监督索引号53011200433301000

昆明市西山区住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的法律、法规、规章及方针政策，拟订全区住房和城乡建设中长期规划、年度建设计划，并组织实施。负责本行业领域的安全生产监管工作。

2.负责审核认定土地使用权转让合法投资强度。

3.贯彻执行房屋交易政策，负责委托范围内的开发楼盘的登记备案等房产交易管理，负责房屋租赁相关备案工作。

4.负责指导、监督辖区内各物业服务企业工作。

5.承担全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入初审管理工作。

6.负责区级房屋建筑及市政基础设施工程项目招投标监督管理工作。

7.负责政府工程项目的代建监督、指导工作；配合做好建筑和市政工程施工图设计文件审查备案工作，按照业务主管部门要求，落实村镇建设指导性工作。

8.负责辖区内瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气用户的行业管理、安全管理工作；负责对辖区内瓶装液化气供应站（点）操作人员持证上岗情况的监督检查工作。

9.负责辖区内抗震防灾规划和房屋建筑及其附属设施、市政设施建设工程的抗震设计、施工、监理等的监督管理；负责辖区内工程场地地震安全性评价资质审验工作；协助相关部门做好震后应急抢险相关工作；指导和组织震后恢复重建工作；负责防震减灾工作。

10.拟订辖区内保障性住房计划；负责实施保障性住房建设、分配和管理；负责租金核减、租赁补贴审核发放工作；负责保障性住房的租金收取工作；负责辖区内住房制度改革工作。

11.承担直管公房房屋租金收取工作；负责直管公房房屋修缮计划及维修工作；负责直管公房雨季防汛工作；负责直管公房统计年报工作；负责直管公房“三类危房”改造建设协调工作。

12.按照上级业务主管部门的要求负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程项目开工前安全生产措施的备案工作；负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程安全生产、文明施工的监管；负责权限内辖区房屋建筑工程及市政基础设施工程的质量监督和竣工验收备案工作；受理辖区内各类房屋安全鉴定工作。

13.负责城市规划区范围内新建市政基础设施的建设管理与协调工作；负责审批权限内政府和企业投资的一般性房屋建筑和城镇基础设施等工程建设项目的抗震设防专项审查、建设项目节能意见手续。

14.按照上级业务主管部门的要求承担指导建筑工程消防设计审查职责。

15.按照上级业务主管部门的要求承担滇池流域外城镇排水与污水处理,负责城市排水管网建设方案的组织实施、运行维护和排水许可审批。

16.负责西山区纳入城市道路管理范围的建成道路，红线宽度在15米（含）以上并办理过资产和实物移交的道路、桥梁（隧道）的路面及井盖的运行管理（路面平整方面，且不含其它附属设施，下同），指导、监督、检查未纳入管养范围的道路管理主体开展城市道路、桥梁（隧道）的路面及井盖的管养维护工作，并负责检查执行法规、规章和计划的情况。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，西山区住房和城乡建设局紧紧围绕区委、区政府下达的目标任务，开拓创新，真抓实干，扎实开展工作，确保了住房保障、物业管理、房产交易、老旧小区提升改造、道路交通设施建设、防震减灾、建筑业企业产值、草海文化旅游项目、市政及公共配套基础设施建设工作、提升城乡人居环境、城乡建设规划管理、城市道路桥梁管理维护及桥梁检测、城市排水及污水管网建设、燃气管道改造等各项工作顺利开展，并取得了一定成效。

1.全力抓好经济指标任务。

2.积极组织实施道路基础设施建设，市政路网建设按序推进。

3.统筹推进全区雨污分流改造、淹积水点整治，全面完成市级下达的二环外雨污分流任务。

4.通过“多方共担、整体谋划、一钱多用”等方式积极推进西山区城镇老旧小区改造工作，完成了2023年市级下达我区老旧小区提升改造项目。

5.全面加强保障性租赁住房建设与管理，进一步缓解困难家庭住房问题。通过以购代建，开展了公租房分配，低收入家庭住房租赁补贴发放，完成了保障房租金手脚和分级定租确认减免租金工作。

6.设立西山区存量房交易签约及不动产登记办证点，提升新建商品房及存量房交易功能，负责办理商品房合同备案和存量房交易备案工作；推广使用“昆明租房备案”小程序，有效保障租赁双方权益。

7.规范建筑市场秩序。负责建筑业企业资质申报的初审工作和建筑企业资质变更；开展施工许可批后管理专项检查，进一步规范参建企业的建设行为，严把工程质量关。对辖区房屋建筑和市政基础设施工程质量进行监督，抓实抓牢安全生产工作。

8.印发《西山区城镇燃气安全专项整治实施方案》，并统筹多部门全面推进全区城镇燃气安全专项整治工作。

9.推进经营性自建房安全专项整治，主要排查自建房和经营性自建房，对存在安全隐患房屋开展专项整治。

10.按照相关规定，对维修资金进行归集和使用拨付审核。

11.坚持做好地震监测和震害防御工作，落实《西山区地震预警终端建设工作实施方案》，开展全区学校地震预警终端建设和应急避难场所巡检工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、法务审计科、房产与物业管理科、工程质量安全科（行政审批管理服务科）、房屋租赁管理科、城乡建设管理科、市政公用科、市政道路桥梁管理科。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市西山区住房保障局

2.昆明市西山区防震减灾局

3.昆明市西山区市政设施建设服务中心

4.昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.昆明市西山区住房和城乡建设局

2.昆明市西山区住房保障局

3.昆明市西山区防震减灾局

4.昆明市西山区市政设施建设服务中心

5.昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心

纳入昆明市西山区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区住房和城乡建设局2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员184人（离休0人，退休184人）。

年末其他人员31人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员31人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区住房和城乡建设局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区住房和城乡建设局2023年度收入合计41751.28万元。其中：财政拨款收入41750.99万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.29万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少9119.68万元，下降17.93%。其中：财政拨款收入减少7154.22万元，下降14.63%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少1965.46万元，下降99.99%。本年度总收入减少的主要原因是本年减少地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；减少西山区道路指挥部拨入的道路建设项目支出。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区住房和城乡建设局2023年度支出合计47040.22万元。其中：基本支出2443.37万元，占总支出的5.19%；项目支出44596.85万元，占总支出的94.81%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8203.17万元，下降14.85%。其中：基本支出减少235.94万元，下降8.81%；项目支出减少7967.23，下降15.16%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。本年度总支出减少的主要原因是减少地方自行试点项目收益专项债券收入安排的城镇老旧小区改造项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2443.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2292.68万元，占基本支出的93.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150.69元，占基本支出的6.17%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44596.85万元。其中：基本建设类项目支出41776.01元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.用于西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目支出28115万元。

2.用于西山区城镇老旧小区改造项目支出8687.95万元。

3.用于西山区城市燃气管道更新改造项目支出3080.70万元。

4.用于西山区保障性住房建设、租赁、维护和管理及低收入住房保障补贴支出1240.29万元。

5.用于环湖路桥下空间段和王家堆段道路建设项目支出1123.23万元。

6.用于西山区房产交易签约服务及不动产登记办证点运营支出528.10万元。

7.用于西山区绿荫大道项目污水处理补助支出400万元。

8.用于兑付西山区稳增长扶持补助支出368.46万元。

9.用于主城区排水与污水处理监管、淹积水点整治支出320.48万元。

10.用于行政管理事务（基层党建、直管公房住户临时安置、防震减灾应急维护等）支出272.36万元。

11.用于建设工程质量安全监督管理支出174.90万元。

12.用于春苑变电站至近华浦路与云山路交叉口10KV电缆通道建设支出94.74万元。

13.用于城市道路桥梁管理维护专项支出91.26万元。

14.用于西山区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作支出50万元。

15.用于自建房安全专项整治支出49.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出19852.13万元，占本年支出合计的42.20%。与上年相比增加4749.02万元，增长31.44%,主要原因是本年度新增燃气管道更新改造项目支出，增加了西山区主城区排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出642.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于人员养老保险、职业年金、离退休生活补助、死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出180.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出1519.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目等支出。

11.城乡社区（类）支出4498.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.66%。主要用于行政运行、保障性住房管理维护维修、稳增长、建筑业监管、市政公用行业监管、其他基础设施建设及正常运转的相关经费等支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %；

19.住房保障（类）支出13011.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.54%。主要用于西山区城镇老旧小区改造项目支出及部门人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，决算为0.53万元，完成年初预算的11.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为0.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的11.52%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的11.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为0.53万元，完成年初预算的11.52%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约的规定，严格控制“三公”经费使用；按照《关于批准昆明市西山区住房和城乡建设局人防机动指挥车辆（云A303NT）过户至西山区发展和改革局的批复》（昆汽编办复〔2023〕47号），将人防特种车辆移交至西山区发改局使用，导致公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.32万元，下降86.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.32万元，下降86.16%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照厉行节约的规定，严格控制“三公”经费使用；按照《关于批准昆明市西山区住房和城乡建设局人防机动指挥车辆（云A303NT）过户至西山区发展和改革局的批复》（昆汽编办复〔2023〕47号），将人防特种车辆移交至西山区发改局使用，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障部门专项检查、监督和人防工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出150.69万元，与上年对比减少297.33万元，下降66.37%，主要原因是：本年度认真贯彻落实过紧日子要求，严控行政运行成本；编外人员工资福利调整至人员经费中核算。机关运行经费主要用于日常办公费11.16万元、水费4.71万元、电费4.87万元、邮电费7.97万元、物业管理费2.02万元、差旅费10.93万元、维修费0.77万元、培训费2.36万元、工会经费6.87万元、福利费（含退休人员）65.97万元、公务用车运行维护费0.53万元、其他交通费用23.25万元、其他费用9.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区住房和城乡建设局资产总额5870.03万元，其中：流动资产4193.51万元，固定资产1507.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产165.96万元，其他资产3.54万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1027.02万元，其中固定资产减少89.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额481.06万元，其中：政府采购货物支出2.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出478.07万元。授予中小企业合同金额481.06万元，其中：授予小微企业合同金额481.06万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区住房和城乡建设局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

其他收入：是除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

基本支出：是为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。

监督索引号53011200433301111

附件：昆明市西山区住房和城乡建设局2023年度部门决算表20241021022226751