西山区红十字会

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

西山区红十字会为正科级参照公务员管理事业单位，设会长1名，由区政府副区长担任，常务副会长1名（正科级），专职副会长1名（副科级），编制5名，内设科室（股级）两个：一是综合办公室，二是救助救护科，经费形式为财政全额拨款。

（二）部门职能。

西山区红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及《云南省红十字会条例》履行职责，在区委、区政府的领导下传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，开展备灾救灾和募捐活动，开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作，组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动等。

（三）部门工作完成情况。

1.坚守初心立足岗位，全面提升人道救助服务能力

（1）持续夯实救护工作基础。一是组织开展救护员培训工作。结合“五进”，以及健康县城创建相关工作要求，对教育、交通、安保、公安、消防、企业等各行业536名从业人员开展初级救护员培训，经考核所有培训学员均取得初级救护员证书。二是组织开展应急救护普及培训，全年共培训15093人。结合“3.5学雷锋”志愿服务活动、世界急救日宣传活动，为参加活动的2000余名群众普及心肺复苏等常用急救技能。借力“万名党员进党校” 为党员开展红十字应急救护知识普及培训，全区共有7500余名党员通过云岭先锋党建网络平台参与 “万名党员进党校”培训。对辖区内的5所中小学6500余名师生进行应急救护普及培训，经过培训，参训人员掌握了基础的自救、互救知识，增强了自救互救的实践能力。三是购买5台AED，分别安装在景区和学校，并对景区工作人员，学校老师及学生进行AED操作培训，参训人员都学会使用AED。

（2）积极开展募捐筹资工作。2023年，共筹集爱心资金和物资509万元。一是将2023年“博爱西山·绿美春城”公益募捐工作做深做实，西山区红十字会积极做好“5.8世界红十字日”的宣传动员工作，通过各街道、企事业单位宣传平台，全区共组建218个爱心小队，动员 1.9 万多人次参与爱心捐赠，筹募善款406万余元，全部用于磨憨镇磨龙村乡村振兴建设，已拨付首款343.48万元。网络筹款金额在全省排名第三，线上+线下筹款总金额全省第一，受省、市红十字会表扬。二是规范做好日常各类捐献款物的募捐、接收、公示工作，共筹捐款物103万元。

（3）创新社会救助，坚持多措并举。一是开展2023年春节“博爱送万家”慰问活动，对各街道219名困难人员进行春节慰问，发放慰问金11万元；二是开展“滇苗助学”活动，对西山区辖区内92名困难学生救助，发放救助金共计9.1万元；在“6.1”国际儿童节来临之际，西山区红十字会联合西山区民政局和爱心企业走进河口镇黑箐村小学，积极开展慰问活动，为他们筹集到总价值近5万元的书包、毛毯、被子、诗词礼包、净水器、米油、矿泉水等慰问品；到西山区海口依兰中心学校（双哨分校）组织开展“丹桂飘香秋意浓 中秋爱心科普行”主题公益捐赠活动。本次活动共募捐书包、文具43套、大米300千克、食用油20桶、月饼300个、科学探索实验L4A套盒*10套；三是对西山区2名困难群众进行人道救助，发放人道救助金8000元；四是在中秋、国庆来临之际，协调1家爱心企业对西山区综合福利院中140余名老人及工作人员进行慰问，为他们送上中秋慰问品，总价值2万余元；五是向省红十字会申请8.3万元物资，用于慰问困难群众、退伍军人及家属；六是对西山区辖区内100余名儿童进行先心病筛查，通过天使云人道资源动员平台报送1名先心病儿童申请先心病救助，向上级红十字会上报9名先心病儿童申请救助；七是借力“小天使”“天使阳光”公益品牌，积极协助1名白血病患儿申请国家彩票公益金“小天使”项目，获得3万元救助金。

（4）努力做好捐献服务工作。一是通过微信、QQ等新媒体，宣传无偿三献工作。制作并发放无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献宣传折页等方式，向群众宣传人体器官捐献的概念、人体器官捐献的意义、相关法律、应急救护知识技能等形式普及人体器官捐献知识，为群众深入介绍了人体器官捐献的重要意义，提高了人体器官捐献工作的社会认知度；2023年世界献血日来临之际，到挂钩联系社区，参与社区献血宣传，为社区群众讲解献血知识，对献血志愿者送上慰问品；二是以高度负责的态度做好捐献志愿者的接待、登记、协调等工作，2023年，已有317名志愿者登记遗体捐献；三是为纪念云南省人体器官捐献十周年，开展“生命之约 大爱传递——延续生命之火”宣传活动，在西山区南亚第壹城广场西山区红十字会承办云南省“生命交响”主题晚会。

（5）做好红十字会基层组织创建工作。一是成立3个红十字基层组织，把红十字精神传播、红十字“三救三献”核心工作宣传、应急救护技能和防灾避险知识培训等基本职责落到实处。二是发展了372名红十字会员，87名红十字志愿者，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展各类志愿服务活动。

2.强化监督，做到公开公正

通过加强内部监督，依法依规依章对落实风险隐患排查、捐赠款物管理使用及项目建设进行重点监督。按照中国红十字会总会公开透明指数建设要求，推动落实西山区红十字会公开透明指数评价工作，对官网进行全面的改版升级，在红十字组织信息、财务信息、业务活动信息和社会捐赠收支信息四个方面加大公开力度。

（四）部门管理制度。

我单位在各项工作开展的同时，先后制定了部门、科室相关工作制度、学习制度、会议制度、财务制度和募捐管理办法等内部管理规章制度，促进了机关的规范化建设和管理。健全完善相关管理制度，预算资金管理按照国库集中支付要求，现金管理严格执行备用金限额制度，严格控制财政资金支出，执行统一的津贴补贴规范政策，实行财政统发，强化对工资和津贴补贴支付的管理。固定资产管理按照《行政单位国有资产管理办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》要求，全面规范行政事业单位国有资产管理工作。对国有资产全理配置，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到100%。三公经费严格按照规定执行，2023年公务接待费0元，因公出国费0元，公务用车运行维护费0元。

（五）部门资金来源及使用情况。

根据《昆明市西山区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（西财社〔2023〕8号）文件，2023年支出预算188.23万元，其中：基本支出174.23万元，含：人员经费155.47万元、公用经费18.76万元；项目支出14.00万元，其中：一般公共预算项目支出14.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元。

1.基本支出：2023年基本支出164.88万元，其中：人员经费150.54万元、公用经费14.34万元。主要用于每月工资发放、行政事业单位养老保险支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出、日常办公经费、委托业务费等。

2.项目支出：2023年项目支出7.89万元，主要用于救护员培训费及救护员证书制作费等。

（六）政府采购情况。

西山区红十字会开展了政府采购相关经济业务流程梳理工作，建立了内部采购管理制度，单位内部采购业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则，在采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管等岗位由不同的人员承担，初步形成采购业务管理的相互制约和相互监督，严格按照政府采购管理制度执行。截至2023年12月31日本单位无政府采购。

（七）固定资产情况。

2023年12月31日我单位资产总额为10.38万元，其中：流动资产7.96万元，非流动资产2.42万元，非流动资产中固定资产净值为2.42万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2023年支出预算188.23万元，其中：基本支出174.23万元，含：人员经费155.47万元、公用经费18.76万元；项目支出14.00万元，其中：一般公共预算项目支出14.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元。

2023年度决算支出合计172.77万元。其中：基本支出164.88万元，其中工资福利支出145.50万元，商品和服务支出14.34万元，对个人和家庭的补助5.04万元。项目支出7.89万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

2023年未安排重大专项资金0.00万元，实际支出0.00万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

2023年未安排其他资金0.00万元，实际支出0.00万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共4个，项目均已全部完成，主要有：

1、捐赠账户资金审计专项经费0.15万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

2、购买档案社会化服务专项经费1.62万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

3、博爱救助专项经费0.8万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

4、应急救护专项资金5.32万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共0个。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年我单位全年收入为173.21万元，其中：财政拨款收入173.21万元。占收入100%。

（二）资金管理情况分析。

根据年初预算指标2023年我单位下达的资金主要为：一般公共服务支出16.76万元，社会保障和就业支出148.97万元，卫生健康支出10.99万元，住房保障支出11.51万元，其他支出0万元，所有资金已使用，预算执行率100%。

根据资金管理制度及主管部门资金使用要求，该年度各项工作完成较好。根据事前设定绩效目标，在预算编制时设定好绩效目标，资金拨付、使用时明确资金绩效目标；预算执行时做好项目实施和监督管理；加强绩效管理，按规定按时上报各项绩效管理工作；完善各项管理制度，完善内部控制。注重工作的经济性和实效性，本着厉行节约、科学高效的原则，将财政预算资金用在提高教学质量和管理效率上，发挥财政资金的最大效能。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年根据年度预算情况按时拨付各项经费到我单位，我单位根据工作目标和计划，合理规划和安排资金的使用，落实财政预算资金使用率100%。其中用于人员经费支出155.47万元，主要为人员类工资及社保费；公用经费支出18.76万元，主要用于日常办公支出、公务水电费支出、培训教育支出、设施设备维修维护支出等；项目支出14.00万元，主要用于救护员培训费及救护员证书制作费等。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.经济性分析

2023年年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.效率性分析

2023年部门整体支出绩效情况自评为优，各部室均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

3.效益性分析

2023年较好地完成了年初设定的各项目标任务，专项经费实际支出未超出预算规定，积极保障了服务对象的服务工作，认真履行工作职责，质量达标率100%。

五、存在问题及改进措施

1.存在问题。绩效指标覆盖面不够，指标设置不全面，部门管理制度执行不够细致规范、绩效目标精细程度不够细化，量化程度不足。项目自评中存在绩效目标与申报项目不匹配、目标设置不合理的情况。

2.改进措施

一是强化事前评估和调研工作。事前评估，在预算编制前，将项目纳入事前评估，将绩效关口前移，加强项目的事前绩效评估和定期评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据。加强审核，强化绩效目标管理，严格绩效目标审核，做好绩效运行监控，发现问题及时解决和整改；

二是完善指标体系、加强预算绩效管理。严格按照相关规定和要求进行绩效目标申报，加强绩效目标编制，加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度；

三是加强项目支出年度绩效目标的准确设定及其管理工作，增强绩效管理意识、改进管理方法、克服管理薄弱问题的基础，以完善部门项目绩效目标和加强组织领导为前提，健全管理制度、完善管理机制、明确管理责任、实施监督检查、组织绩效考评为主线，全面加强财政预算支出绩效目标管理工作，切实提高项目支出绩效管理水平及效果。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价思路：确认2023年西山区红十字会整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。

（二）评价目的。通过收集西山区红十字会基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析西山区红十字会资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）、《中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（西发〔2020〕3号）、《昆明市西山区财政局关于上报2023年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2024〕14号）等、对照西山区红十字会2023年目标考核任务，逐项进行评价、打分。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象：西山区红十字会

评价时段：2023年1月—12月

（五）公开情况

绩效自评结果在西山区人民政府公众信息网站上进行公开。

2023年度财政预算支出绩效自评情况xls