昆明市西山区水务局

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

我部门共设置5个内设机构，包括：党政法规综合办公室、水利工程规划建设运行管理科、河道管理科、水政水资源综合管理科、水土保持管理科。

所属单位5个，分别是：

①昆明市西山区水资源利用综合服务中心

②昆明市西山区水利水电综合服务中心

③昆明市西山区防汛抗旱综合服务中心

④昆明市西山区渔政滇保综合服务中心

⑤昆明市滇池管理综合执法总队西山大队

2.部门机构编制

按照昆明市西山区机构编制委员会人民政府办公室关于印发《昆明市西山区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办通〔2019〕32号），核定昆明市西山区水务局行政编制12名；按照关于印发《昆明市西山区水资源利用综合服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（西编办通〔2020〕15号）、关于印发《昆明市西山区水利水电综合服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（西编办通〔2020〕16号）、关于印发《昆明市西山区防汛抗旱综合服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（西编办通〔2020〕17号）、关于印发《昆明市西山区渔政滇保综合服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（西编办通〔2020〕18号）核定事业编制68人。全局共有编制80人（未含昆明市滇池管理综合执法总队西山大队编制）。

（二）部门职能。

按照昆明市西山区人民政府办公室关于印发《昆明市西山区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办通〔2019〕32号），西山区水务局工作职能主要是：

（1）贯彻执行国家、省、市水行政的方针、政策和法律、法规；拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，并组织实施。

（2）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水)，负责保障水资源的合理开发利用；统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全区水的中长期供求规划和水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证，防洪论证制度。

（3）组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导城乡供水工作和饮用水源监督管理工作。

（4）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（5）负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作，协助相关部门做好水旱灾害应急救援工作；组织制定城市供水应急预案、防汛抗旱预案、水源区应急预案，并监督实施。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，指导全区地方小水电建设工作，组织管理水生态修复。

（7）负责本行业领域安全生产监管工作，指导水库大坝等水工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

（8）负责计划用水节约用水工作。拟订计划节约用水政策措施，编制节约用水规划，拟订有关标准，负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查，指导和推动节水管理，负责节水型城市创建和节水型社会建设工作。负责城市供用水管理，监督指导辖区二次供水设施管理及再生水、雨水收集利用。

（9）负责除农田水利建设项目外全区其他的农村水利和农村饮水工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理，并定期公告，负责审批工程建设项目水土保持方案，监督实施水土保持设施的验收工作，指导西山区重点水土保持建设项目的实施。

（11）贯彻执行国家水源区保护方面的法律、法规和政策，监督、指导全区水源区保护管理工作。

（12）负责辖区水政监察和水务行政执法工作及有关的行政诉讼和应诉工作；负责重大涉水违法事件的查处；负责解决辖区水事纠纷。

（13）按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出区级水利建设投资安排建议并组织实施。

（14）配合上级部门对滇池流域内的开发建设项目进行监管。

（15）负责辖区内滇池渔业行政管理和渔业行政执法工作，组织实施滇池水生生物保护措施；按照昆明市人民政府批准的权限和范围，相对集中行使部分行政处罚权；负责滇池管理综合行政执法。

（16）拟定河道整治项目实施计划，作为项目建设主体，负责项目确认及申报。负责办理完善河道综合整治项目各项前期手续。项目建设过程中的监督、协调、指导工作；项目建设完成后资料接管工作，形成项目建成后管理工作机制。负责出入滇池河道水环境综合治理的组织、监督和考核。按职责权限，负责河道管理范围内工程方案的审查。指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。负责管理和保护河道及其设施，并组织和指导实施河道日常维修养护。

（17）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（18）有关职责分工。

①水资源保护与水污染防治职责分工。昆明市西山区水务局对水资源保护负责，昆明市生态环境局西山分局对水环境质量和水污染防治负责；两部门要进一步加强协调配合，建立部门间协商机制，定期通报水源保护与水污染防治有关情况，协调解决有关重大问题。昆明市生态环境局西山分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。昆明市西山区水务局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与昆明市生态环境局西山分局协商一致。

②滇池监管职责分工。昆明市西山区水务局按照省人民政府批准的范围和权限，负责《云南省滇池保护条例》《昆明市河道条例》《昆明市城镇排水与污水处理条例》等法律、法规规定的违法行为的综合行政执法工作；在昆明市滇池管理局的指导下负责对滇池三级保护区范围内的建设项目进行审查。昆明市西山区水务局负责滇池水体和入湖河道的水污染防治工作，协调、督促其他有关部门履行滇池保护职责。昆明市生态环境局西山分局负责滇池流域内建设项目环境影响评价文件的审批、工业企业的环保监管和执法、集中式饮用水源地的水污染防治，流域水质状况的监督性监测和预警，参与组织和协调流域水环境保护治理的规划编制和科研工作。

③地下水资源管理职责分工。昆明市西山区水务局负责地下水（含地热水、矿泉水）的统一管理。昆明市西山区自然资源局配合做好地下水（含地热水、矿泉水）的管理工作。

④河道采砂管理职责分工。昆明市西山区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。昆明市西山区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。昆明市西山区水务局会同昆明市西山区自然资源局、昆明市西山区交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

⑤防洪排涝职责分工。昆明市西山区水务局负责辖区内水库、河道及河道管理范围内的防洪安全，做好所负责的工程项目防洪排涝安全，督促施工单位落实安全度汛措施，确保防洪排涝安全。昆明市西山区住房和城乡建设局负责做好管理所承担的在建工程（含尚未验收移交工程）防洪排涝安全，督促施工单位制定安全度汛计划，清除施工建筑垃圾，确保河道、沟渠、排水管网行洪畅通。昆明市西山区自然资源局负责西山城区的河道、沟渠、湖塘、防洪围堤、排水管网等防洪排涝设施的规划工作，划定河道控制蓝线，确保各类防洪、排涝设施规划建设满足行洪和排水要求。昆明市西山区城市管理局负责所管辖城市道路防洪职责。昆明市西山区交通运输局负责主城区域外城市交通沿线的防汛排水安全检查，确保排水和交通畅通。昆明市西山区应急管理局负责处理因山洪引起的山体滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷等地质灾害；承担水旱灾害应急救援职责。

⑥渔业管理职责分工。昆明市西山区水务局负责辖区滇池范围内渔业行政监督管理和渔业行政执法工作。昆明市西山区农业农村局负责除滇池外渔业行政管理和渔业行政执法工作。

⑦库区移民职责分工。昆明市西山区民政局负责困难库区移民的救助工作。昆明市西山区水务局会同昆明市西山区民政局等部门，负责库区移民安置和后期扶持工作。

⑧绿化职责分工。昆明市西山区水务局负责建成区以外湖泊、河道责任范围内的绿化及其管理维护。昆明市西山区城市管理局负责建成区湖泊、河道责任范围内的绿化及其管理维护。昆明市西山区交通运输局负责辖区公路责任范围内的绿化及其管理维护。

⑨自然灾害防救职责分工。

a.昆明市西山区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施洪水干旱灾害防治规划、防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；对全区主要江河、湖泊、水利工程实施防汛统一监控和调度；组织对西山区行政辖区内水利工程的防汛安全进行监督检查与管理；负责西山区行政辖区内城乡防洪工程的申请立项、项目报审并组织实施；负责全区城乡防洪河道排水泵站的安全管理；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的工程治理和技术支撑；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

b.昆明市西山区应急管理局负责组织编制西山区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害事故应急救援工作，并按权限作出决定；承担西山区应对一般及以上灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局（区林业和草原局）、区水务局、区气象局、区住建局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

c.昆明市西山区自然资源局（昆明市西山区林业和草原局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施地质灾害防治规划、防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

d.昆明市西山区住房和城乡建设局协同有关部门做好防震减灾工作。

e.防汛抗旱指挥机构负责落实西山区级应急指挥机构以及昆明市西山区水务局的有关要求，执行西山区级应急指挥机构指令。

f.必要时，昆明市西山区自然资源局（昆明市西山区林业和草原局）、昆明市西山区水务局等部门可以提请昆明市西山区应急管理局，以西山区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（三）部门工作完成情况。

1.全力以赴推进滇池保护治理。

一是河湖水质持续向好。滇池全湖水质2018-2023连续6年保持IV类，辖区11条出入滇河道水质均达标（达标率100%）。二是系统创建美丽河湖。辖区7条河道、2个水库评为市级“美丽河湖”，4条河道评为省级“美丽河道”，6条河道评为市级“绿美河湖”。三是雨污分流有序推进。按照“三年工期，两年完成”工作安排，倒排工期、挂图作战、昼夜施工，除书林街-高地巷-土桥路按市级安排今年汛期前完成外，其他市政道路、庭院小区、城中村雨污分流改造已全面完成。四是湖滨生态逐年改善。完成1707亩滇池外海三大湿地建设，环草海湖滨生态湿地全线闭合，环滇池一级保护区湿地面积总数达1.58万亩，滇池生态涵养功能突显。五是蓝藻处置及时高效。2023年6月滇池蓝藻爆发，我局全力调配人员和曝气增氧设备，精准做好“调水、捞藻、控藻、除藻、冲藻、拖藻”工作，蓝藻水华得到有效处置。

2.扎实推进水务工作高质量发展。

一是狠抓水务固定投资。树立“项目为王”意识，全力以赴加快推进项目建设，2023年在建项目8个（续建项目4个、新开工项目4个），总投资约126606万元，2023年完成固定资产投资120541万元。二是抢抓政策争取资金。紧紧围绕国家水环境治理政策支持方向，积极争取专项债券、中央海绵城市建设补助资金等各类上级补助资金，共计争取到位资金45267.83万元（中央资金39169.8万元、省级资金2015.75万元、市级资金4082.28万元）。三是创新拓展建设模式。引入社会资本参与河湖保护治理，与中国水务投资有限公司签订合作框架协议，在水资源开发利用、城乡供排水一体化建设、村庄污水设施管理运营等方面加强合作，谱写西山“水文章”。四是防汛抗旱迅速有力。抓实抓细抗旱工作，2023年6月旱情严重（特旱），我局采取协调对接供水企业、洒水车送水、开挖地下井等多措并举解决饮水问题，6月当月，旱情缓解。同时，坚决落实“1262”防汛工作机制，2023年共发生较大降雨4次，辖区9个区域出现淹积水问题，淹积水点均及时处置，未发生险情。五是农村人饮加快推进。有序推进西山区2022年农村饮水安全保障工程、西山区海口自来水厂及管道建设项目、海口工农用水水质净化厂及资源化高效利用工程项目、滇中引水等重大水利工程建设，持续巩固提升农村供水保障水平。

（四）部门管理制度。

我局内部管理制度健全，为有效的履行管理职能，建立了各方面的管理办法及制度，严格执行制度，有章可循。

1.制定了《西山区水务局内部控制度》，制度包含了采购管理办法、合同管理办法、建设项目管理办法、收支管理办法、预算管理办法、资产管理办法。

2.制定了《中共昆明市西山区水务局党组“三重一大”事项集体决策制度》西水党组〔2023〕23号。

3.严格执行《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《国有建设单位会计制度》。为保证本单位经济的正常运行，根据上述制度建立了《昆明市西山区水务局财务管理规定》（西水通〔2023〕36号）、《西山区水务局报销审核制度》（西水通〔2023〕37号）等制度。按审批流程支付项目资金，按制度进行会计核算。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.财政拨款收入、支出分析。

2023年财政拨款年初结转2.46万元、本年收入45581.24万元、本年支出45582.62万元。支出中包含基本支出1863.51万元、项目支出43720.18万元，分别如下：

（1）基本支出：上年结转1.16万元，本年财政拨款收入1862.35万元、支出1863.51万元，主要由人员工资、医疗保险、养老保险、公积金等工资福利支出；办公费、差旅费、劳务费、邮电费、会议费等商品和服务支出；抚恤金、遗属补贴等对个人和家庭的补助支出。本年结转0.07万元，为办公区需缴纳的水费。

（2）项目支出43720.18万元，主要为：

①社会保障和就业支出中大中型水库移民后期扶持基金支出748.67万元，主要为2022年第二批中央水库移民禄海新村扶持基金专项经费。

②节能环保支出中其他环境保护管理事务及水体支出2773.93万元，主要为昆明市西山区二环外排水系统提升完善及管理维护项目（——正大河、金家河、太家河、新运粮河）补助资金、昆明市西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理工程项目水污染防治市级补助资金、滇池外海西岸湿地建设工程专项资金。

③城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排支出2468.05万元，主要为西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理项目市级补助专项资金、滇池湖滨湿地生态调查与效能提升项目市级补助资金。

④农林水支出中渔业发展、湿地保护、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水土保持、水质监测、防汛、抗旱、信息管理、大中型水库库区基金安排支出4728.53万元，主要为西山区防汛、抗旱、水库安全运行、水质中心正常运行、西山区出入滇河道生态补偿金专项资金、2022年第一批省级库区基金禄海新村美丽家园建设项目专项资金、2023年第一批中央水利发展资金、应急抽排车第三方服务项目专项资金。

⑤其他支出33000万元，为昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目专项债资金。

（六）政府采购情况。

2023年西山区水务局实施政府采购142.09万元，主要为西山区河道及支流水质监测项目10万元、小型水库维修养护项目46.12万元、农村饮水安全维修养护项目85.97万元。

我局办理政府采购均提前上行政办公会讨论通过方办理政府采购手续，严格执行内控制度。

（七）固定资产情况。

2023年年末固定资产原值1231万元，其中土地、房屋及构筑物152.53万元，设备1042.26万元，家具、用具、装具及动植物36.21万元。固定资产由局办公室统一管理，科室使用。定期清查，保证账实相符。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

本年财政收入预算数7984.78万元，支出预算数7984.78万元。其中：基本支出2124.78万元、项目支出5860万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目专项债资金安排33000万元，支出33000万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

1.本年收到昆明排水设施管理有限责任公司、昆明市财政局、西山区财政局等单位共拨入8207.89万元。其中：

（1）本级横向转拨财政款：西山区直机关工委返还离退休党支部党费1.05万元，西山区财政局拨入西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理项目1377.74万元、西山区2022年农村供水保障工程1120.92万元、2021年农村饮水安全巩固提升工程863.1万元、西山区防汛抢险、应急抽排水第三方服务项目相关费用1306.53万元、西山区二环内排水系统提升完善项目资金3000万元、碧鸡街道办事处山邑片区生态修复工程项目第三笔征拆资金180万元。

（2）非本级财政拨款：昆明市财政局拨入西山区2023年滇池湖滨带湿地管护专项经费62.5万元。

（3）利息收入：云南水投水务产业有限公司拨入牛鼻村水库除险加固工程专项资金、云南省滇中引水二期工程有限公司拨入云南省滇中引水二期工程建设征地移民安置补偿资金、昆明市滇中引水工程建设管理局拨入滇中引水拆迁资金、西山区二环内排水系统提升完善项目专项债资金利息 21.08万元。

（4）其他：昆明排水设施管理有限责任公司拨入昆明城区西山区雨污分流市政主干管建设工程资金250万元、昆明市主城南片排水管网完善工程（二环路外西山区）资金24.96万元。

2023年结转结余2390.27万元，均为项目资金。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共14个，其中：

1、防汛经费

2023年区级防汛经费主要用于防汛抢险、应急抽排水、淹水点应急处置、防汛抢险应急演练、应急物资储备等工作。2022年进入汛期以来，西山区共出现降雨102次，其中“5.26、5.27、8.15、8.16、8.24”强降雨天气造成辖区范围内出现淹积水情况，各职能部门及10个街道办事处在防汛抢险应急处置中积极作为，城市内涝均得到及时处置。2023年我局共收到区级防汛资金124.75万元，已拨资金124.75万元，资金拨付进度为100%。

2、防汛抢险抽排车辆服务经费

西山区防汛抢险抽排车辆服务经费，主要用于西山区2022年防汛抢险、应急抽排水工作。昆明旺禹投资有限公司于2022年1月1日与昆明市西山区水务局签订了《西山区2022年防汛抢险、应急抽排水第三方服务项目合同》，合同总价暂计为300.00万元，合同期限1年。其中：昆明市西山区防汛抗旱指挥部办公室的费用为1,139,849.83元，现正在委托年度零星项目审计单位云南昊成工程管理咨询有限公司正在开展该项目台班费审计工作。2023年我局共收到区级资金83.98万元，已拨资金83.98万元，资金拨付进度为100%。

3、昆明市西山区牛鼻村水库扩建工程

西山区牛鼻村水库扩建工程位于昆明市西山区碧鸡街道办事处长坡居委会牛鼻村附近的牛鼻子箐上游，是一座以供水为主，兼有灌溉的小（1）型综合利用工程，该项目为西南五省重点水源工程建设规划项目之一。经《昆明西山区人民政府关于同意安排牛鼻村水库扩建工程区级配套资金的批复》（西政复〔2023〕42号）下达我局牛鼻村水库扩建工程区级配套资金52.5万元。工程于2020年1月1日开工建设，目前已完工，按照水库建设程序要求，水库蓄水安全鉴定验收前需完成淹没区库底清理专项验收，而牛鼻村水库库区内有87座坟需进行迁移，碧鸡街道办事处已完成迁坟补偿协议签订工作，迁坟补偿资金52.5万元已按程序兑付。

4、昆明市西山区入滇河湖库渠生态水量保障工程补助资金

根据昆明市滇池保护治理指挥部《关于印发〈滇池保护治理2021年主要工作任务实施方案〉的通知》（昆滇指〔2021〕1号）、西山区滇池保护治理指挥部《关于印发〈西山区滇池保护治理2021年主要工作任务分解细化实施方案〉的通知》（西滇指〔2021〕1号），需于2021年实施昆明市西山区入滇河湖库渠生态水量保障工程，本项目于2021年5月8日取得发改立项批复，本项目基于河湖库渠的水质和原有系统，进行功能拓展和应急水源补给，通过合理调度，对河道进行科学补水，实现最少的投入、最大的生态效益。在完成立项、初步设计等前期手续后，按照基本建设程序于于8月18日启动实施昆明市西山区入滇河湖库渠生态水量保障工程，完成王家堆渠补水管道0.99千米、清水河1.22千米、金家河1.56千米、正大河1.3千米的铺设，泵站内电气设备安装调试正常运转；同时完成新、老运粮河、郑河路沟、大沙沟、小沙沟完成补水点的管道改造及流量计、阀门、PLC控制柜的安装。2023年昆明市西山区入滇河湖库渠生态水量保障工程补助资金193万元，现已拨付193万元，拨付进度100%。

5、入湖河道泵站经费城市防汛经费

2023年，昆明排水公司计划完成西山区74条市政道路排水管渠清淤，计划完成道路长度79375米，道路管网总长170054.85米、清淤长度165634.9米。2023年我局共收到区级资金200.00万元，已拨资金200.00万元，支出进度100%。

6、西山区出入滇河道生态补偿金专项资金

根据中共昆明市委办公厅《关于印发昆明市滇池流域河道生态补偿办法的通知》（昆办通〔2017〕28号）、昆明市政府办公厅《关于印发昆明市滇池流域河道生态补偿金使用管理办法的通知》（昆政办〔2017〕160号）、昆明市滇池流域河长制办公室《关于印发滇池流域河道生态补偿金使用管理实施细则（试行）的通知》（昆滇河办〔2019〕5号）、中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅《关于印发牛栏江流域（昆明段）河道生态补偿办法（试行）两个文件的通知》（市委办〔2019〕6号），严格执行生态补偿机制。2023年1-12月，滇池流域河道生态补偿金、螳螂川流域河道生态补偿金我区已收缴到位。2023年，收到西山区出入滇河道生态补偿金专项资金614.9635万元，已向市级及上游县区完成西山区生态补偿金缴纳相关费用614.9635万元，拨付进度100%。

7、西山区河（湖）长制工作经费项目专项经费

根据《西山区2023年全面深化河（湖）长制工作要点》的工作要求，为坚决贯彻落实中央、省、市关于全面推行河（湖）长制的决策部署，全面深化河（湖）长制工作，不断提升河湖治理体系和治理能力现代化水平，推动辖区水环境质量持续改善，开展西山区“一河一策”工作方案编制、美丽河道申报建设、河长巡查展板制安、巡查报告汇编及各类宣传活动相关图文制定工作，以及2023年河长制公示牌更新和维护工作。已完成《西山区一河（湖库渠）一策方案（2021-2023年）》编制工作，按照要求完成市、区两级河长巡查展板制安、巡查手册印制、巡查报告汇编印制等相关工作，落实各项宣传活动、印制法规宣传图册，及时对破损、变形、信息未更新的河长制公示牌更换完毕。2023年我局共收到西山区河（湖）长制工作经费102万元，已拨付102万元，拨付进度100%。

8、西山区河湖岸线管护及蓝藻水华防控处置相关经费

西山区河湖岸线管护及蓝藻水华防控处置项目，追加区级预算75.33万元。2023年，我局已结合项目进度，按程序将75.33万元拨付至相关单位。支付进度100%。

9、西山区老运粮河东支河堤垮塌修复及西边小河沿线淹积水整治工程资金

西山区2023年区级老运粮河东支河堤垮塌修复及西边小河沿线淹积水整治工程，资金用于西山区2023老运粮河东支河堤垮塌修复及西边小河沿线淹积水整治工程项目。建设地点位于西山区西边小河沿线及老运粮河东支，主要建设内容有：1.西边小河整治段河道长1534米，左岸加高段长734米，右岸加高段长340米；2.新建排涝泵站1座；3.改造补水泵站1座；4.改造跨河桥涵栏杆进行共12宗；5.设置堤防与栏杆连接建筑物12宗；6.老运粮河东支修复河堤共8处。2023年我局共收到区级老运粮河东支河堤垮塌修复及西边小河沿线淹积水整治工程资金167.02万元，已拨资金167.02万元，资金拨付进度为100%。

10、西山区团结集镇抗旱应急供水工程资金

西山区团结集镇抗旱应急供水工程于2013年7月开工建设，2017年6月份完成主体建设，建成供水厂1座，引水提升泵站2座及供水主干管网，于2018 年12月正式运行供水。本项目的实施是消除用水安全隐患，提高人民生活质量的必然举措，能促进地方旅游业的发展，提高片区形象，带动地方经济发展。现已完工并正式运行。2022年1月，项目完成了阶段性审计工作，审计完成投资8986.88万元。

11、新运粮河水质提升工程已建成设施设备运维专项资金

新运粮河水质提升工程已建成设施设备运维项目，目前污水处理站及配套管网正常运行，已建成泵站正常运行董家沟、卖菜沟、干尾沟、郑河路沟、铁路边沟、沙泥沟、乐海车市等河道建设的共计6210米截污管的正常运行。2023年共收到新运粮河水质提升工程已建成设施设备运维项目专项资金70.5万元，已支付70.5万元用于项目运行维护相关费用，支付进度100%。

12、应急抽排车第三方服务项目专项资金

西山区应急抽排车第三方服务项目专项资金，用于西山区2019年12月至2020年12月西山区防汛抢险、应急抽排水服务项目。该项目根据昆明市西山区水务局、昆明市西山区防汛抗旱指挥部办公室工作交办单（交办件2019120820号）和昆明市西山区河（湖）长制工作领导小组办公室2019年及2020年汛期防汛抢险等工作安排开展工作，昆明旺禹投资有限公司于2019年12月至2020年12月，完成交办工作任务，经云南昊成工程管理咨询有限公司审核2019年12月至2020年12月台班费结算金额为10,923,304.36元，其中河湖长办的台班费为7,362,732.08元，防汛办的台班费为3,560,572.28元。

2023年我局共收到区级资金247.00万元，已拨资金247.00万元，资金拨付进度为100%。

13、庄房泵站运行管护工作经费

庄房泵站于1999年投入使用，泵站内配有500KV和630KV变压器各1台、132KW潜水泵5台、90KW潜水泵2台，在三污厂出水量充足的情况下，每天同时运行132KW潜水泵3-4台、90KW潜水泵1台24小时不间断将昆明第三污水处理厂的中水提升，回补到老运粮河、新运粮河、郑河路沟、渔村沟，确保四条河道再生水及景观水的补给。

2023年，为配合辖区相关河道水质监测达标工作，按照要求开展补水工作，庄房泵站正常运行；运行期间对相关设备进行了维修、维护，同时加强泵站管理用房屋顶漏水的修缮、配套设施的维修，周边环境的治理。

14、追加西山区2023年区级抗旱资金

西山区2023年追加的区级抗旱资金，用于西山区抗旱工作，解决人畜饮水困难，确保社会和谐稳定。2023年入春以来，我区持续少雨干旱，气温不断回升，天气晴热，辖区18个社区居委会22个居民小组不同程度受旱灾，造成农作物受旱灾1.76万亩，造成生活用水困难人口16689人、大牲畜3000头，抗旱形势严峻。各街道、社区、小组及区水务局开展23项抗旱应急措施，缓解旱情受灾情况。2023年我局共收到区级抗旱资金55.00万元，已拨资金55.00万元，资金拨付进度为100%。

（二）上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共21个，其中：

1、2022年第二批中央水库移民禄海新村扶持基金专项经费

昆明市西山区云龙水库安置区海口街道办事处白鱼社区禄海新村美丽家园建设项目列入2022年省级“美丽家园.移民新村”项目，项目于2021年12月28日取得立项批复、2022年8月26日取得初设批复。分两个标段实施，于2023年3月15日开工，一标段至2024年1月5日完工、二标段至2024年3月25日完工，2024年5月13日完成区级验收（初验）。共收到2022年第二批中央水库移民禄海新村扶持基金专项经费713.81万元，已全部使用完。

2、2022年第一批省级库区基金禄海新村美丽家园建设项目专项资金

昆明市西山区云龙水库安置区海口街道办事处白鱼社区禄海新村美丽家园建设项目列入2022年省级“美丽家园.移民新村”项目，项目于2021年12月28日取得立项批复、2022年8月26日取得初设批复。分两个标段实施，于2023年3月15日开工，一标段至2024年1月5日完工、二标段至2024年3月25日完工，2024年5月13日完成区级验收（初验）。共收到2022年第一批省级库区基金禄海新村美丽家园建设项目专项资金900万元，已使用343.242393万元，结余556.757607万元。

3、2022年省级水利专项资金

西山区海口街道六个小组人饮泵站提升改造工程经西山区水务局《关于＜西山区海口街道六个小组人饮泵站提升改造工程实施方案＞的批复》(西水复〔2023〕5号)批准建设，批准概算总投资33.40万元。按照昆明市财政局、昆明市水务局《关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知》(昆财农〔2022〕45号)，本项目资金来源为中央水利发展资金31.00万元，其余不足部分由社区自筹解决。主要建设内容为拆除重建不锈钢水箱1座，更换深井泵4座等。项目的实施可以保证海门社区宽地坝、中新社区中新村、云龙社区桃树村、双哨社区双哨、青鱼社区小海口、里仁社区小村等六个小组共936户4653人的正常饮水。

4、2022年中央水利发展农业水价综合改革专项资金

一是2022年西山区农田灌溉水有效利用系数测算分析。为确保顺利完成年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，我科室于2022年11月30日与昆明市水利水电勘测设计研究院有限责任公司签订了《西山区农田灌溉水有效利用系数测算分析报告编制技术服务合同》，合同金额为10000.00元。技术服务单位已于2023年1月完成了报告编制，成果已提交市水务局。二是2023年西山区农田灌溉水有效利用系数测算分析。我科室于2023年12月12日与云南致诚水利水电工程有限公司签订了《2023年度昆明市西山区灌溉水有效利用系数测算分析成果报告编制合同》，合同金额为10000.00元。技术服务单位已于2023年11月完成了报告编制，成果已提交市水务局。

5、2023年第一批中央水利发展资金

①西山区2023年度山洪灾害防治项目：项目于2023年10月27日与云南宏实项目管理有限公司签订了招标代理合同，2023年11月2日招标代理公司发布了西山区2023年度山洪灾害防治项目施工招标公告，于11月13日在云南宏实项目管理有限公司会议室进行竞争性磋商会议，确定云南润网科技有限公司为施工中标单位，中标价274850.00元，于11月14日通过比选方式确定中鑫弘工程咨询（云南）有限公司为监理单位，于11月28日签订施工合同，进场施工，于12月20日完工，于2024年1月10日完成验收。2023年我局收到西山区山洪灾害防治项目中央资金28.00万元，项目实际支出26.51075万元（其中：工程款26.11075万元、监理费0.4万元），支出进度94.68%。按照合同约定，留合同总款5%，即￥13742.5元作为质量保修金，质量保修金至质量保证期满之日起7个工作日内不计息退还，剩余资金1150.00元计划用于2024年山洪灾害防治项目。

②西山区山洪灾害防治非工程措施设施维修养护：对《西山区2022-2024年山洪灾害防治非工程措施运行维护管理服务项目》所规定的监测系统、监测预警平台、群防群测体系完善等内容进行维修养护，保证测站上报情况正常，预警广播站能正常运行，监测预警平台运行不中断，视频会议系统正常使用，以确保我区山洪灾害非工程措施项目正常运行，发挥防汛减灾效益。根据《西山区2022-2024年山洪灾害防治非工程措施运行维护管理实施方案》，区防汛办于2022年5月17日在云南宏实项目管理有限公司进行竞争性磋商，确定云南润网科技有限公司为中标单位，服务期2年，中标价92.626万元，于2022年6月1日签订合同，目前已完成2023年运行维护管理工作，2023年6月26日完成验收。2023年我局到位资金19.00万元（其中：到位中央资金19.00万元），已拨付资金19万元，资金拨付进度为100%。

③水资源管理项目：我局于2023年7月委托招标代理机构按照招标程序确定了《西山区2023年取水监测计量体系建设项目》技术服务单位为云南润网科技有限公司，2023年8月15日与云南润网科技有限公司签订了《西山区2023年取水监测计量体系建设项目合同》，合同费用为非在线计量设施综合单价1100.00元/个（最终费用以结算审计为准），在线计量设施包干总价123000.00元。2023年9月已完成在线计量设施安装工作，设备运行正常并验收合格。

④农村饮水安全工程：根据昆明市财政局 昆明市水务局《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（昆财农〔2022〕227号），市级下达西山区2023年13处农村饮水安全工程维修养护补助经费110万元。2023年农村饮水安全工程维修养护项目，实施了团结街道妥排、朵亩、谷律、下冲四个社区，13处饮水设施维修养护。项目于2023年10月13日进场，2024年2月1日验收。西山区2023年农村人饮安全工程维修养护补助经费110万元。累计拨付资金85.97万元，支出进度78%。

⑤小型水库维修养护：根据昆明市财政局 昆明市水务局《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（昆财农〔2022〕227号），市级下达西山区2023年21座小型水库维修养护补助经费114万元，为保障水库水利工程设施及设备处于良好运行状态，充分发挥其综合效益，实施了西山区2023年21座小型水库维修养护项目，具体为小（1）型水库3座（明朗水库、三家村水库、杨梅山水库），小（2）型水库18座。项目于2023年8月28日进场，2023年10月25日完成验收。共收到西山区2023年21座小型水库维修养护补助经费114万元，累计拨付资金80.21万元，支出进度70%。

⑥农业水价综合改革专项资金：根据《昆明市财政局 昆明市水务局关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（昆财农﹝2022〕227号）下达我区农业水价综合改革资金9万元。为推进我区农业水价综合改革工作，结合“团结街道办事处永靖社区所辖耕地基本连片且有稳定的水源，已纳入我区农业水价综合改革拟实施的范围”的实际情况，我区将市级下达我区农业水价综合改革资金9万元拨付给永靖社区居民委员会，对永靖社区计量设施更新改造项目进行了补助。

6、2023年滇池蓝藻打捞处理及应急处置项目经费

2023年滇池蓝藻打捞处理及应急处置项目经费，下达我区该项目市级专项资金15万元。2023年，我局已结合项目进度，按程序将15万元拨付至相关单位。支付进度100%。

7、2023年小型水库安全运行省级补助资金

根据昆明市财政局昆明市水务局《关于下达2023年小型水库安全运行省级补助资金的通知》（昆财农〔2023〕41号），市级下达西山区2023年小型水库安全运行省级补助资金190万元用于水库除险加固工作。项目于2023年5月取得《昆明市财政局昆明市水务局关于西山区长坡水库除险加固初步设计报告的批复》（昆水复〔2023〕63号），2023年6月取得《昆明市财政局昆明市水务局关于西山区上哨水库除险加固初步设计报告的批复》（昆水复〔2023〕66号）。项目于2023年11月开工，现已完成主体工程建设，目前正在开展后续收尾工作。截至目前，共收到2023年小型水库安全运行省级补助资金190万元，已按程序支付1684443.71元。

8、2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金

为确保西山区滇池流域重点水域“十年禁渔”工作顺利开展，确保辖区重点水域“十年禁渔”无执法管理盲区，有效打击水域违法偷捕行为，新购快艇1艘，我局委托云南省昆为工程项目管理有限公司会议室进行询价招标。根据《昆明市西山区水务局新购快艇项目询价公告》（招标编号：YNKW-XS20230602）及《成交通知书》（项目编号：YNKW-XS20230602）成交单位为：云南省山河船舶用品销售有限公司，成交价：29.96万元。云南省山河船舶用品销售有限公司于2024年1月23日已将快艇交付我局完成验收，按合同约定2023年支付合同总价的30%的预付款（8.988万元）。

9、2023年中央水库移民扶持基金专项资金

2023年1月开展大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作，按程序核定移民后期扶持人口为583人，其中2人失联（自2023年暂停发放）。按每人每年600元补助标准，2023年3月通过惠民惠农“一卡通”平台发放西山区2023年度581名大中型水库移民后期扶持直补资金34.86万元。由区级财政拨款，经费支出均根据我局实际工作来开支，未超过预算数。我局在项目经费支出中，加强项目资金监管，资金使用合规。2023年度共收到中央水库移民扶持基金39.48万元，实际发放581名移民直补资金34.86万元，结余4.62万元。

10、滇池湖滨湿地生态调查与效能提升项目市级补助资金

滇池湖滨湿地生态调查与效能提升项目，下达我区该项目市级专项资金320万元，2023年，我局已结合项目进度，按程序将282.35万元拨付至相关单位。支付进度88.23%。

11、滇池湖滨湿地运维管护项目市级补助资金

滇池湖滨湿地运维管护项目，2022年下达我区该项目市级专项资金250万元，其中148.68万元结转至2023年。2023年，我局已结合项目进度，按程序将148.68万元拨付至相关单位。支付进度100%。

12、滇池流域重点水域十年禁渔专项工作经费

根据《昆明市财政局关于下达2022年滇池治理水污染防治项目市级补助资金的通知》（昆财资环〔2022〕25号），市级下达西山区2022年滇池流域重点水域十年禁渔专项工作经费50万元。2023年共收到结转上年度资金48.6万元，累计拨付资金37.0223万元，支出进度76.18%。

13、滇池外海西岸湿地建设工程专项资金

滇池外海西岸湿地建设工程专项资金根据昆明市财政局《关于下达2023年滇池保护治理省级补助资金的通知》（昆财资环〔2023〕20号），下达我区该项目省级专项资金720万元。2023年，我局已结合项目进度，按程序将583.6万元拨付至相关单位。支付进度81.05%。

14、昆明市西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理工程项目水污染防治市级补助资金

昆明市西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理工程。现已完成黑荞母、白鱼口村、黑荞坝子村、小黑荞、老蒋凹村、管网截污工作，共计建成检查井共计1681座，新建纳污池398座、化粪池21座、洗涤池105座，建成村庄截污主管3.32万米，清除淤泥、流砂约9100立方米，河道修复468米，水泥混凝土路面浇灌完成8796立方米。2023年到位资金1100万元，现已拨付1100万元，拨付进度100%。

15、昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目专项债资金

项目于2022年3月开工建设，截至目前工程实际完成情况为：一是市政主干、支次系统：共启动30条市政主干、支次管网雨污分流改造提升工作，开工建设率100%，已完成29条市政道路雨污分流改造提升工作，完成率96.67%，共计完成雨水管建设6.53千米，污水管建设8.45千米。市政管网淤泥清淤2.658万立方米，土方开挖11.47万立方米。二是庭院小区雨污分流改造：已启动庭院小区380个，开工建设率100%；已完成庭院小区380个，完成率100%。完成雨水管建设48.495千米，污水管建设56.737千米，雨水渠建设3.251千米，雨落管安装48.946千米，散水沟清淤5.5万立方米，土方开挖11.53万立方米，改造化粪池49个，新建化粪池42个。三是错接点改造：已完成828个，错接、混接点改造率占总任务828个的100%。

四是城中村雨污分流改造：西山区二环内2023年底前需进行雨污分流改造的城中村2个，为金碧街道办事处的卢家营和刘家营，已完成雨污分流改造工作。该项目施工招标总投资55849.45万元，截至目前已完成工程投资51365.26万元，完成工程投资占比约91.97%。

截至目前，该项目共收到2023年地方政府专项债资金33000万元，该笔资金已全部支付完成，支付进度100%。

16、昆明市西山区二环外排水系统提升完善及管理维护项目（——正大河、金家河、太家河、新运粮河）补助资金

按照《关于印发〈滇池保护治理2022年主要工作任务实施方案〉的通知》（昆滇指〔2022〕1号）《关于印发<西山区滇池保护治理2021年主要工《西山区2021年滇池保护治理指挥部一季度工作例会暨第一次河（湖）长会议》相关要求，完善昆明市雨污水输送系统，有效发挥城市排水系统作用，提高城市雨污水的收集效果，由此削减入湖污染，有效保护滇池。完成王家堆渠补水管道0.99千米、清水河1.22千米、金家河1.56千米、正大河1.3千米的铺设，泵站内电气设备安装调试正常运转；同时完成82个汇水单元（小区）的排查，完成前卫片区、希望路、商汇路、日新路等市政道路雨污分流改造，建设管网4.264千米，启动庭院小区改造64个，完成改造64个，建设雨水管17.5千米、污水管18.7千米、雨落管21.63千米。改造化粪池256个，已完成错接、混接点改造2719个,整治淹积水点3个。到位资金1000万元，现已拨付1000万元，拨付进度100%。

17、昆明市西山区老运粮河东支河堤垮塌修复及西边小河沿线淹积水整治工程经费

西山区2023年老运粮河东支河堤垮塌修复及西边小河沿线淹积水整治工程，上级资金用于西山区2023老运粮河东支河堤垮塌修复及西边小河沿线淹积水整治工程项目。建设地点位于西山区西边小河沿线及老运粮河东支。主要建设内容有：1.西边小河整治段河道长1534米，左岸加高段长734米，右岸加高段长340米；2.新建排涝泵站1座；3.改造补水泵站1座；4.改造跨河桥涵栏杆进行共12宗；5.设置堤防与栏杆连接建筑物12宗；6.老运粮河东支修复河堤共8处。2023年我局共收到资金25万元（其中：中央资金25万元）：老运粮河东支河堤垮塌修复及西边小河沿线淹积水整治工程资金25万元，已拨资金25万元，资金拨付进度为100%。

18、西山区出入滇河道生态补偿金专项资金

根据中共昆明市委办公厅《关于印发昆明市滇池流域河道生态补偿办法的通知》（昆办通〔2017〕28号）、昆明市政府办公厅《关于印发昆明市滇池流域河道生态补偿金使用管理办法的通知》（昆政办〔2017〕160号）、昆明市滇池流域河长制办公室《关于印发滇池流域河道生态补偿金使用管理实施细则（试行）的通知》（昆滇河办〔2019〕5号）、中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅《关于印发牛栏江流域（昆明段）河道生态补偿办法（试行）两个文件的通知》（市委办〔2019〕6号），严格执行生态补偿机制。2023年1-12月，滇池流域河道生态补偿金、螳螂川流域河道生态补偿金我区已收缴到位。2023年，我局收到上级西山区出入滇河道生态补偿金专项资金1395.0248万元。由区水务局河长办负责，严格审查，依法遵规履程办理资金拨付手续，已向市级及上游县区完成西山区生态补偿金缴纳相关费用1395.0248万元，拨付进度100%。

19、西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理项目市级补助专项资金

按照昆明市滇池保护治理指挥部办公室《关于印发〈滇池保护治理2022年主要工作任务实施方案〉的通知》（昆滇指〔2022〕1号）相关要求，通过对滇池西岸16条沟渠汇水区域及村庄的梳理，从“消除污染源、梳理水资源”两个方面入手，将村庄污水处理、自然生态修复相结合，系统考虑对富善大闸水库排洪沟、古莲新村沟、观音山龙潭水大沟等16条沟渠开展综合治理。现已完成黑荞母、白鱼口村、黑荞坝子村、小黑荞、老蒋凹村、管网截污工作，共计建成检查井共计1681座，新建纳污池398座、化粪池21座、洗涤池105座，建成村庄截污主管3.32万米，清除淤泥、流砂约9100立方米，河道修复468米，水泥混凝土路面浇灌完成8796立方米。2023年我局共收到昆明市西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理工程项目水污染防治市级补助资金2000万元，已拨付2000万元，拨付进度100%。

20、西山区永胜河水环境治理工程美丽河湖奖补100万专项资金

项目于2023年5月19日取得区自然资源局用地及规划意见，于7月28日取得区发改局可研批复，于9月25日取得初设批复。目前已完成环评、水保、监理、造价等参建单位的招标工作。2023年我局共收到西山区永胜河水环境治理工程省级美丽河湖奖补资金100万元，已支付100万元，支付进度100%。

21、小型水库安全运行（雨水情测报、安全监测设施、维修养护）省级补助资金

（1）西山区2022年4座小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目。于2022年9月14日取得《昆明市水务局关于西山区2022年小型水库雨水情和安全监测设施建设项目实施方案的批复》（昆水复〔2022〕44号），2022年11月9日开工，2023年2月10日完工，2023年2月16日验收。（2）西山区2022年5座小型水库维修养护项目。于2022年10月9日取得《昆明市西山区水务局关于〈昆明市西山区2022年5座小型水库维修养护实施方案〉的批复》（西水复〔2022〕5号），2022年11月04日开工，2022年11月30日完工，2023年3月1日验收。目前，共收到2022年小型水库安全运行补助资金76万元，累计拨付资金69.25842万元，支出进度91%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年度设立的整体目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标清晰、细化、可衡量，总体指标涵盖全面、明确，年度预算与年度工作目标相一致。2023年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制；根据部门职能职责和区委区政府的工作安排，合理编制2023年度重点项目预算经费。

2023年度财政预算资金投入合理，各个项目执行情况良好，项目的完成情况达到了预期目标，完成率达100%。

（二）资金管理情况分析。

2023年度，我局建立健全和完善了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度和厉行节约相关要求，单位的相关管理制度合法、合规、完整。在资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出等过程中相关管理制度和规定得到有效执行。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照区财政局的相关规定和要求，每季度定期开展2023年预算绩效跟踪工作，有效评估年度预算资金的执行情况和项目推进情况。

严格按照部门基本支出和部门项目支出完成年度支付比率；“三公”经费支出严格控制规定比率和范围内，2023年年度预算资金执行率达100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，在区委、区政府的领导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作和主要工作目标，认真履行职责，有序推进水务领域各项工作。在规定时限内及时完成主要工作目标，达到预计效果，按期完成重点工作。定期安排管理人员接受培训，熟悉政策、提高人员业务能力。按照政府信息公开有关规定及时公开预决算信息、绩效信息及其他信息，各相关部门信息共享。按照西山区目标责任考核制度，按月组织在职在编人员进行综合目标绩效考核。2023年度总体绩效目标完成率均达到规定比率要求。

（四）绩效指标完成情况分析。

2023年我局区级年度预算项目共计14个、上级项目21个。根据2023年度部门整体支出绩效自评指标评分表逐一对照,对评价资料、财务资料和统计数据的认真分析和核查，水务局“2023年度部门整体财政支出”绩效评价综合得分为 99.5分，评价结果为“优”。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1.因我单位项目资金需审计后才能拨付完毕，有的工程还没有进行竣工决算，资金存在结转下年使用的情况。

2.绩效评价工作水平有待提高，还需加强学习培训。

（二）改进措施

1.积极推进项目的实施。

2.积极与审计单位对接，及时完成审计项目，并支付项目资金。

3.加强对工作人员绩效管理评价相关知识的培训，在培训过程中对评价指标进行详细的说明解释，使得工作人员在绩效管理的过程中能够更加准确的评价项目。

4.按照上级部门的要求做好下一年的预算，保证预算准确，贯穿预算编制、执行、监督全部过程，促进预算绩效管理工作向纵深发展，确保预算绩效管理工作取得实效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，我局财政预算支出绩效自评结果应用效果良好，按照区财政局的规定和要求，财政预算支出绩效进行了公开。

昆明市西山区水务局

 2024年10月21日

附件1 2023年度部门决算公开绩效自评表2024-10-21