创建率50%。现已完成水平衡测试，并经市节水办现场验收，申报材料已报市节水办，等待复审结果。完成西山区“十四五”公共机构节约能源资源工作规划编制工作，做好公共机构能耗统计月报和年报工作，扎实开展全国城市节约用水宣传周和全国节能宣传周活动，通过线上、线下相结合的方式开展丰富多彩的节能宣传活动，积极传播节能降碳和绿色低碳发展理念，引导机关干部职工养成绿色低碳生活方式。

5.进一步提升会议服务水平

建立会议全程跟踪服务制度，制定会议服务方案，完善会前、会中、会后等各个服务环节，加强会议服务人员培训，提升服务水平，为区级机关提供会议服务超451次，服务参会人员超37335人，圆满完成了2023年两会、全会等重要会议服务工作。

6.完成区政府综合办公大楼清真食堂改造并投入使用

有条不紊完成区政府大楼清真食堂提升改造，于2023年4月完成验收并投入使用。同时，做好相关固定资产入账工作。

7.推进老旧小区水表改造，为市场化管理迈进一大步

持续推进老旧小区社会化管理，433户水改造持续推进，入户费已收取326户，预计年底完成庭院部分和所有水管一户一表改造，现已将收取款项交到昆明通用水务自来水公司，等自来水公司完成全部安装，项目将进行整体验收。随后，将在春晖勤学巷6号院带头成立业主委员会，逐步有序推动住宅小区走向社会化管理迈进一大步。

8.规范政府采购行为，增加采购的透明度

坚持公开、公平、公正的原则，组织实施区属各单位集采目录内政府采购工作。负责政采云供应商入驻、信息变更、商品上架、框架协议、网超和网上服务市场协议审核。

9.持续进行平台车辆管理，做好全区应急车辆保障工作

按照《昆明市西山区党政机关公务用车管理实施细则》要求，认真履行职责，加强公务用车编制、配备、使用、处置的管理，机关服务车队共出车5636趟次，安全行驶28.96余万公里，为“4.13”森林火灾、区委、区政府中心工作后勤保障、年初疫情防控等重要工作出行提供了有力的车辆保障。同时，承担全区紧急、应急出行保障等日常工作，做好全区党政机关及事业单位公务用车的编制、调配、审核、报批以及车辆处置相关工作。

（四）部门管理制度

我局有《西山区机关事务管理局制度汇编》等20项管理制度，成立了西山区机关事务管理局预算绩效管理工作考核领导小组，建立了西山区机关事务管理局预算绩效管理工作考核实施方案。

（五）部门资金来源及使用情况

本年度部门资金来源全为财政拨款，总收入为4557.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入为4532.52万元，年初结转和结余24.56万元。实际使用情况为基本支出1065.55万元；项目支出3467.66万元，年末结转结余23.87万元。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2023年编制政府采购服务经费预算140万元，负责全区集采目录内政府采购工作，实际支出140万元，用于政府采购服务费。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日的固定资产原值12019.18万元，固定资产累计折旧数为7936.37万元，固定资产净值为4082.81万元，无形资产原值9.81万元，无形资产累计折旧1.91万元，无形资产净值7.90万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2023年部门预算总支出 4557.08万元。财政拨款安排支出 4533.21万元，其中：基本支出1065.55万元，与上年对比减少222.02万元，主要原因分析在于2023年12月人员工资福利支出划转入西山区人民政府办公室，公用经费减少；项目支出3467.66万元，与上年对比增加220.42万元，主要原因分析在于大楼食堂后勤保障经费全年按新标准核算服务费。

2023年部门整体实际支出总额4557.08万元，其中基本支出1065.55万元、项目支出3467.66万元，年末结转结余23.87万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

无

（三）其他资金收支及结余情况

无

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2023年区级项目共10个，其中10个已完成，0个未完成，主要项目有后期保障经费项目预算1000万元，实际支出1000万元。保障大楼内、第二办公区及大楼外14个办公点所有职工正常就餐。安防服务人员项目经费预算194.66万元，实际支出194.66万元，主要用于大楼安保人员工资及老旧小区物管人员工资。政府采购专项经费预算140万元，实际支出 140万元。负责全区集采项目采购工作，保障集采项目有序依法依规落实。爱国卫生七个专项行动保障经费项目预算4.2万元，实际支出4.2万元。为大楼干部职工提供良好的办公环境。公共机构节能专项经费项目预算5.19万元，实际支出5.19万元。统筹全区公共机关节能宣传工作，为节约型机关创建提供技术支持和服务。春晖小区一户一表改造项目年初预算59.36万元，实际支出59.36万元，完成该项目收尾工作。车辆购置经费预算140.98万元,实际支出140.98万元。负责统筹全区车辆统采统购事宜。

(二)上级项目完成情况

我单位2023年上级项目共2个，其中已完成项目2个，0个未完成项目，具体项目情况如下：

1.上级补助城投商务楼及春晖大楼租金专项资金预算1900万元，实际支出1900万元。保障城投商务楼及春晖大楼所有单位正常有序办公。

2.项目国家卫生城市以奖代补专项经费预算1.00万元，实际支出1.00万元。保障大楼病媒体防制工作顺利开展。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年部门预算总支出4557.08万元。财政拨款安排支出 4533.21万元，其中：基本支出1065.55万元，与上年对比减少222.02万元，主要原因分析在于2023年12月人员工资福利支出划转入西山区人民政府办公室，公用经费减少；项目支出3467.66万元，与上年对比增加220.42万元，主要原因分析在于大楼食堂后勤保障经费全年按新标准核算服务费。

（二）资金管理情况分析

资金分配、下达、拨付：2023年部门总预算4557.08万元。财政资金分配下达安排预算4533.21万元，其中：基本支出1065.55万元，项目支出3467.66万元。

资金使用、执行：2023年部门总支出4557.08万元，其中基本支出1065.55万元、项目支出3467.66万元，年末结转结余23.87万元。主要差异原因在于，年末结余结转资金差异。

资金预算绩效管理：所有资金纳入部门整体预算绩效管理，实行绩效自评。

资金支出责任履行情况：资金支出责任单位为昆明市西山区机关事务管理局，局内实行“谁使用，谁负责”，由各科室牵头履责，工作均正常有序开展，但因资金紧张无法有序列支。

（三）总体绩效目标完成情况分析

为切实贯彻执行中央、省、市、区的有关政策法规，做好区委、政府的后勤保障工作；做好机关内部办公用房、部分机关干部职工住房的修缮和管理工作；做好西山区人民政府综合办公大楼的安全保卫、环境卫生、绿化、水电、食堂、车辆出入停放等各项工作；做好区委、区政府及各部门的会务服务及机关礼仪服务工作；做好西山区行政事业单位的政府采购工作；做好组织实施西山区公共机构节能工作；做好西山区公务交通应急服务车队的管理及服务工作以及承办好区委、区政府和上级机关交办的其他事项。2023年部门整体支出绩效总目标完成情况为100%，为切实按要求完成市、区下达的任务指标，做好区政府大楼后勤保障工作，2023年部门整体实际支出总额4557.08万元，其中基本支出1065.55万元、项目支出3467.66万元，年末结转结余23.87万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1.经济效率和效益性分析

2023年我局年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为编制2023年度项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据，具有一定的经济效益。

我局2023年部门整体支出绩效情况良好，各科室均按年初设定的目标任务完成各项工作，我局较好地完成了2023年初设定的工作任务，专项经费实际支出未超出预算规定，为大楼全体干部职工提供优质良好服务。具体在大楼安全保卫、加强区政府综合办公大楼水、电、电话、卫生、绿化、维护维修等工作，为机关干部职工营造一个优美、整洁、舒适的办公环境，确保驻区政府综合办公大楼各单位工作的正常运转，将后勤保障工作落到实处。为全区经济发展助力，一定程度上对区域经济发展，社会效益有较好的促进作用。

2.部门具体绩效分析

根据2023年部门整体支出绩效评价指标体系，自评总分99分，具体情况如下：

（1）部门决策方面

我局严格按照要求设置部门目标，根据年度工作目标，设定部门绩效目标，保证绩效目标的合理性和明确性，切实反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性，并以总体目标为依据，对部门工作目标和工作任务进行细化、量化，让部门中长期总体目标与部门职能相适应，相辅相成，因此部门目标自评分为12分。

我局以三定方案中部门职能为条件，部门目标为导向，相关规章制度为依托，让部门职能与年度工作目标的明确性、科学性、匹配性增强，各内设科室及下属单位职责明确，切实做好上下一线，目标一致，部门职能自评分为10分。

我局2023年资源配置合理，绩效自评分为13分，具体表现在2023年基本和项目预算支出合理、人力资源和办公资源投入合理以及重点项目资源分配合理。

（2）部门管理方面

我局2023年预算管理合理、合规、合法，基本支出执行率达100%，项目支出执行率达98%（因财政资金紧张），“三公经费”控制率良好，反映我局对控制行政成本的能力有所提升。同时，我局对预算实际情况及时进行合规性预算调整，因此预算管理自评分6分。

我局为加强预算管理、规避财务行为而制定的财务管理制度较为完整，部门使用预算资金符合相关财务管理制度的规定，单位财务内控制度为财务监控的有效性提供有力保障和支撑，所以自评财务管理6分。2023年年底我中心编制数为13人，实际在职在编人员是12人（因在机构改革过渡阶段），在职人员控制率100%，单位严格按照相关文件对各类人员进行管理和考核，所以人力资源管理自评2分。

我局为加强资产管理、规范资产使用，严格按照区财政国有资产管理文件执行相关规定，加强国有资产管理和使用率，自评2分。为加强业务管理，规范采购程序，我局严格按照区财政采购程序和招投标流程执行采购任务，并启动相应监督管理体系，切实提高我局业务管理水平，保证政府采购的规范性，自评分3分。

（3）部门绩效方面

2023年我局整体部门产出良好，各项目标均完成，实际完成率、完成及时率、质量达标率以及重点工作办结率达100%，自评18分；我局2023年部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益，社会公众或服务对象满意度较高，自评经济效益5分、社会效益5分、生态效益5分、社会公众或服务对象满意度6分；为提高部门可持续发展，我局全体人员每年至少接受一次业务或政策培训，按规定内容和时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，管理创新机制和措施明确，且有相关工作和产出，因此部门可持续发展自评分6分

五、存在问题及改进措施

存在的问题：财政预算与执行仍有偏差，主观因素较少，客观因素和不可抗力因素导致执行偏差。

改进措施：大环境改善，财政资金紧张情况得以缓解，以保障常规项目开展。加强部门预算前端可预见性，项目执行过程可控性，项目执行或绩效结果可运用于下一年预算编制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用情况：财政支出绩效自评是绩效预算的前提和基础，是绩效预算的初级阶段。对于绩效预算过程中的绩效信息，其应用主要集中在如何整合绩效信息和预算分配的问题上，也在结果和资金之间建立某种联系。对于财政支出绩效自评而言，结果的应用也是其核心和归宿。绩效自评结果用于预算决策是非常困难的，现阶段的财政支出绩效自评存在的许多问题，使得绩效自评结果的应用不仅算不上绩效预算，甚至连绩效自评结果的管理、沟通、问责功能也没有得到充分有效的发挥。

绩效自评结果公开情况：2023年绩效自评严格按照区财政要求，按时按量按质在区政府门户网站公开。

七、其他

 无

昆明市西山区机关事务管理局

                                   2024年8月15日

附件1 2023年度部门决算公开（绩效自评部分—部门版）-区机关事务管理局