昆明市西山区人民政府办公室

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区人民政府办公室是昆明市西山区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市西山区大健康产业办公室牌子。

中共昆明市西山区委员会外事工作委员会办公室设在昆明市西山区人民政府办公室，接受中共昆明市西山区委员会外事工作委员会的直接领导，承担中共昆明市西山区委员会外事工作委员会具体工作。

昆明市西山区人民政府办公室所属事业单位2个，分别是：

1．昆明市西山区大健康产业服务中心。

2．昆明市西山区机关事务管理服务中心。

截至2023年12月，区政府办公室在职人员编制50人，其中：行政编制31人，事业编制19人。在职实有43人，离退休人员35人。

（二）部门职能

1．承办昆明市人民政府文件、指示在昆明市西山区贯彻落实的行文工作，承办昆明市西山区人民政府向昆明市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其他部门和区委、区人大常委会、区政协转由区政府办理的事项。

2．负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3．协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4．研究昆明市西山区人民政府各部门和街道办事处请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5．根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6．负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7．牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8．负责承办上级人大、政协交由区人民政府、区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9．负责昆明市西山区人民政府值班工作，及时向区政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区政府领导指示。

10．负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11．负责 68212345区长热线电话、书记电子信箱、区长电子信箱、96128专线群众来件的受理、分办工作；负责外事工作。

12．督促检查区政府各部门和街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，督促、落实、反馈工作推进情况，及时向区政府领导报告。

13．根据区政府安排部署，组织开展调查研究，及时反馈工作情况，提出建议。

14．负责区大健康产业办公室日常工作，统筹推进西山区大健康产业发展，建立健全西山区国际中心城市活力核心区服务和融入昆明市“中国健康之城”战略。

15．完成区委、区政府交办和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1．紧跟全局形势，善于筹谋，统筹协调效果明显

一是充分发挥办公室作为运转中枢的上情下达、下请上报、综合协调作用，不折不扣贯彻落实中央、省、市和区委各项决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展与安全，全力稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解各类风险。二是全力服务好昆明市打造“六个春城”和“当好排头兵”三年行动，积极协调推进西山区“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，冲刺年度各项目标任务，认真指导相关部门分析造成指标季度排名落后具体原因，科学研判部署推动各项指标稳步回升。三是抓住西山的历史发展“窗口期”，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引，对标对表“3815”战略发展目标的安排，持续深入推进作风革命效能革命，重点在产业转型升级、土地供应、生态环境保护等方面深入开展调查研究，不断提高服务决策的“含金量”。四是紧紧围绕上级部门关于外事工作的定位于谋划，主动服务和融入国家重大战略，全力配合做好国（境）外来访考察团服务保障工作、规范开展因公出国（境）报批管理、推进教育国际化建设、持续加大稳外资稳外贸工作力度、强化来华工作外国人员审批管理，不断深化对外交流合作。五是联动大健康产业环链部门，聚焦“医、药、养、管、食、游、动”7个重点方向，全力推进产业发展，研究制定《西山区大健康产业链2023年招商引资工作方案》，着力开展产业链招商引资工作。2023年，引进新签约项目数8个，协议投资额8324万元，完成省外产业到位资金7323万元。

2．紧扣办文办会，勤于总结，政务运转效果明显

一是坚持特件特办、急件急办、平件快办，做到案无积卷、事不过夜，确保工作的严肃性和准确性。2023年，共处理转办省、市、区级来文30665件、保密文件1579件，制发文件8074件。二是严格执行《昆明市西山区人民政府办公室关于严格规范公文办理工作的通知》，严审“人财物、责权利、审法监、督效宣”等要素，严把公文“十道关”，进一步提高了公文质量和效率，为政务运转提供有力保障，助推政府系统高效运转。三是制定公开西山区重大行政决策事项目录与标准，督促指导西山区各单位按程序落实重大行政决策，同时加强重大行政决策及行政规范性文件培训学习，组织区政府系统办公室专题学习2次。四是认真办会，进一步提升依法决策、科学决策、民主决策效能，提高会议质量和议事效率。2023年，区政府办公室共组织召开区政府常务会议24、区政府党组会议21次，主任办公会8次，办公室党组会19次，其他会议百余次。五是做好省、市、区领导批示件的转办、督办、反馈等工作，2023年，共转办区政府主要领导批示176件，其中列入跟踪督办的124件，已落实办结41件，其余批示将继续进行每月跟踪督办，直至完全办结或问题在督办期限内有效解决。

3．紧盯信息工作，勇于创新，信息优化效果明显

一是制发《昆明市西山区人民政府办公室关于2023年全区政府系统政务信息工作目标考核的通知》，进一步完善政务信息报送机制，强化日常督查考核，加大信息约稿力度，推动政务信息工作取得显著成效。2023年，上报省、市政府信息处报送政务信息726篇，被采用293篇，使编报的信息适用对路。二是深化推进政府信息主动公开工作，2023年，通过政府门户网站主动公开各类政府信息2722条，发布重大建设项目、公共资源配置、公益事业等重点领域信息593条；公开发布政策解读材料16篇，行政规范性文件9件，政府文件15件。三是更新完善《政府信息公开指南》，规范开展政府信息依申请公开工作，2023年西山区政府各级行政机关共收到群众及组织提交的政府信息公开申请111件，其中向区政府提出的申请20件，向其他行政机关提出的申请91件，均已答复处理。四是围绕决策流程建强公开平台，持续优化政府网站建设，新设专栏，强化政策集成服务，确保重大决策流程的合法性。五是持续完善政府信息公开月通报制度和教育机制， 2023年制发通报10期，组织“政府开放月”系列活动17场，组织全区150余名政务公开业务骨干参与昆明市政务公开业务培训3期。

4．紧抓群众工作，甘于奉献，为民服务效果明显

一是践行全心全意为人民服务的宗旨，加强值班值守，认真做好热线工作，及时为群众答疑解惑。2023年共受理市长热线交办件52484件；接听市热线来电4292个，电话交办2360件；接听总值班室电话3176个，收集上报值班工作信息197期；下发《工作通报》23期。二是拓宽沟通渠道，加强政民互动，2023年领导信箱受理群众提交问题555件，内容涉及教育、社保、交通、环保、规划、城管、拆迁补偿等方面，推动了一批疑难和热点问题及时有效解决，对服务群众、维护社会稳定发挥了重要作用。三是完成2023年区政府8件惠民实事项目的征集、分解、督办等各项工作，制发《昆明市西山区人民政府办公室关于印发西山区2023年政府惠民实事工作实施方案的通知》，组织区人大代表对惠民实事项目办理实施情况进行检查。四是制发《昆明市西山区人民政府办公室关于2023年人大代表建议和政协提案办理工作安排的通知》和《昆明市西山区人民政府办公室关于2023年人大代表建议和政协提案办理工作安排的通知》，强化责任落实，规范办理流程，2023年区政府共收到省、市、区人大代表建议、政协提案469件。五是以爱国卫生运动等活动为契机，党员带头深入明波社区开展环境卫生整治、政策宣传等工作，同时积极为群众办实事、解难题，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，2023年，区政府办公室党员共计制定民生实事计划37件，年底已全部办结。

5．紧绷思想防线，严于治事，廉政建设效果明显

一是坚持全面从严治党，认真落实党风廉政建设全面领导责任，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，2023年，区政府办党组专题部署研究党风廉政建设和反腐败工作会议2次，班子成员讲授专题廉政党课11人次。二是严格落实“三会一课”，规范组织生活，进一步加强学习型党组织建设，着力提高支部党建业务水平，2023年组织召开支委会12次、党员大会4次，开展主题党日活动12次，引导党员干部进一步坚定理想信念，涵养高尚品格，奋勇争先、积极作为。三是积极推进党务、政务和其他领域信息公开，在西山区政务门户网公开办公室编制规定、领导分工、部门预算和决算等信息，按时上报工作信息，自觉接受监督，让权力在阳光下运行。四是完善廉政风险防控措施，强化对权力运行的制约监督，立足风险排查，着眼于风险防范，致力于肃本清源，组织科级领导干部和中层骨干立足岗位填写廉政风险防控登记表，并常态化运用“四种形态”中的“第一种形态”对党员干部进行提醒，把权力放于监督之中，把腐败杜绝在监督之中。五是组织开展 “躺平式”干部专项整治等工作，结合岗位职责、外部评价等，坚持实事求是、客观公证，深挖细查，不错评“实干家”，也不放过“太平官”“躺平者”。 2023年以来，识别上报“实干家”型干部人选3名、“躺平式”干部0人。

（四）部门管理制度

区政府办公室根据国家有关财经法律法规结合实际情况制定了一系列的财务管理制度，在资金使用上按照国家财经法规和单位财务管理制度规定收支，做到资金使用的合规性，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。制定了《昆明市西山区人民政府办公室“三重一大”事项集体决策制度》、《昆明市西山区人民政府办公室财务管理制度》、《昆明市西山区人民政府办公室国内公务接待管理制度》等。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年区政府办公室年初预算收入1200.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入1200.89元，占总收入的100%。2023年区政府办公室实际支出1080.64万元，其中基本支出1019.90万元，项目支出60.74万元。

（六）政府采购情况

2023年，区政府办公室按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》（云政办函〔2020〕115号）以及《云南省财政厅关于试行开展公务用车保险加油维修框架协议采购的通知》（云财采〔2023〕3号）的规定通过云南省政府采购网、政采云平台等对公务用车修理、复印纸等事项开展采购。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日区政府办公室固定资产合计653.67万元，其中：设备598.84万元，家具和用具54.83万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度预算安排及支出情况

区政府办公室2023年支出预算1200.89万元，其中：基本支出1070.39万元，含：人员经费961.98万元、公用经费108.41万元；项目支出130.50万元，其中：一般公共预算项目支出130.50万元，政府性基金预算项目支出0万元。

2023年度实际支出1080.64万元，其中：基本支出1019.90万元，含：人员经费941.29万元、公用经费78.61万元；项目支出60.74万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

2023年区政府办公室无重大专项资金安排及支出。

（三）其他资金收支及结余情况

2023年区政府办公室无其他资金收入。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

区政府办公室2023年区级项目共9个，其中9个已完成，共支出58.15万元。

（二）上级项目完成情况

2023年区政府办公室上级项目共1个，项目目标已完成，项目支出为2.59万元。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年年初部门预算收入共计：1200.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1200.89万元。

2023年部门决算支出共计1080.64万元，其中：基本支出1019.90万元，项目支出60.74万元。

（二）资金管理情况分析

区政府办公室在2023年年初预算时就进行了整体支出绩效目标申报，按财政局要求认真填报项目绩效目标申报表，在预算时做到“花钱必问效，无效必问责”，部门整体支出按照规定的业务程序和目标任务做到按目标任务完成情况控制支付进度，围绕人员支出、公用支出、项目支出三部分，明确职责分工健全绩效管理工作机制，积极宣传绩效管理工作，努力提高绩效管理工作水平。基本按要求完成财政支出进度目标，“三公”经费总体控制较好。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年，区政府办公室认真履行职责，有序推进各项工作。在规定时限内及时完成主要工作目标，达到预计效果，按期完成重点工作。定期安排管理人员接受培训，熟悉政策、提高人员业务能力。按照政府信息公开有关规定及时公开预决算信息、绩效信息及其他信息。2023年度总体绩效目标完成率达到规定比率要求。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标

2023年，区政府办公室有区级年度预算项目9个、上级项目1个，总计10个项目已全部完成，绩效指标完成情况率为100%。

2. 质量指标

项目保质保量完成且完成率达到100%，后续对档案整理数字化工作等项目进行了验收并都验收通过，项目实施及完成情况良好。

3.时效指标

项目注重时效性，从全局出发，从细节入手，加大项目工作的计划性、预见性，在立足全年工作方案的基础上，逐月稳步推进各项项目，及时达成项目进度。

4. 成本指标

严格落实过紧日子的要求，从严从紧编制和管理预算，常态化开展资产盘点，按照标准和要求完成人员经费、日常公用经费、项目经费支出，保障机构正常运转。

5. 社会效益指标

保障2023年部门正常运转，从经济社会发展全局的高度观察和认识问题，围绕中心工作，坚持观大势、识大体、谋大局，当好区政府的“参谋部”、“思想库”、“智囊团”。

6. 服务对象满意度指标

注重人才队伍培养，通过专业技能比赛、岗位练兵、交流轮岗等方式，打造政治坚定、能力突出、作风过硬的高素质队伍，全面提高区政府办参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障的能力，服务对象全年满意度达到95%以上。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

预算经费支出进度不均衡，支出进度缓慢。

（二）改进措施

1．做好绩效跟踪工作。学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2．细化预算编制。对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，及时改进。

3．加强内部控制。财务工作上要更加详细，为各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，区政府办公室财政预算支出绩效自评结果应用效果良好，按照区财政局的规定和要求，财政预算支出绩效进行了公开。

附件：2023年度部门决算公开绩效自评表