昆明市西山区农业农村局

2023年度财政预算支出绩效自评报告

昆明市西山区人民政府：

根据《昆明市西山区财政局关于上报2023年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2024〕14号）文件要求，我局高度重视，组织相关部门和人员对本单位2023年度财政预算支出绩效自评情况进行了认真梳理，现将自评情况做如下汇报：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.昆明市西山区农业农村局是昆明市西山区人民政府工作部门，成立于2019年3月，同时履行区委农办职能，加挂昆明市西山区畜牧兽医局、西山区乡村振兴局牌子，是行使行政职能的正科级独立核算行政单位。

2.内设机构5个：行政办、政策法规宣传科、农业农村管理科、产业发展规划科、科技教育科。所属单位4个，分别是：西山区农业农村综合服务中心、西山区农业技术推广服务中心、西山区动物防疫检疫服务中心、西山区农业综合行政执法大队。

3.昆明市西山区农业农村局核定编制112名。

（二）部门职能

1.负责全区“三农”工作 ；

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作，指导乡镇企业发展工作；

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；

6.负责农产品生产环节质量安全监督管理；

7.组织农业资源区划工作；

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；

10.负责农业投资管理；

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

12.指导农业农村人才工作；

13.负责农业项目管理工作；

14.负责拟定全区乡村振兴工作计划并组织实施。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.主要指标完成情况

（1）重要农产品稳产保供。一是全年粮播3.9941万亩，占区级底线指标比107.95%；粮食总产1.34万吨（预计），占比111.67%。蔬菜总播2.9504万亩，占比147.52%；总产6.3307万吨，占比143.88%；总产值为20011万元；推广绿色蔬菜2.8312万亩，总产6.1445万吨，绿色蔬菜面积、产量比重分别为95.96%和97.06%。花卉园艺种植1.2257万亩，生产鲜切花2.0672亿枝，实现产值5.3866亿元。全区果园种植面积1.9694万亩，生产水果1.9673万吨，产值11625.55万元，其中：完成特色水果产业基地建设0.6486万亩，推广苹果矮化密植栽培技术0.1166万亩，推广果园提质增效技术0.4035万亩，推广草莓优质高效栽培技术0.1285万亩。二是全年（预计）出栏生猪4.5万头、肉牛800头、肉羊1万只、肉禽40万羽，奶产量500吨，蛋产量600吨；畜牧业产值（预计）1.47亿元。三是前三季度全区农林牧渔业和农林牧渔服务业现价总产值分别为54828万元和3642万元，同比分别增速6.2%和-0.2%。

（2）产业发展持续增效。一是完成在库项目15个，预计完成农业固定资产投资57410万元，市级目标完成率100.7%，排名全市第二。二是签订招商引资服务协议的项目3项，计划总投资26000万元。三是完成省、市、区三级农业龙头企业申报评审和动态监测工作，预计全区78家区级以上农业龙头企业全年完成总产值1010000万元，上缴税金32000万元，带动农户79600户；完成家庭农场录入103家，其中，区级示范家庭农场28家，总经营规模396亩，带动农户数524户。四是积极组织开展“优质农产品生产基地建设”“农产品品质提升”“优质农产品消费促进”和“达标合格农产品亮证”四大行动。建立优质农产品生产基地1个，培养优质农产品消费推广专员1名，新增“三品一标”认证企业4家、认证产品15个，占比150%；年内实施34家企业、合作社等经营主体上线国家追溯平台注册登记，促进我区农业的行业竞争力和农产品品牌公信度。

（3）脱贫成果持续巩固。一是排查统计全区现有脱贫人口161户、583人，制定帮扶措施814项，其中落实691项、落实率为84.8%；同时进行国办、省办和市办全国防返贫监测信息系统的更新录入。二是制定印发《西山区促进脱贫人口持续增收三年行动方案（2022—2024年）》，切实抓好增收工作任务和帮扶措施落实；三是制定印发《西山区2023年强村工程项目资金奖补实施方案》，择优扶持10个壮大集体经济项目。年内64个村改居社区经营性收入达（预计）7075.81万元，村均经营性收入110.56万元，全面实现消除集体经济薄弱村的目标，有效促进村改居社区产业振兴、带动农村居民就业和增收。根据统计部门提供数据，前三季度农村常住居民可支配收入度达到25862元，同比增速6.9%。

（4）“两权”抵押贷款有所突破。为符合办证条件的3个农业经营主体办理农村土地流转经营权证书，证载流转土地面积0.1266万亩；办理农业设施所有权证1本，证载农业设施造价3280万元。其中，昆明顺利种植专业合作社共计办理银行贷款4笔，共计2440万元。西山区发展投资集团有限公司完成农村土地流转经营权登记颁证，可进行抵押贷款额度8000万元。

（5）重点产业发展势头良好。前三季度，粮、菜、花、果产业稳中向好，面积和产量同比分别递增2.94%和4.3%、19.92%和9.97%、1.73%和31.36%、1.59%和40.94%；畜牧业出栏量和产值稳中有增，生猪和肉牛出栏量与产值同比分别递增30.83%和28.9%、25.68%和21.45%；中药材种植面积与产值同比分别递增12.79%和4.98%。

2.重点工作落实情况

（1）多措并举，“三个守牢”绷紧防风险“责任弦”

一是守牢耕地红线，防范耕地流出风险。全面涵养耕地地力。采集并检测耕地质量等级调查评价点12个，开展耕地质量长期监测点监测评价2个。实施冬春季休耕轮闲养地1.64万亩。推广有机肥替代化肥应用技术8.02万亩，种植绿肥3000亩。推广水旱轮作（玉米+草莓）技术示范1285.1亩。实施农作物秸秆还田2.1537万亩，推广利用农作物秸秆畜禽饲料过腹还田6910吨。实现统筹推广耕地质量保护与提升措施和技术100%覆盖粮播面积。全力排查整治耕地流出问题，全区耕地流出面积2700.41亩，需完成耕地流出总整改面积2538.7亩，耕地流出图斑县级完成率为103%，市级完成率为102%，省级完成率为102%，共整改2539.92亩；“双哨社区占用永久基本农田自种草皮”、“青鱼社区甸基小组草地、苗圃占用耕地”、“中新社区李飞等3户看护房”三个耕地“非粮化”问题通过市级验收；对2019年认定的“大棚房”问题整治图斑和疑似“大棚房”问题线索进行排查，发现疑似回潮反弹问题10宗、新增问题1宗，已全部整改并通过区级验收。2023年成都局督查发现佳沄生态园存在新增“大棚房”问题目前已拆除3.84亩生态餐厅和15.76亩娱乐、住宿区，并恢复耕作层，完成复种。

二是守牢集体经济，防范“三资”管理问题风险。牵头制定规范集体“三资”整改工作方案，并落实各项整改措施，常态化对辖区集体“三资”管理工作检查和监管。制定印发《西山区农信通“三资”智慧乡村管理服务平台全面推广工作方案》（西农通〔2023〕2号），推广运用农信通“三资”智慧乡村管理服务平台，提高全区集体“三资”监督管理水平。年内制定印发《西山区集体经济组织“三资”管理工作制度（试行）》、《关于规范街道社区财务委托代理服务中心代管单位资金利息管理的通知》，进一步健全管理制度，堵塞管理漏洞。

三是守牢生态底线，防范农业面源污染风险。完成中央第二轮环保督察交办投诉问题主办3件、协办6件和环保督察反馈意见1件，群众满意率达100%。完成省第二轮环保督察主办交办投诉问题2件和4件协办件办理。完成22个农产品协同监测点位的布点工作；完成安全利用类耕地面积核实19545.25亩、措施落地19545.25亩，严格管控类耕地面积核实696.04亩、措施落地696.04亩。面积核实和措施落地均达100%。推广测土配方施肥技术面积5.01万亩，占比100.16%，覆盖率97%；全年化肥施用量约为0.261万吨，同比减1.1%。推广病虫害绿色防控15.4845万亩次，覆盖率53.23%；推广病虫害统防统治13.196万亩次，覆盖率45.36%；全年农药施用量120.035吨，同比减少1.01%。完成农作物秸秆还田2.1537万亩，占比102.56%；农作物秸秆饲料化利用0.691万吨，占比101.62%，综合利用率为91%。

（2）齐抓共管，“两个聚焦”拧紧安全“总阀门”

一是聚焦安全生产，制定印发《西山区农业农村局2023年安全生产监管实施方案》并成立领导小组，转发落实上级相关安全生产文件89份，上报安全生产各类总结15篇，各类报表14份，截至目前，全局无安全生产事故发生。抓农村沼气安全，在建立健全体制机制的基础上，通过三农通信息平台向近1000户农户发布沼气池安全生产防范信息。组织街道办、社区和小组入户开展安全检查，共组织技术人员30人（次）入户近500户对沼气用户进行安全使用技术指导和隐患排查。抓农产品质量安全，全年抽取蔬菜水果农残速测2036个，占比101.8%，抽检合格率100%；抽取蔬菜等18种食用农产品1664批次进行定量监测，其中，区级占比100.2%，合格率99.8%，不合格（蔬菜）样品2批次。截至10月，完成生猪屠宰检疫34.1327万头，完成率568.89%，生猪屠宰检疫率达100%，检出的不合格动物及其产品无害化处理率100%，无害化处理生猪643头；完成活畜检疫4.48万头，完成率74.67%，产地检疫行政村开展面100%，产地检疫率100%。完成“瘦肉精”检测1551份，检测结果均为阴性。完成活畜检疫4.48万头，散养、规模养殖场和养殖小区动物产地报检检疫率，产地检疫行政村覆盖率和输出省外的猪牛羊耳标佩戴率均达100%；初步建成产地检疫、动物标识及疫病可追溯体系。抓农机安全，截至目前办理拖拉机检审50台（含1台联合收割机），换发驾驶证36（份）人；办理拖拉机注销13台（变型拖拉机8台），收回变型拖拉机号牌登记证书7份（含往年注销变型拖拉机）；开展联合执法6次，检查变型拖拉机22台，检查驾驶人21人。

二是聚焦动植物疫病防控。抓重大动物疫病疫情防控，开展排查养殖场（户）4682户（次），屠宰场1个164次，排查猪33.2597万头；春、秋防集中免疫完成高致病性禽流感60.2865万羽、牛口蹄疫1.2010万头、羊口蹄疫5.0737万只、猪口蹄疫免疫8.2936万头、小反刍兽疫2.4442万只、高致病性猪蓝耳8.2168万头，猪瘟8.2894头；在畜禽养殖地、屠宰场和交易市场定期开展高致病性禽流感、口蹄疫等病原学监测；采集血清进行口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫、高致病性禽流感5个病种春、秋防集中免疫抗体检测；结合实际，制定印发工作方案并开展免疫狂犬病疫苗568只。抓病虫害统防统治，制定《西山区2023年农作物重大病虫害防控实施方案》，完成农作物植保综合防治29.091万亩次；动态监测红火蚁和草地贪夜蛾虫情指数、虫口密度和危害程度，根据监测数据及时开展统防统治。  

（3）关注民生，突出抓好农村人居环境改善

按照市级2023年全面完成46个重点乡村的提升改造工作要求，全力推进10个重点村、30个绿美乡村的建设任务，初步构建“点上出彩、线上出新、面上成景”的环滇池乡村生态旅游圈。一是全力推进滇池沿岸重点村建设，按照“一年见成效”的要求，围绕市级主题定位，采取“日常调研＋每周例会＋挂图作战”方式定期调度10个重点村工作推进情况，截至目前，10个村均成立了村级集体经济公司、均完成了可行性研究报告编制、猫猫箐及小渔村已完成立项备案、开展包括基础设施建设在内的村庄建设，10个村累计投入3992万元，改造33栋（间）民宿民房，修建4个停车场约940个车位，餐饮场所动工1250平方米。二是稳步推进绿美乡村建设，制定《西山区绿美乡村长效管护机制实施方案》，分别召开涉农街道、社区、小组三级绿美乡村建设培训会和绿美乡村建设工作推进会，推动绿美乡村建设，确保全区绿美乡村可持续发展。完成海口、团结5个乡村振兴示范村建设前期可研报告编制和可研立项批复。三是扎实推进农村生活垃圾收运处置体系建设，配置农村生活垃圾设施勾臂箱体273个，垃圾房388座，垃圾池62座，果皮桶357组，240分类桶367只，垃圾收、转、运大型机动作业车辆38辆，电动保洁车37辆，人力三轮车36台，建成镇区中转站10座、垃圾处理厂1座，日处理规模达1056吨。实现涉农范围内乡镇镇区、村庄生活垃圾处置城乡一体化模式覆盖率100%和垃圾无害化处理率100%。四是持续推进农村污水治理。建成并投入使用团结、海口、白鱼口三个集镇污水处理站，实现涉农街道村镇生活污水处理设施建设覆盖率100%。辖区内村庄已建农村污水设施84座，提升改造螳螂川沿岸的海门、里仁和中宝三个社区污水收集处理设施，计划总投资7620.67万元，已完成工程量50%，年内可完成项目建设。五是巩固扩大农村“厕所革命”成效，截至目前，已建成农村卫生公厕402座，率先实现农村卫生公厕100%全覆盖，实现镇、区所在地2座以上无害化卫生公厕、行政村村委会所在地1座以上无害化卫生公厕、每个自然村1座以上无害化卫生公厕的目标；建成卫生户厕20961座，实现农村无害化户厕卫生户厕覆盖率达95%。六是接续补齐农村公共基础设施短板，在涉农街道4个社区7个居民小组实施乡村振兴村内道路硬化建设项目，共计实施村间道路硬化38条，硬化面积约43418平方米。现已完成了团结街道办事处朵亩社区小村小组、中村小组道路硬化工程项目，预计12月底全部竣工。

（4）攻坚难点，坚决执行金沙江（西山段）流域重点水域“十年禁渔”

一是将金沙江（昆明段）流域重点水域和滇池流域重点水域禁捕两个工作领导小组办公室整合为西山区金沙江（昆明段）流域重点水域“十年禁渔”工作领导小组办公室，由区水务局履行办公室职能，统筹调度全区“十年禁渔”工作。二是采取“水上打、岸上堵、市场查”三管齐下的方式，共开展联合执法行动37次，累计出动执法人员21959人（次）、执法车辆5866辆（次）、执法船艇65艘（次），检查水产品销售经营点3394个（次），检查渔具生产、经营点261个（次），清理违规渔具网具数量1890件（张顶条），清理取缔涉渔“三无”船舶4艘，查办违法违规案件14件；同时，加强交界水域执法监管，与安宁市及富民县签订了螳螂川“十年禁渔”交界水域共管机制协议，并对螳螂川交界水域开展了一次联合执法行动，起到了良好的宣传和震慑效果。三是分别与云南农业大学和昆明市水产科学研究所合作，实施《西山区螳螂川水生生物资源调查及监测科研课题项目》和开展滇池高背鲫苗种培育技术研究，对滇池国家级水产种质资源保护区核心区百草村龙潭、里仁龙潭和螳螂川（海口、团结两段36.5公里）开展暂定为期10年的水生生物资源调查，形成年度分析评价报告，有效进行动态监测。截至目前已完成年度采样调查任务和调查报告编纂。同时，开展2023年土著鱼增殖放流活动，在螳螂川（海口、团结两段）增殖放流滇池高背鲫鱼苗20万尾，活动有效维护了生物多样性和水域生态环境，有效促进水生生物资源增值繁衍、水域生态环境修复、加速恢复土著渔业资源。

（5）主动作为，边境幸福村建设按时序完成

主动作为、靠前谋划，作为建设主体全力推进磨憨镇磨龙村边境幸福村建设任务，选派副科级干部到施工现场统筹协调推进建设工作。抓特色创新，建立“磨龙产品+西山市场”“磨龙资源+西山企业”帮带模式，围绕“一村一品”，因地制宜培育壮大茶叶种植、冬季蔬菜种植等特色产品。大力探索发展“党支部+合作社+农户+公司”等模式，壮大村集体经济，增强精品示范村造血功能。抓时间节点，围绕《2023年磨憨镇现代化边境幸福村建设三个“百日会战”工作方案》，梳理建立青松村精品示范村建设项目，先期安排300万元作为项目一期建设资金。同步签订产业帮扶等6项协议，全面推进帮扶共建工作落地见效。目前，磨憨青松边境幸福村建设已完工。

（6）履职尽责，其余各项任务稳步推进

一是结合实际，制定农村高素质农民培育需求清单，根据清单内容举办农民实用技术培训及高素质农民培训，全年，开办线上培训近30期，乡村振兴电商专题培训2期，“千万工程”经验专题研修班1期，实现涉农地区培训全覆盖。二是落实各项惠农政策，完成耕地地力保护补贴221万元，补贴面积为6.1447万亩，惠及农户14735户；种粮农民一次性补贴17.852798万元，兑付率99.18%，补贴面积2.7365万亩，惠及农户8086户；政策性农业（种植业）保险总投保面积3.0452万亩，共计支付保险保费55.1134万元。三是做好人大建议、政协提案办理，2023年，办理人大代表建议47件（其中立案主办44件、立案协办3件），政协提案23件（其中主办20件、协办3件）。主办的44件人大代表建议、20件政协提案，办结率为100%，满意率为100%。四是推进“十四五”农田建设，完成西山区《十四五农田建设规划》编制；开展高标准农田建设非农占用审计问题整改，完成100个图斑、150.65亩（图斑净面积）高标准农田建设项目建设占用核实，形成相关台账资料上报市局，待审计署审核销号。五是推进西山区第三次全国土壤普查，制定印发《西山区第三次全国土壤普查实施方案》、《西山区第三次全国土壤普查领导小组办公室组建方案》、《西山区第三次全国土壤普查工作方案》，落实土壤普查资金55.1万元（中央资金35.1万元、区级资金20万元）及时开展外业调查与采样阶段。率先完成229个土壤表层样点、10个土壤剖面样点的野外调查与采样。

（四）部门管理制度

1．业务管理方面

我局先后制定了《西山区农业农村局项目管理办法》《西山区农业农村局预算绩效管理工作制度（试行）》 《西山区农业农村局机构职能职责（试行）》。

2．财务管理方面

我局先后制定了《西山区农业农村局财务管理规定（试行）》、《西山区农业农村局公务接待管理实施细则（试行）》《西山区农业农村局公务卡强制结算目录及公务卡使用管理规定（试行）》、《西山区农业农村局国有资产管理规定（试行）》。

（五）部门资金来源及使用情况

1、部门资金来源情况。

2023年昆明市西山区农业农村局总收入6502.26万元，其中财政拨款款6158.78万元，非财政拨款343.48万元。

2、部门资金使用情况。

2023年昆明市西山区农业农村局总支出6502.71万元、其中基本支出2521.79万元、项目支出3980.92万元。2023年我局根据《昆明市西山区财政局关于批复2023年部门预算的通知》西财建〔2023〕9号文件要求，一是按工作进度及时从财政局拨入资金，确保了各项资金的及时到位；二是按照年初绩效目标及实际工作情况，及时拨付和使用资金，在资金的管理和使用方面，做到了合理合规、专款专用，充分发挥了资金的使用效益。

（六）政府采购情况

2023年昆明市西山区农业农村局年初政府采购预算83.2万元，实际采购14.21万元，主要用于宣传资料印制、土地承包经营权证印制、办公用纸购置、公务车维修保养等。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，昆明市西山区农业农村局固定资产总额571.27万元，其中房屋163.42万元、车辆116.46万元、办公设备及专用设备等其他固定资产291.39万元。

二、部门资金基本情况

（一）2023年度预算安排及支出情况

1.收入支出预算安排情况

2023年西山区农业农村局年初收入支出预算数均为5256.68元、比上年年初收入支出预算数7325.64万元减2068.96万元，减28.24%，减少的主要原因是2023年各级下达项目资金较上年有所减少。

2.收入支出预算执行情况

（1）2023年西山区农业农村局本年收入为6502.26万元，比上年收入数8206.69万元减1704.43万元，减20.77%，减少的主要原因是2023年各级下达项目资金较上年有所减少。

（2）2023年西山区农业农村局本年支出6502.71万元，比上年支出数8245.14万元减1742.43万元，减21.13%，减少的主要原因是2023年各级下达项目资金较上年有所减少。

（二）2023年度重大专项资金安排及支出情况

（1）专项（项目）资金预算安排情况

2023年西山区农业农村局区级专项（项目）资金年初预算安排2515.5万元，全年预算调整安排3981.66万元，其中区级资金1658.69万元、上级资金2322.97万元。

（2）专项（项目）资金支出情况

2023年西山区农业农村专项（项目）资金支出3980.92万元，其中：中央资金829.37万元、省级资金294.8万元、市级资金1198.06万元、区级资金1315.21万元、其他资金343.48万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

1.西山区乡村振兴美丽宜居乡村建设项目

按照省、市、区美丽宜居乡村建设工作的有关要求，经小组申报、街道把关审核，我局现场调研，选定我区碧鸡街道办事处富善社区富善居民小组；海口街道办事处桃树社区上桃居民小组、中平社区达子长村居民小组；团结街道办事处白眉社区章白居民小组、妥吉社区大妥吉居民小组作为西山区2022年乡村振兴美丽宜居乡村进行建设。共计实施建设项目27件，项目计划总投资 2188 万元，其中：中央直达资金1035万元、区级资金 1039万元，街道、社区、小组自筹资金114万元。2023年该项目已全面竣工验收，2023年拨付区级资金99.9万元，累计拨付该项目补助款1477.7万元，其中：中央资金1035万元、区级资金442.7万元。通过以上建设项目的实施，极大改善村民的生产生活条件，完善了各重点村的基础设施条件，改善了村容村貌和农村公共社会事业，极大的提高了农村的生产生活水平。

2.西山区乡村振兴基础设施建设项目

按照《昆明市西山区农业农村局2022年乡村振兴农村基础设施建设项目实施方案》（西农通〔2022〕25号）要求，2022年计划实施海口街道办事处海丰社区老街二组居民小组，团结街道办事处永靖社区后箐居民小组、杨庄房居民小组、马岭坡居民小组，龙潭社区小村居民小组、大乐居居民小组村间道路硬化工程。共计实施村间道路硬化村间31条，道路总长度约5106米，硬化面积约24329平方米。计划总投资463.18万元。2023年拨付项目补助款220.01万元，累计拨付该项目补助款421.72万元。通过项目实施，推动我区农村道路向进村入户延伸，打通道路硬化“最后一米”，改善群众出行条件，提高农村人居环境质量，不断增加农村群众的幸福感、获得感。

3.西山区人大建议、政协提案建设项目

根据《昆明市西山区人民政府关于同意安排2022年人大代表建议和政协提案办理工作专项资金的批复》（西政复〔2022〕179号）、《昆明市西山区农业农村局关于2022年人大代表建议和政协提案办理工作安排的通知》（西农通〔2022〕34号）文件要求，由区农业农村局负责完成5件区人大代表建议、政协提案建设项目，项目计划总投资355万元，其中：区财政补助资金325万，社区、小组自筹资金30万元。2023年5个项目建设工作已全部完成，其中改扩建白眉居民小组进村道路1条；西华社区10座公厕标准化建设；妥排社区洋西岭岗小组架设玻璃顶300平方建设；龙门社区整治村内道路提升改造1条；放姑小组修建一个200立方的水池及配套DN40管3500米；DN25管1500米，DN20管1000米工程建设。2023年拨付项目补助款97.5万元。通过项目实施，进一步改善农村生产生活条件，提高农村人居环境质量。

4.西山区滇池沿岸观音山村、百草村居民小组美丽乡村示范村建设项目

根据《昆明市西山区人民政府办公室关于西山区滇池沿岸观音山村、百草村居民小组美丽乡村示范村建设项目的实施方案》（西政办笺〔2022〕36 号）精神，西山区碧鸡街道观音山社区观音山村、百草村被列为滇池沿岸美丽乡村示范村建设，项目已获区发改局立项批复，项目计划总投资11460.93万元，其中工程费用4455.48万元，工程其他费用6156.49万元，预备费用848.96万元。项目由区农业农村局、区水务局、碧鸡街道办事处、观音山社区观音山小组及百草村小组整合实施。其中，涉及区农业农村局牵头组织实施项目计划总投资2850.28万元（包含区水务局牵头组织实施的百草村雨污分流项目建设工程）。根据《昆明市西山区人民政府办公室关于西山区滇池沿岸观音山村、百草村居民小组美丽乡村示范村建设项目的实施方案》（西政办笺〔2022〕36 号）精神，观音山小组工程建设包括观音山小组辖区范围道路改造、污水治理、垃圾治理、公厕改造、房屋风貌改造、生态文化广场改造、村庄绿化、沟渠治理、强弱电线路改造整治、村庄亮化、农户庭院美化、村史馆改造、社区多功能活动室改造、消防设施安装等共计十四类建设项目。百草村小组工程建设包括百草村小组辖区范围道路改造、雨污分流、垃圾治理、公厕改造、户厕改造、房屋风貌改造、停车场改造、村庄律绿化、强弱电线路改造整治、村庄亮化、农户庭院美化、消防设施安装等共计十二类建设项目。2023年已完成建设任务，区级预算安排该项目资金100万元，并拨付项目尾款93.05万元。截至2023年12月31日该项目累计拨付资金2814.54万元，其中：2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助100万元、2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固和拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）1370万元及滇池沿岸美丽乡村示范村建设市级配套补助资金1251.54万元、2023年预算安排区级财政资金93.05万元。通过该项目的实施，全面推进我区滇池沿岸观音山村、百草村美丽乡村示范村建设工作，形成经济生态化、生态经济化的良性循环，构建滇池保护治理和农民持续增收互促共进的可持续发展格局，同时极大改善了村民的生产生活条件，完善了各重点村的基础设施条件，改善了村容村貌和农村公共社会事业，极大的提高了农村的生产生活水平。

5.磨憨镇现代化边境幸福村建设项目

根据《云南省建设现代化边境幸福村规划（2021—2025）》（云办发〔2021〕20号）、《云南省现代化边境幸福村建设工作任务分解》（云民宗发〔2021〕36号）、《磨憨镇现代化边境小康村建设实施方案》（昆边境小康组发〔2022〕1号）、《昆明市选优配强磨憨镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴帮扶力量工作方案》（市委办〔2022〕78号）的部署精神，对照百日会战要求，任务目标和时间节点挂图作战，确保工作不断、节奏不乱，稳步有序推进磨龙村青松村小组精品示范村建设。我区的精品示范村建设工作由区农业农村局作为项目实施主体、区城市建设投资开发有限公司负责组织代建，围绕聚焦基础牢、环境美、产业兴、生活好、边疆稳、党建强6项建设任务目标，以“示范引领、可推广复制、服水土”为指导，分别从前期项目设计、现场踏勘施工两方面在昆明和磨憨两地同步开展各项工作。项目共实施以下六大板块建设内容：一是农村生活污水治理方面：生活污水管道安装、雨水排水沟修复及新建；二是中华文化符号和中华民族形象覆盖方面：文化长廊建设、主题墙绘、文化宣传栏、景观小品安装；三是铸牢中华民族共同体意识主题广场和和文化器械自然村覆盖；四是村内建筑风貌标准化（卫生间改造、雨棚刷漆、青松小组二层结构及装修、檐口手工绘画、村史馆改建、新建管理用和安置房结构及装修、村牌坊结构及装饰、垃圾房、住户外墙涂刷、禾仓改造、禾仓光景台、旧房屋面换瓦、晒茶棚、木栅栏、竹篱笆）；五是房屋及活动周边绿化建设；六是村内混凝土道路建设。该项目于2023年7月正式开工建设，并于2023年11月正式竣工验收。根据昆明市西山区人民政府《关于同意给予帮带共建磨憨镇磨龙村现代化边境幸福村第一期建设资金的批复》(西政复〔2023〕43 号)精神，区政府安排帮带共建磨憨镇磨龙村现代化边境幸福村第一期建设资金300万元，为保障各建设项目有序推进，2023年我局已根据项目资金拨付流程，拨付区级帮带共建磨憨镇磨龙村现代化边境幸福村第一期建设资金198.01万元。截至2023年年末，该项目由我局累计拨付资金793.49万元，其中：市级资金252万元、区级资金198.01万元、区红十字红募集资金343.48万元。

6.西山区特色水果产业基地建设项目

2023年完成特色水果产业基地建设6486.1亩，占目标任务的108.1%，其中：团结5389.1亩，碧鸡890亩，海口177亩，西山风景区30亩。全区年末水果在园面积19694.1亩，实现产值11625.55万元，较上年（9198.1万元）增26.39%。西山区2023年特色水果产业基地建设项目预算116万元。2023年实际支出92.25万元，其中：拨付2022年西山区特色水果产业基地建设项目尾款69.6万元、2023年西山区特色水果产业基地建设项目扶持资金22.65万元（60%）。由于财政紧张，剩余40%项目补助资金（15.1万元）于2024年一季度完成支付。2023年特色水果产业基地建设项目发展专项资金主要用于矮化密植栽培技术重点示范、老果园提质增效技术重点示范、草莓优质高效栽培技术重点示范、苹果茎基腐病和轮纹病防治试验。通过项目实施，调优水果种植结构，推广优质、高效、生态、安全的栽培模式，应用标准化生产技术，加快矮化密植苹果种植示范基地建设，有利于打造“高原鲜草莓”品牌，提高优质农产品生产能力，提升果品质量和效益，创建以苹果、草莓为主的一二三产业融合发展的高原特色都市现代果业示范区。

（二）上级项目完成情况

1.2022年市级“千人一份”农产品质量安全监测项目

根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2022年市级第一批农业项目补助资金的通知》（昆财农〔2022〕38号）文件要求，2022年市级第一批农业项目补助资金下达西山区2022年市级“千人一份”农产品质量安全监测35.4万元经费。2022年资金支出29.262万元，结余6.138万元，并结转用于2023年农产品质量安全监管工作。2023年该项目资金支出3.396万元，用于农产品质量安全监管工作相关物品制作及安装，制作“食用农产品承诺达标合格证”5000本、1000本、农产品抽样塑料袋10000个、“绿色食品”标志牌12块。2023年我区农产品质量安全监管工作中无重大食品安全事故发生，城乡居民满意度80%以上。通过项目实施，从源头上把好蔬菜水果、畜禽肉、禽蛋等农产品质量关，切实保障人民群众“舌尖上”的安全。

2.2022年省级农业发展（农产品质量安全）项目

根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（昆财农〔2022〕80号）文件要求，2022年上级下达西山区2022年省级农产品质量安全专项资金34万元。该项目资金结转用于2023年农产品质量安全监管工作，主要用于对2022年“三品一标”产品换证补助、2023年农产品定量检测费等工作。2023年根据《西山区农业农村局2023年产品质量安全监测工作方案》（西农通〔2023〕24号）文件要求，我局通过招投标委托第三方检测机构开展我区定量检测工作，2023年抽检种植业产品、畜禽产品和水产品共计1303批次，不合格产品2批次，合格率99.85%，拨付2023年农产品定量检测费24万元。2022年市级下达新增绿色食品、有机产品、农产品地理标志新认证（登记）任务8个，经过多方努力，年度完成新增“三品一标”认证产品14个，涉及6家企业或家庭农场，其中：绿色食品7个，有机产品7个，拨付2022年新增“三品一标”产品认证补助经费8万元。通过项目实施，加强对农产品的检测力度，增强农户用药安全，提升农产品质量；促进企业（家庭农场）对产品的认证，带动当地农业经济发展，促进农民增收，企业和农户实现互利共赢和良性循环。社会公众满意度达85%。

3.2022年市级第一批农业项目（“三品一标”认证）补助

根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2022年市级第一批农业项目补助资金的通知》昆财农〔2022〕38号文件要求，2022年上级下达西山区2022年市级第一批农业项目（“三品一标”认证）补助资金20万元。该项目资金用于“三品一标”认证补助工作。2023年根据《西山区2022年“三品一标”认证监管奖励工作实施方案》，已完成对西山区2022年新增“三品一标”认证企业6家14个认证产品给予“三品一标”认证补助，每个认证产品补助2万元，共计28万元（该项目不足的8万元由2022年省级农业发展专项资金中支付）。通过项目实施，可提高“三品一标”认证企业（合作社）的热情和积极性，有利于带动当地农业经济发展，促进农民增收，企业和农户实现互利共赢和良性循环。扶持企业满意度80%以上。

4.2023年省级农业发展（现代种业发展）项目

根据昆明市财政局昆明市农业局《关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》（昆财农〔2023〕107号）文件要求，2023年上级下达西山区2023年省级安排农业发展（现代种业发展）专项资金25万元。该项目需在支持兰科植物种质资源圃建设的基础上，新增收集、引进种质资源30份。经过努力，云南野兰堂生物科技有限公司在原有收集680种兰科植物种质资源的基础上，新增收集、繁殖更新资源53份。由我局组织并邀请专家组对云南野兰堂生物科技有限公司承担的“2023年农业种质资源和植物新品种保护—云南省省级兰科植物种质资源圃”项目进行验收，经专家组现场查验、审阅资料与质询，专家组一致同意通过对该项目的验收，并拨付云南野兰堂生物科技有限公司该项目经费25万元。通过兰科植物资源的收集，基本对中国原种兰科植物石斛属有了比较深入的了解，并开展了广泛的收集。通过对云南省的兰科植物资源进调查，收集整理，对后期的资源圃持续资源收集保护，提供了支持。企业满意度85%以上。

　　5.2023年动物疫病防控项目

　　2023年按照各级相关工作要求，我局继续做好全区动物疫病防控工作，主要包括以下几方面：一是疫苗组织供应：2023年组织猪口蹄疫O型灭活疫苗17.5万毫升、牛羊口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗9.5万毫升、高致病性禽流感灭活疫苗38万毫升、小反刍兽疫活疫苗4万头份、猪瘟活疫苗和高致病性猪蓝耳病活疫苗各10.5万头份；二是免疫工作：春、秋防集中免疫工作，完成猪口蹄疫免疫8.2936万头、牛口蹄疫1.201万头、羊口蹄疫5.0737万只、高致病性禽流感60.2865万羽，高致病性猪蓝耳8.2168万头，猪瘟8.2894头，小反刍兽疫2.4442万只。达到上级应免畜禽免疫密度100%、免疫抗体合格率≥70%的要求；三是疫病监测：（1）在屠宰场采脾、肺、淋巴结、扁桃体60份，棉拭子100份；两个生猪养殖场采集棉拭子20份；一个禽类养殖场采集养禽环节环境样品60份，喉气管60份；农贸市场采集禽类交易区环境样品60份，进行高致病性禽流感、口蹄疫等病原学监测。结果均为阴性；（2）2023年春、秋防集中免疫工作结束后，采集动物血清586份（其中：猪血清75份、牛血清80份、羊血清82份、禽血清296份）。送第三方实验室进行口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫、高致病性禽流感、狂犬病6个病种免疫抗体检测。经检测，群体免疫效果均达到上级要求；四是布病防治：按照《2022年昆明市家畜布鲁氏菌病流行病学调查监测方案》要求，组织技术人员对辖区内3个街道存栏的羊进行采样，共采集血清样品6148份送第三方实验室进行检测。2023年该项目共投入财政资金40.37万元，其中区级动物疫病防控专项资金20.29万元、上级专项资金20.08万元（2022年第二批中央动物防疫等补助资金0.9万元，2022年中央动物防疫等市本级部分补助资金5万元；2022年中央动物防疫等市本级部分补助资金8万元；2022年重大动物疫病防控省级补助经费6.18万元。）通过项目实施，提高免疫密度和免疫效果，降低畜禽死亡率，促进我区畜牧业健康发展、保障我区公共卫生安全。养殖户满意率达95%以上。

　　6.2022年第二批中央农业资源及生态保护（市本级部分）补助项目

根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2022年第二批中央农业资源及生态保护（市本级部分）补助资金的通知》（昆财农〔2022〕183号）文件要求，2022年上级下达西山区第二批中央农业资源及生态保护（市本级部分）补助资金4万元，2022年支出2.39万元，结余1.61万元，并结转用于2023年化肥减量增效田间试验工作。2023年根据《西山区2023年化肥减量增效及耕地质量提升项目实施方案》（西农通〔2023〕54号）等文件要求，完成化肥减量增效田间试验2组，支付试验费2.49万元（2022年第二批中央农业资源及生态保护（市本级部分）补助资金1.61万元、2022年省级农业发展（市本级部分）专项资金（第二批）0.88万元）。

　　7.2022年省级农业发展市本级部分（九湖流域化肥农药减量种植结构）项目

根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2022年省级农业发展（市本级部分）专项资金的通知》（昆财农〔2022〕212号）文件要求，2022年上级下达西山区2022年省级农业发展市本级部分（九湖流域化肥农药减量种植结构）专项资金84万元，2023年实际使用项目资金71.652万元。根据《昆明市农业农村局关于印发2023年粮食生产及九湖流域化肥农药减量项目工作方案的通知》（昆农通〔2023〕40号）《昆明市2023年化肥农药减量和种植业结构调整实施方案的通知》（昆农通〔2023〕53 号）《昆明市农业农村局关于印发昆明市 2023 年化肥减量化任务分配清单的通知》《昆明市2023年耕地质量保护与提升工作方案》（昆农通〔2023〕102 号）《昆明市2023年耕地质量等级调查与评价实施方案的通知》（昆农通〔2023〕50 号）《昆明市财政局关于下达2022年省级农业发展（市本级部分）专项资金的通知》（昆财农〔2022〕212号）《西山区2023年化肥减量增效及耕地质量提升项目实施方案》（西农通〔2023〕54号）等文件要求，西山区2023年完成测土配方施肥技术推广面积50078亩，占任务数的100.16%；化肥减量示范面积1017亩，占任务数的101.7%；有机肥替代化肥技术示范面积1890亩，占任务数的126%；绿肥种植示范面积3000亩，站任务数的100%；水肥一体化技术推广11300亩，占任务数的113%；农户施肥定位监测点5个，农户施肥调查50户，占任务数的100%；开展农业面源污染负荷监测点监测1个，占任务数的100%；采集并检测耕地质量等级调查评价点12个，占任务数的100%；开展耕地质量长期监测点监测评价2个，占任务数的100%。全区2023年化肥使用量约为0.2341万吨（最终数据以统计局为准），比2022年0.2368万吨减少1.1%，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率97%。2023年全区2023年实现化肥使用量零增长，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上。通过项目实施，减少化肥施用量，从源头上减少农业面源污染。支持有机肥替代化肥技术推广，免费发放有机肥用于提升肥力、改良土壤，减少化肥使用，降低化肥投入量，控制种植成本，提高农作物经济效益。通过减肥技术推广实施，农民传统的施肥观念从根本上发生转变，常规的不分作物盲目施肥用药、单一施肥或过量施肥等的习惯正逐步得到遏制，施肥技术正在由“经验型”向“标准定量型”甚至“精准施肥型”转变。同时初步试行推广智能化推荐施肥方法应用，指导农科员、种植大户使用智能化推荐施肥专家系统、施肥监测通等小程序，普及施肥科学知识。群众满意度90%以上。

8.2023年粮食生产病虫疫情监测防控

按照昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2022年省级农业发展（市本级部分）专项资金的通知》（昆财农〔2022〕212号）、《昆明市植保植检站关于印发〈2023年昆明市植保植检工作要点〉的通知》（昆植字〔2023〕1号）、《昆明市西山区农业农村局关于印发〈西山区2023年农作物重大病虫害防控工作实施方案〉的通知》要求，西山区积极采取一系列措施在团结、海口、碧鸡街道及风景区对农作物重大病虫害进行有效监测和防控，防止蔓延危害，保障农业生产安全。2023年建设完成病虫害绿色防控农药减量示范村4个（花红园、棋台、乐亩、龙潭），示范面积609.8亩；建立监测点7个，监测面积达1850亩；推广应用绿色防控技术（飞防）609.8亩，辐射带动防控面积1.084万亩次。该项目使用省级粮食生产病虫疫情监测防控资金2万元，用于支付防控技术服务费。通过项目实施，西山区主要农作物病虫害绿色防控的覆盖率达到53%以上，主要农作物统防统治的覆盖率达到45%，西山区粮食生产安全得到一定保障。

9.2023年中央、省及市级抗旱救灾项目

2023年中央、省、市分别下拨了农业防灾减灾、抗旱救灾、粮食生产抗旱保苗救灾专项资金共计43万元，其中，2023年中央农业防灾减灾资金（第二批）20万元、2023年第二批省级抗旱救灾资金13万元，2023年市级粮食生产抗旱保苗救灾资金10万元。2023年实际支出40.5万元补助，用于粮食作物抗旱保苗、灾后补种和病虫害防控等确保农业稳产增产措施环节，在2023年8月30日前完成了各项补助拨款手续。该项目结余2.5万元，计划用于区级粮食生产重大病虫害统防统治，并结转下年支付。通过项目实施，减轻灾后损失，有利于农业稳产增收。农户满意度90%以上。

10.2023年中央耕地地力保护补贴项目

按照昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2023年中央耕地地力保护补贴资金的通知》（昆财农〔2023〕18号）、《关于下达2023年中央耕地建设与利用资金（第二批）的通知》（昆财农〔2023〕79号）文件要求，2023年上级下达西山区2023年中央耕地地力保护补贴资金221万元。2023年全区完成补贴面积为61446.81亩，共发放耕地地力保护补贴219.979568万元，2023年末结余1.020432万元，亩均补贴标准35.8元/亩。该项目惠及团结、海口、碧鸡32 个社区和西山风景区管理局，补贴对象14735户农户。通过补贴发放带动农民增收引导农民承担耕地保护责任，做到耕地不撂荒、用途不改变、地力不降低，确保我区耕地数量不减少、质量不降低，保护耕地地力，保障粮食生产可持续发展。农户满意度95%以上。

11.2023年中央粮油生产保障（集中育秧等稻油生产发展)项目

按照昆明市农业农村局昆明市财政局《关于印发昆明市水稻集中育秧设施建设实施方案的通知》（昆农通〔2023〕28号）安排，2023年上级下达西山区2023年中央集中育秧生产发展资金1.5万元。2023年我局与区财政局联合发文制定了《西山区水稻集中育秧设施建设实施方案》，印发到有水稻生产的团结、海口街道积极组织开展申报工作。本着自主投入为主、补助为辅，申报自愿的原则，组织符合申报条件的生产主体进行项目申报，最终位于团结街道律则社区核桃箐小组的昆明彝居彝游旅游景区开发有限公司水稻集中育秧列为西山区2023年水稻集中育秧设施建设补助项目。该项目完成大田移栽200亩，秧床准备20亩，于2023年2月底完成露地秧床平整、培肥，购买塑料薄膜、腐殖土、稻种及肥料农药，水稻品种为楚粳37号和云粳39号，投入5万元。3月12开始播种，3月17完成20亩育秧，采用露地撒播、盖细腐殖土后覆膜，于6月初完成大田移栽200亩，6月中旬、8月初进行两次追肥，10月中旬进行收割，亩产达420千克/亩，总产量84吨。该项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况没有偏离。该补助1.5万元主要用于昆明彝居彝游旅游景区开发有限公司秧田翻犁平整培肥，农家肥及化肥、药剂、水稻种子、农膜购买，种子处理、撒种、秧苗管理等人工支出。通过项目实施，积极引进适合核桃箐中高海拔种植的优质高产水稻、油菜新品种，实现夏季优质稻、鱼—冬季油菜粮油生产、景观融合发展；使用无人机进行油菜病虫害飞防，促进水稻、油菜的机械化生产，提高生产效率；延长水稻、油菜农产品产业链，改变现有的以初级加工制造为主的生产方式，丰富产品品种，多样化利用产品，不断提高初级农产品的档次，实现产品的升级增值，逐步提高核桃箐大米、菜油市场竞争力和产品影响力。

12.2023年中央农业（扩种油菜）相关转移支付（第三批）项目

根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2023年中央农业相关转移支付资金（第三批）的通知》昆财农〔2023〕94号文件要求，2023年上级下达西山区2023年中央扩种油菜专项资金2.22万元，用于油菜种植。为切实做好全区油菜扩种工作，西山区农业农村局积极制定《西山区2023-2024年度油菜单产提升实施工作方案》，并组成项目工作领导小组及技术指导小组，确保项目顺利实施。该项目对团结4家、海口街道2家，共6家社区单位给予2.220万元种子补助。共购买了256公斤油菜籽种，完成油菜种植面积1069亩，于11月底完成了补助款拨付工作。通过项目实施，有效促进了西山区农业生产发展，确保了粮油生产安全，促进农业增效和农民增收。

13.2022年省级农业发展（打造绿色食品牌重点产业）项目

按照昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（昆财农〔2022〕80号）文件要求，2023年上级下达西山区2022年省级农业发展（打造绿色食品牌重点产业）项目资金3万元，用于打造绿色食品牌重点产业。2023年与市级部门进行对接，鉴于西山区八大重点产业中水果为主导产业，且2022年西山区农业固定资产投资重点项目库中，团结鑫现代农业种植示范园以苹果产业为核心，打造水肥一体化高标准种植基地300余亩，共3万余株苹果树。该项目符合该项资金扶持条件（企业为市级农业产业化龙头企业、企业品牌影响力较大）。项目共完成全部投资1.13亿元，企业项目品牌建设推进情况已提交到我局产业发展规划科。经局党组会决定，给予补助云南林吉禾农业科技有限公司打造绿色食品牌重点产业专项资金3万元。通过项目实施，有利于打造绿色食品牌重点产业方面，提升西山区绿色食品牌影响力。

14.2022年省级农业发展（农产品加工、休闲农业及统计监测）项目

按照昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（昆财农〔2022〕80号）和《昆明市农业农村局关于加强农产品加工、休闲农业和统计监测项目管理的通知》文件要求，2022年上级下达西山区2022省级农产品加工、休闲农业及统计监测3万元资金，用于补助省级农业龙头企业优势特色产业原料基地建设项目。2023年经筛选省级农业龙头企业昆明英武农业科技有限公司的中药材数字化生产基地建设项目符合该项资金扶持条件。该项目建设内容已完成，企业项目申报书及项目总结已提交到我局产业发展规划科，2023年4月11日组织专家组对该项目进行了验收。经局党组会决定，给予补助昆明英武农业科技有限公司省级农业发展专项资金3万元。通过项目实施，有利于促进农产品加工产值增多，提升农业龙头企业影响力。

15.2022年省级农业发展（市场与信息化）项目

根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（昆财农〔2022〕80号）文件要求，2022年上级下达西山区2022年省级农业发展（市场与信息化）专项资金1万元资金用于补助农业市场与信息化。西山区益农信息社中心站建立在昆明团结乐居绿色食品科技园，由云南清泰农业科技有限公司进行运营。经局党组会决定，给予云南清泰农业科技有限公司（即西山区益农信息社中心站）补助2022年省级农业发展（市场信息化）专项资金1万元，继续发挥示范带头统筹培训作用。

16.2022年省级农业发展（农产品加工、休闲农业及统计监测）项目

根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2022年省级农业发展（市本级部分）专项资金的通知》（昆财农〔2022〕212号）和《昆明市农业农村局关于加强农产品加工、休闲农业和统计监测项目管理的通知》的文件要求，2023年上级下达西山区2022年省级农业发展（农产品加工、休闲农业及统计监测）专项资金1万元，资金用于统计监测项目补助。根据2023年西山区统计监测工作，蔡家社区益农信息社信息上报完成情况优秀，社区内开展核桃、小黄姜初加工，具有示范推广效应，通过增加农产品附加值，有效提高社区群众经济收益。经局党组会决定，给予西山区团结街道蔡家社区补助2022年省级农业发展（农产品加工、休闲农业及统计监测）专项资金1万元。

17. 2023年省级农业发展（农民合作社与农经统计）项目

根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》昆财农〔2023〕107号文件要求，2023年上级下达西山区2023年省级农业发展（农民合作社与农经统计）专项资金0.46万元，资金用于农民专业合作社培育和指导任务及年度农村经济统计年报的编报工作。具体包括一是2023年市级将我区昆明梭吃水果种植农民专业合作社作为市、区“技术兴社”示范点，我局积极协助配合开展联合创建活动，举办果树种植专题培训一次，以提高我区水果种植专业合作社的技术和经营管理水平；二是2023年开展农村经济年报业务培训一次，并按时按质完成2023年14套农村经济统计年报的组织填报、审核及汇总上报工作。

18.2022年市级第一批农业项目（农村宅基地管理和改革）项目

　　根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2022年市级第一批农业项目补助资金通知》昆财农〔2022〕38号文件要求，2022年上级下达西山区2022年市级第一批农业项目（农村宅基地管理和改革）专项资金5万元，资金用于村宅基地管理和改革工作。2022年该项目支出0.78万元，结余4.22万元继续用于2023年村宅基地管理和改革工作，支出资金1.62万元，一是印制农村宅基地宣传资料，分发相关街道完成农村宅基地普法宣传工作；其次用于购买宅基地违法图斑核查和整治用取证相机一台。通过项目实施，持续开展西山区宅基地审批管理工作，节约集约使用集体土地，遏制农村乱占耕地建房行为，保障群众合法居住权益，确保农村宅基地联审联管机制建立健全，有效运行。

19.2023年中央农机购置补贴项目

根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2023年中央农机购置补贴资金的通知》(昆财农〔2023〕14号)文件要求，2023年上级下达西山区2023年中央财政农机购置补贴资金3万元，加上2022年度结转资金12.134万元，2023年度实际可使用中央财政农机购置补贴资金15.134万元。2023年完成申报使用农机购置补贴资金12.317万元(含报废补贴资金0.1万元)，补贴机具132台（含报废机具1台)，受益购机者109户(含报废补贴1户)。通过项目实施，直接带动辖区农民投入51.1869万元购买农业机械(其中:微耕机4台、旋耕机1台、大中型轮式拖拉机2台、揉丝机12台、铡草机30台、饲料粉碎机15台、玉米脱粒机35台、玉米剥皮机29台、植保无人机1台、铧式犁1台)，使西山区农机拥有量增加130台(套)，农机总动力增加592.05千瓦，有力促进我区农业机械化又好又快发展，加快了农业发展方式转变，最大限度地发挥农机购置补贴政策效应。农户满意率95%以上。

20.2023年度省级农业生产发展(农机化发展及购置补贴)项目

根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》（昆财农〔2023〕107号）文件安排，2023年上级下达西山区2023年度省级农业生产发展(农机化发展及购置补贴)专项资金1.5万元。该资金用于开展西山区2023年农机化教育大培训项目。根据《昆明市西山区农业农村局关于印发西山区2023年农机化教育大培训实施方案的通知》（西农通〔2023〕47号）文件要求，2023年该项目实际完成农机化教育大培训178人次，其中，农机安全宣传教育与农机购置补贴政策宣传效能提升班3期，培训学员150人，支出经费1.08万元；完成农机安全宣传教育与机收减损技术效能提升班1期，培训学员28人，支出经费0.42万元。通过农机化教育培训进村入户、进农机合作社，为群众办实事、为重点农业生产区域、重点农业产业提供人才保证，为农机具的推广、高效使用和安全生产提供保障，为农业生产发展提供动力，助推乡村振兴。

21.2022年市级财政衔接推进乡村振兴（防止返贫动态监测）项目

根据昆明市财政局昆明市乡村振兴局《关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金及相关补助经费的通知》（昆财农〔2022〕20号）文件要求，2022年上级下达西山区2022年防止返贫动态监测市级补助经费8万元，资金用于西山区2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作经费。根据《关于印发〈西山区2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作方案〉的通知》（西巩固振兴组〔2022〕1号）、《关于印发〈西山区2023年防止返贫监测帮扶集中排查暨第二季度收入信息采集工作方案〉的通知》（西巩固振兴组〔2023〕1号）文件要求，一是完成第一轮集中排查：对辖区内农村常住人口（含脱贫人口）进行全面集中排查，共排查农村常住人口26508户、78303人（其中脱贫人口162户、581人）。经排查，全区无年人均纯收入低于1万元以下人口，无“三类人员”监测对象。2022年，建档立卡脱贫户相关信息已在全国防返贫监测信息系统进行更新录入；全部脱贫户家庭收入和帮扶措施等相关数据信息已录入云南省脱贫人口收入监测系统；全部农村常住人口收入排查信息已录入昆明市防返贫信息监测系统。二是完成第轮集中排查：成脱贫人口年度相关信息采集更新。经排查，全区脱贫人口人均纯收入为13984.43元，增速为17.55%，高于本地农村居民人均可支配收入增速。经两轮集中排查，全区未发现有返贫致贫风险的情况，辖内没有新增监测对象。截至2023年12月，市级8万元补助资金已全部拨付至各街道相关社区，资金拨付率100%，预算执行率100%。通过项目实施，常态化开展防止返贫动态监测帮扶和脱贫人口收入信息采集工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

22.2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

根据昆明市财政局昆明市乡村振兴局《关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昆财农〔2023〕47号）文件要求，2023年上级下达西山区2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金81万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任51万元、庭院经济示范项目资金30万元）。用于补助实施特色产业发展、壮大村集体经济、人居环境整治及基础设施补短板等项目。该项目资金涉及两个项目：一是朵亩社区食用菌仿生栽培项目。该项目计划总投资约51万元，建设大棚5个、购安大型食品烘干设备2套、安装三相电，建设加工房100平方米。该项目已通过验收，我局已分两个批次，分别拨付朵亩社区第一批补助资金和第二批补助资金共51万元，资金支出进度达100%。预算执行率100%；二是律则社区食用菌研发种植项目，该项目总投资约30万元，建设大棚3276平方米、采购高压灭菌锅炉1台、装袋机1台。该项目已通过验收，我局已分两个批次，分别拨付律则社区第一批补助资金和第二批补助资金共30万元，资金支出进度达100%。预算执行率100%。通过项目实施，对培育发展特色优势产业、壮大发展集体经济，补齐必要的基础设施短板，推动乡村振兴具有推动作用。

23.2023年农村综合改革转移支付第四批资金

根据昆明市财政局《关于下达2023年农村综合改革转移支付资金（第四批）》文件要求，2023年上级下达西山区2023年农村综合改革转移支付资金100万元，用于西山区云龙社区安置新村中心小广场建设项目。该项目经省、市逐级把关审查，成功列入了云南省2023年农村公益事业财政奖补项目。该项目建设完成了地坪硬化、地砖铺设、文化长廊、地下排水沟建设、庭院路灯、室外电子屏、健身器材、洗手台、宣传栏安装以及绿化种植等内容。项目投资155万元，其中财政补助100万元，社区自筹55万元。2023年项目已全面竣工验收，2023年农村综合改革转移支付第四批资金100万元已拨付龙社区居委会。通过项目建设，完善了各重点村的基础设施条件，改善了村容村貌和农村公共社会事业，极大的提高了农村的生产生活水平。

24.2023年省级农业发展（乡村振兴百千万工程示范乡镇、精品村奖补）项目

根据《昆明市财政局昆明市农业农村局关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》（昆财农〔2023〕107号）文件要求，2023年上级下达西山区2023年省级农业发展（乡村振兴百千万工程示范乡镇、精品村奖补）专项资金5万元。2023年我局已将该补助资金5万元拨付至碧鸡街道办事处富善社区，补助用于西化小组道路提升改造及社区绿化美建设项目。通过项目实施，有利于发挥示范带动作用，推进西山区乡村振兴美丽乡村更快更好发展。

25.2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目（团结街道朵亩社区小村小组、中村小组道路硬化工程）

根据昆明市财政局《关于下达2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金》（昆财综〔2023〕19号）文件要求，2023年上级下达西山区2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金70万元，用于团结街道朵亩社区小村小组、中村小组道路硬化工程。该项目在团结街道办事处朵亩社区小村小组和中村小组完成道路硬化2条，长度约1700米，面积约5300平方米。该建设项目因地制宜，充分调动群众的积极性，采取多种形式，对我区涉农地区还未硬化村内道路的村庄进行乡村振兴补短板工程建设，完善了当地基础设施条件，极大的提高了农村的生产生活水平。

26.滇池沿岸美丽乡村示范村建设市级配套补助项目

根据《昆明市西山区人民政府办公室关于西山区滇池沿岸观音山村、百草村居民小组美丽乡村示范村建设项目的实施方案》（西政办笺〔2022〕36 号）精神，西山区碧鸡街道观音山社区观音山村、百草村被列为滇池沿岸美丽乡村示范村建设，项目已获区发改局立项批复，项目计划总投资11460.93万元，其中工程费用4455.48万元，工程其他费用6156.49万元，预备费用848.96万元。项目由区农业农村局、区水务局、碧鸡街道办事处、观音山社区观音山小组及百草村小组整合实施。其中，涉及区农业农村局牵头组织实施项目计划总投资2850.28万元（包含区水务局牵头组织实施的百草村雨污分流项目建设工程）。根据《昆明市西山区人民政府办公室关于西山区滇池沿岸观音山村、百草村居民小组美丽乡村示范村建设项目的实施方案》（西政办笺〔2022〕36 号）精神，观音山小组工程建设实施观音山小组辖区范围道路改造、污水治理、垃圾治理、公厕改造、房屋风貌改造、生态文化广场改造、村庄绿化、沟渠治理、强弱电线路改造整治、村庄亮化、农户庭院美化、村史馆改造、社区多功能活动室改造、消防设施安装等共计十四类建设项目。百草村小组工程建设实施百草村小组辖区范围道路改造、雨污分流、垃圾治理、公厕改造、户厕改造、房屋风貌改造、停车场改造、村庄律绿化、强弱电线路改造整治、村庄亮化、农户庭院美化、消防设施安装等共计十二类建设项目。2023年已完成建设任务，2023年拨付滇池沿岸美丽乡村示范村建设市级配套补助资金尾款815.09万元。截至2023年12月31日该项目累计拨付资金2814.59万元，其中：2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助100万元、2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固和拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）1370万元及滇池沿岸美丽乡村示范村建设市级配套补助资金1251.54万元、2023年预算安排区级财政资金93.05万元。通过该项目的实施，全面推进我区滇池沿岸观音山村、百草村美丽乡村示范村建设工作，形成经济生态化、生态经济化的良性循环，构建滇池保护治理和农民持续增收互促共进的可持续发展格局，同时极大改善了村民的生产生活条件，完善了各重点村的基础设施条件，改善了村容村貌和农村公共社会事业，极大的提高了农村的生产生活水平。

27.磨憨镇现代化边境幸福村建设第一批补助项目

根据昆明市财政局《关于下达磨憨镇现代化边境幸福村建设第一批补助资金的通知》(昆财行〔2023〕169号)文件，2023年上级下达西山区磨憨镇现代化边境幸福村建设第一批补助资金252万元，用于磨憨镇现代化边境幸福村建设项目。该项目共实施以下六大板块建设内容：一是农村生活污水治理方面：生活污水管道安装、雨水排水沟修复及新建；二是中华文化符号和中华民族形象覆盖方面：文化长廊建设、主题墙绘、文化宣传栏、景观小品安装；三是铸牢中华民族共同体意识主题广场和和文化器械自然村覆盖；四是村内建筑风貌标准化（卫生间改造、雨棚刷漆、青松小组二层结构及装修、檐口手工绘画、村史馆改建、新建管理用和安置房结构及装修、村牌坊结构及装饰、垃圾房、住户外墙涂刷、禾仓改造、禾仓光景台、旧房屋面换瓦、晒茶棚、木栅栏、竹篱笆）；五是房屋及活动周边绿化建设；六是村内混凝土道路建设。项目于2023年7月正式开工建设，并于2023年11月正式竣工验收。2023年市级磨憨镇现代化边境幸福村建设第一批补助资金252万元，已于2023年底由我局拨付西山区城市建设投资开发有限公司。截至2023年年末，该项目累计投入793.49万元，其中市级资金252万元、区级资金198.01万元、区红十字红募集资金343.48万元。

28.西山区乡村振兴美丽宜居乡村建设项目

按照省、市、区美丽宜居乡村建设工作的有关要求，经小组申报、街道把关审核，我局现场调研，选定我区碧鸡街道办事处富善社区富善居民小组；海口街道办事处桃树社区上桃居民小组、中平社区达子长村居民小组；团结街道办事处白眉社区章白居民小组、妥吉社区大妥吉居民小组作为西山区2022年乡村振兴美丽宜居乡村进行建设。共计实施建设项目27件,项目计划总投资 2188 万元，其中：中央直达资金1035万元、区级资金 1039万元，街道、社区、小组自筹资金114万元。2023年该项目已全面竣工验收，2023年拨付中央直达资金500万元，累计拨付该项目补助款1477.7万元，其中：中央资金1035万元、区级资金442.7万元。通过以上建设项目的实施，极大改善村民的生产生活条件，完善了各重点村的基础设施条件，改善了村容村貌和农村公共社会事业，极大的提高了农村的生产生活水平。

29.2022年市级第二批农业项目（“农民业校”培训）

根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2022年市级第二批农业项目补助资金的通知》文件要求，2022年上级下达西山区市级第二批农业项目“农民业校”培训补助资金7.5万元。该资金结转至2023年，用于2023年西山区开办“农民业校”相关工作。2023年西山区通过线上就线下培训工作，培训覆盖西山区3个涉农街道35个，拨付培训费7.5万元。通过项目实施，全面提升我区农民群众综合素质，为乡村振兴奠定坚实基础。

30.2022年招录定向选调生租房补贴项目

根据昆明市财政局中共昆明市委组织《关于下达省下2021年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2022年招录定向选调生租房补贴经费的通知》昆财行〔2022〕218号文件，2023年上级上达西山区2022年招录定向选调生租房补贴经费1.5万元。根据要求，2023年我局已将该笔经费全部兑现到职工杨文钊，该职工为我局2022年招录定向选调生，预算执行进度100%。通过项目实施及资金使用，绩效指标已全部完成，达到预期目标，充分体现了省、市、区级相关部门对定向选调生的关心关爱。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.2023年西山区农业农村局本年收入为6502.26万元,其中基本支出2521.79万元，项目支出3980.47万元。

2.2023年西山区农业农村局本年支出6502.71万元，其中基本支出2521.79万元，完成全年预算数2521.79万元的100%；项目支出3980.71万元，完成全年预算数3981.66万元的99.98%。

（二）资金管理情况分析

1.2023年我局根据《昆明市西山区财政局关于批复2023年部门预算的通知》西财建〔2023〕9号文件及上级下达相关资金文件有关要求，按工作进度及时从财政局拨入资金，确保了各项资金的及时到位；

2.按照年初绩效目标及实际工作情况，及时拨付和使用资金，在资金的管理和使用方面，做到了合理合规、专款专用，充分发挥了资金的使用效益；

3.加强预算绩效管理，一是在年初完成2023年部门预算编制工作的同时对部门预算项目支出进行了预算绩效目标申报工作；二是2023年严格按照区财政局相关要求和程序进行预算追加减，及时完成预算调整工作，预算调整规范。三是按区财政局相关要求，完成了2023年度项目绩效跟踪、2022年度财政预算支出绩效自评及绩效自评公开等相关工作。

4.支出责任履行情况

2023年西山区农业农村局根据各级部门相关工作要求，结合工作实际，认真履行各项职能职责，积极组织和推进项目实施，及时组织项目检查验收，并按财政资金支出相关规定和要求，加快资金支出进度，不断提高预算执行力。

（三）总体绩效目标完成情况分析

　 2023年我局充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,预算执行情况和预算控制情况良好，资金使用效益明显,总体绩效目标完成情况主要体现在以下几个方面：

　　（1）预算管理良好。一是按区财政相关工作要求，完成了2023年部门预算编制工作，同时对部门预算项目支出进行了预算绩效目标申报工作；二是2023年严格按照区财政局相关要求和程序进行预算追加减，及时完成预算调整工作，预算调整规范；三是按区财政局相关工作要求，完成了2022年绩效自评公开、2023年项目绩效跟踪及财政财政支出绩效自评工作。

　　（2）预算执行情况良好，表现在：一是2023年部门基本支出预算数2521.79万元，决算数2521.79万元，预算执行率为100%，预算执行良好；二是2023年部门项目支出本年度决算数3980.71万元，预算3981.66万元，项目支出预算执行率为99.98%。

　　（3）工作完成情况良好：2023年我局在各级部门的指导、支持和配合下，在全局领导干部的共同努力下，按时按质按量完成了全年相关工作任务，工作时效不断提高，各项工作任务指标均达到标准，符合相关要求。

　　（4）工作成效良好：2023年我局认真履行职能职责，积极探索，开拓创新，深入基层，示范推广农业科技项目，继续推进美丽宜居乡村建设及农村人居环境建设，顺利完成了各项工作任务，并在促进农业增产、农民增收、改善农业生态环境、提升农村人居环境等方面取得较大进步。

（四）绩效指标完成情况分析

1.部门决策有效

（1）部门目标明确。一是2023年我局根据区委、区政府及上级业务主管部门相关工作要求，并对照《西山区十四五农业发展规划》，各部门制定了《西山区2023年“米袋子”工程粮食生产实施意见》等年度工作目标、工作计划，年度相关工作目标明确。二是按绩效管理工作相关要求，认真做好2023年部门预算编制和整体支出绩效目标编制工作。

（2）部门职能明确。一是《中共昆明市西山区委办公室昆明市西山区人民政府办公室关于印发〈昆明市西山区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》西办通[2019]31号文件，明确了我局职能职责；二是2023年紧扣部门职能职责，认真制定部门年度工作计划，并认真开展具体工作。

（3）资源配置合理。一是2023年严格按照区财政局人员经费、公用经费标准和编制要求，科学合理编制了基本支出预算；二是紧扣实际工作需要，合理确定资金使用范围和资金需求量，并严格按照区财政局相关程序和工作要求，做好项目支出预算追加申报工作，合理追加了项目支出预算；三是按照《中共昆明市西山区委办公室昆明市西山区人民政府办公室关于印发〈昆明市西山区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》西办通[2019]31号精神，我局在职人员编制112人，2023年末实有96人。根据相关政府批复，劳务派遣人员编制36人，实有数36人，人员配置合理；四是在2023年部门年初预算基本支出中安排了办公经费，并能合理更新完善办公设备，充分满足了部门日常工作需求；五是2023年我局项目支出总额3980.71万元，其中重点项目支出3980.71万元，重点支出安排率100%，确保了重点项目的顺利实施。

2.部门管理规范

（1）预算管理良好。一是按区财政相关工作要求，完成了2023年部门预算编制工作，同时对部门预算项目支出进行了预算绩效目标申报工作；二是2023年严格按照区财政局相关要求和程序进行预算追加减，及时完成预算调整工作，预算调整规范。

（2）财务管理规范。一是2023年我局严格执行行政单位会计制度，严格按《西山区农业农村局财务管理规定（试行）》、并延用《西山区农业农村局公务接待管理实施细则（试行）》、《西山区农业农村局公务卡强制结算目录及公务卡使用管理规定（试行）》、《西山区农业农村局预算绩效管理工作制度（试行）》等内部管理规定，加强预算绩效管理、规范财务行为，为高效安全使用财政资金，顺利完成年度工作目标任务提供了制度保障；二是2023年我局严格执行《云南省财政支农资金管理暂行办法》、《西山区农业农村局财务管理规定（试行）》等管理规定，严格按规定用途使用财政资金，避免挤占挪用等问题的出现；按项目实施方案、合同协议及工作进度及财政国库集中支付要求拨付和使用资金；严格规范审批程序，按规定层层审批，相关局班子集体讨论会议纪要等资金审批依据齐全；严格财务报销手续，相关资金使用请示和批示、相关政府采购手续、相关业务合同和协议、相关项目验收意见等资金拨付及报销依据手续完备；三是2023年严格执行《西山区农业农村局财务管理（试行）》，财务人员严格履行职责，认真做好日常财务审核及核算等工作，并按区财政局相关要求做好预算绩效管理工作，不断提高财务监控的有效性。对下拨的专项资金，事前明确了资金使用方向、用途及专款专用等内容，并定期不定期对下拨的专项资金进行监督检查，对发现不合规、不合理的问题，及时纠错，同时对资金使用单位提出整改要求，并督促整改。

（3）人力资源管理规范。一是2023年部门实际在职人员数96人，编制数112人，在职人员控制率85.71%。劳务派遣人员编制36人，实有人数36人，控制率100%，控制率较好；二是2023年严格按照区人社局、区财政局等部门相关管理要求，规范做好在编人员的招聘、培训、工资发放及考核等工作；对劳务派遣人员、临时人员严格按区政府按相关规定，并结合我局内部管理规定做好劳务派遣及临时人员的招聘、培训、工资发放及考核等工作。

（4）资产管理良好。一是2023年严格执行《西山区农业农村局国有资产管理规定（试行）》，不断加强资产管理、规范资产使用，相关制度执行良好；二是截至2023年12月31日，我局固定资产总额571.27万元，在用固定资产571.27万元，固定资产在用率为100%。

（5）业务管理规范。一是我局先后制定了《西山区农业农村局项目管理办法》、《西山区农业农村局预算绩效管理工作制度（试行）》，不断规范项目管理和项目预算绩效管理，为确保财政资金的安全高效使用及各项工作任务的顺利完成提供了制度保障；二是2023年我局政府采购工作严格按照西山区政府采购要求规范进行。

3.部门绩效良好

（1）部门产出良好。一是2023年我局各项工作任务已按计划数完成，工作完成率为100%；二是2023年我局已按各级要求，在规定时限内完成了全年工作计划数，工作完成及时率100%；三是2023年我局已按各项工作目标任务和相关指标要求，认真履行工作职责，各项工作质量均符合要求，工作质量达标率100%； 四是2023年我局重点工作已按交办数完成，工作办结率100%。

（2）部门效果良好。一是通过开展“三品一标”认证补助，不断培育和壮大我区农业龙头企业，提高企业产值，促进企业销售收入增长；二是通过开展种植、畜牧、农业机械等农业生产技术的试验、示范和推广，不断提高我区农业生产水平和优化农业产业结构，促进农业增效、农民增收；三是通过开展农业技术培训，对打造乡村农业种植、养殖技术队伍，加大专业技术、高技能人才、经营管理和“双创”人才引进培养力度起到积极的推动作用；通过实施高素质农民培育工程，培养农村一二三产业发展人才，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障培；四是通过开展农机安全生产监管、农产品质量安全监管、重大动物疫病防控等工作，确保我区无重大安全事故发生；五是通过统筹涉农街道和7家主责行业部门精准研判防返贫动态监测情况，对返贫易贫人员做到早发现早帮扶；六是通过实施滇池沿岸重点乡村改造提升、乡村振兴美丽宜居乡村建设、乡村振兴基础设施建设、磨憨镇磨龙村边境幸福村建设等项目，完善了各重点村的基础设施条件，改善了辖区内农村的生产生活条件、村容村貌和农村公共社会事业，极大的提高了农村的生产生活水平；七是通过开展面源污染防治、农村能源环境建设、受污染安全利用、“十年禁渔”等工作，守牢生态底线，保护和改善我区农业生态及水域环境。

（3）部门可持续发展较好。一是2023年严格按照区委、政府及上级业务主管部门等相关要求，积极组织我局干部职工及劳务派遣人员参加政策理论、业务技能等学习培训；二是2023年严格按照政府信息公开有关规定，先后按规定内容及规定时限公开了2022年部门决算信息及绩效信息和2023年部门预算信息及绩效信息，并与相关部门积极做好信息共享工作； 三是我局对下属各部门在职人员及劳务派遣人员实行年度或季度考核，并将考核结果与年终考核奖、绩效工资挂勾，奖勤罚懒，不断提高单位工作效率；按各级要求，不断加强单位信息化建设，建立了农业专网、农业视频会议专网等，为单位实现长效管理提供了保障。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1.项目支出预算执行率还需进一步提高；

2.对项目绩效考评工作还需进一步加强领导；

3.对项目资金使用情况的监督检查和跟踪问效还需进一步加强。

（二）改进措施

1.进一步增强预算绩效管理意识，加强领导，加强研究，加快项目资金支付进度，提高项目支出预算执行率。

2.进一步建立和完善项目绩效考评制度，将重点项目纳入各部门年度绩效考核，进一步抓好落实，促进项目实施和预算资金支付工作。

3.加大检查督促力度，定期开展对项目资金使用情况的监督检查和跟踪问效，并形成常态化。

西山区农业农村局2023年度财政预算支出绩效自评公开表