昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区人民政府福海街道办事处为正科级，内设机构6个，分别为：党工委办公室、行政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；设7个事业单位，分别为：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区福海街道退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、经济综合服务中心（加挂昆明市西山区福海街道统计站牌子）、农林水与应急服务中心（加挂滇池管理所牌子）、综合执法队。

街道办事处在职人员编制78人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制48人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

（二）部门职能。

福海街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13.完成区政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

截至2023年12月31日，办事处贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定、命令、指示、规定等,完成区政府布置的各项任务：

1.经济指标企稳回升，当好产业建设排头兵

规模以上固定资产投资年度目标任务55亿，全年完成32.97亿元。规模以上工业总产值年度目标增速9%，全年完成1.91亿元。社会消费品零售总额年度目标增速10.5%，全年完成147.87亿元。“四上”企业入库2023年完成月度入库8家、提交年度入库资料9家，累计提交入库企业共17家。采取专班工作机制，建立大竞赛经济板块专班，抽调精干力量，以专班形式充实招商引资、四上企业挖掘升规的工作力量。健全楼宇“1+2+N”管家团队服务，推动总部经济、楼宇经济、现代服务业、市场主体倍增稳步发展，2023年街道继续保有税收千万元楼宇5幢、亿元楼宇1幢。

2.积蓄动能打造温馨春城，当好营商环境建设排头兵

以非房作为突破方向、街道领导干部分片包保带头贯彻落实“一线工作法”，以专班提升经济工作实力等方式加强营商环境建设，共签约云南优禾商业运营管理有限公司滇池集市、昆明大观医院建设项目，云南垚谷得贸易有限公司、大理梦蝶庄旅游文化产业有限责任公司湖滨时尚商业等7个项目，协议金额2.96亿元，外资500万元，三季度到位资金1.3亿元。

3.抓城市建设打造绿美春城，当好生态文明建设排头兵

（1）城市更新改造。25号片区经典尚城A1-1地块由昆明东云宸置业有限公司通过司法拍卖获取，目前主体建设中，计划2025年6月30日整体建成交付，A2-1地块已启动不动产证办理工作，目前已出证1792本；27号片区二期项目待9400万元外挂资金返还后，督促企业复产复工，加快项目建设；28号片区于2022年11月举行滇池珺睿项目全面复工复产启动仪式，目前项目建设工作正常推进中；29号片区累计拆除面积78.64万平方米，A08回迁安置地块已于2023年1月启动建设；38号片区目前俊发集团已启动清退程序，正在进行审计清算，昆明市西山区城改置地发展有限公司作为招标人，正在进行招标工作。37号地块正在编制分房方案，预计年底将启动37号地块分房工作，在安置房未分房期间，街道办事处将积极协调市轨道公司筹措资金，争取按时发放安置过渡费。A1-2、A5、A6地块范围内土壤污染调查和风险评估工作已完成。

（2）滇池保护治理。全面落实河长制，街道、社区两级河长认真履行日常巡查机制，巡河280余次，发现并整改问题100余个；认真开展河长清河行动和河湖“清四乱”整治工作，清理垃圾20余吨，清理种植面积100多平米；圆满完成大观河入湖口、庾园荷花池、西坝河入湖口、船房河入湖口4个点位滇池蓝藻水华应急处置，大观河、西坝河、船房河、采莲河均达到水质目标，个别优秀河道多数月份已达Ⅱ类水；扎实开展好滇池流域重点水域“十年禁渔”工作，通过提高执法巡查频次、联合执法、签订责任书、发放宣传资料等方式，有效了遏制违法捕捞和垂钓行为，共出动巡查车辆1469车次，巡查人员2121人次，劝阻劝离钓鱼人员993人次，清理收缴的渔具渔网、泡沫筏子等进行销毁。

4.城市规划建设管理。

（1）土地收储、供应：涉及土地供应计划的片区为29号片区、25号片区、26号片区和37号片区。29号片区于近期计划供应A5（31亩）、A6（53亩）、A11（25亩）三个地块，面积共计109亩，其中A06、A11地块已完成交易前期准备工作，预计实现土地出让收入7822万元，A5地块正在开展土地二堪工作；25号片区计划供应A1-2地块，地块面积14亩，地块已于5月完成土壤污染调查、地上历史文化遗产调查评估工作，土地一级开发成本审计工作已初步完成，现已纳入西山区芳草地国际学校的改扩建用地，后续将由西山区教育体育局负责组织实施建设；26号片区计划供应G地块（26.8亩），已于9月20日完成拍卖出让，土地竞得人为昆明绿恒房地产开发有限公司；37号片区回迁安置地块尚未完成土地交易，街道正在配合完成回迁地块土地交易要件准备工作。

（2）违法建设整治：建立健全长效管理机制，有效控制和查处违法建设行为，全年计划整治拆除违法面积5.5万平方米，今年已累计拆除违法面积5.9万平方米。

（3）网格化监管：依托数字城管平台，落实“五员进网”城市网格化管理，实现市容环境综合整治全方位覆盖、全时段监控、全面保洁、不留死角。1—11月，共受理数字案件57258件，处置56834件，总体按期处置结案率99%；受理卫星遥感案件93件，按时处置93件，结案率100%；“1+5+X”上报五员入网案件43257件，实际按时处置案件42992件，总体结案率99%。

（4）老旧小区改造：2022年老旧小区改造建设项目包括怡康温泉新村小区（A区）、云南省人民检察院滇池路宿舍等10个老旧小区，改造总建筑面积460253.69万平方米，项目投资估算7770.69万元。项目于 2022年11月30日开工建设，于2023年6月30日完工，于2023年9月18日完成竣工验收工作。

5.多管齐下打造幸福春城，当好增进民生福祉排头兵

（1）国家卫生城市复审稳步推进。实行“一把手”亲自抓，分管领导具体抓的工作机制，按照行动方案层层抓落实。一是通过爱卫月、世界无烟日、“除四害”、群众满意度调查等活动，把创文、创卫有机结合，创建健康小屋，举办健康讲座，引导并建立健康文明生活方式；二是开展“爱国卫生大扫除”，集中整治并清理卫生死角，主要对辖区主次道路、背街背巷、建筑工地、农贸市场及城市出入口、商业区、广场、老旧小区周边等区域进行清理整治，使辖区环境卫生状况大为改观；三是病媒生物防治，组织开展春、冬季灭鼠和夏季灭蝇、蚊、蟑螂活动，做好病媒生物孳生地调查及“七个专项”整治，更换健康宣传栏，开展专项巡查检查，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行；四是对标对表，对巡查检查的问题及时整改，举一反三，查缺补漏。

（2）卫健事业健康发展。省全员平台管理操作工作全面落实到位，开展计生政策、优生优育健康知识讲座、妇女病普查、“3+3X”艾滋病综合防治等系列活动45场次，受益群众达5.2万余人次，发放健康宣传资料近2400份；落实计划生育“奖优免补”、独子及关怀关爱政策，完成各类补助、奖励的审核、公示、上报2200余人，发放补助、补贴金额309万余元。组织无偿献血活动4次，实际成功献血505人，献血总量达11万毫升。

（3）民生事业继续夯实。持续深化“五社联动”社区治理机制，2023年3个项目完成立项；深化社区协商共治，1—11月17个社区共召开居民议事会（居民代表会议）31次，居民（议事）理事会17次，开展社区协商213次；落实救助、优抚政策，1—11月发放各类救助、补助、慰问、抚恤金5900余人次826万余元；加强社会保障，提供有效就业岗位2230个，城镇新增就业、灵活就业人员415人，完成转移就业325人（其中省外转移60人），实现转移收入463万元，培训1038人；城乡居民养老保险新增发放290人，续保12636人，生存认证4539人；城镇居民医疗保险新参保462人，新生儿参保免缴核定192人；协助退休人员职工养老保险认证1853人；建立健全本辖区劳动人事争议调解机制，及时调解处理劳动人事争议，网上受理办结134起，人工受理结案13起。

（4）安全隐患长管长安。一是强化红线意识。与社区、辖区加油站、建筑施工单位等部门签订安全生产、交通安全、消防安全等责任书86份，推进“一委三办三员”建设，分层落实共同推进，实现消防安全隐患“清零”。二是开展宣传及演练。开展安全生产月主题宣传、交通安全宣传活动16场次，发放相关宣传资料4200余份，覆盖人数1.6万余人。开展汛前演练3次，消防知识培训及演练16次。三是狠抓检查整治。排查烟花爆竹隐患批发零售经营隐患22次，7个建筑施工工地36次，餐饮行业1450余家，危化品销售企业24家，发现的130余条安全隐患已完成整改。开展消防安全风险隐患大排查大整治行动18次，发现隐患365处，督促整改火灾隐患341处，清理电动自行车违规停放飞线充电268辆。上半年发生轻微火灾17起，无人员伤亡，同比去年火灾起数下降30.7％。开展燃气安全督导检5次，排查燃气用户568家，检查灶具746个，其中发现隐患253件，现场立即整改隐患186件，开展培训21次，宣传44次。

（5）公共文化、民族团结统筹推进。落实基层公共文化服务专项资金，规范使用文化专项经费，街道文化中心组织2次“我们的节日”系列公共文化活动，举办5次科普宣传、培训、讲座活动，1250余人次参加，发放宣传资料2000余份。辖区14个社区基层公共文化服务设施实现全覆盖、全达标，共开展活动153场次，服务群众2.3万人。以民族团结进步社区联盟为依托，汇聚学校、社区、商圈等各方资源力量，推动民族团结进步示范建设以形式多样的方式开展，阳光社区教育实践站、地铁5号线广福路西口D站口数字博物馆、公园1903民族非遗主题艺术展、红星社区“链链红星一家人”主题创建、交流研学等让中华民族共同体意识在生产生活中不断得以铸牢。

6.依法行政打造效能春城，当好干事创业排头兵

（1）政府职能全面依法履行，加大简政放权力度，推行“最多跑一次”改革，充分运用“互联网+政务服务”，深化“一窗通办”便利化服务，在省政务平台完成街道级28个服务事项、社区级3个服务事项的配置，优化审批流程，福海街道目前设有1个街道便民服务中心和14个社区便民服务站，2023年办理政务服务事项共计22329件，办结率100%。

（2）社会矛盾纠纷依法有效化解，建立“调访一体化”工作机制，充分发挥全处15个人民调解委员会、3个治安联合调解室、205名调解人员的作用，福海街道办事处1—11月调解成功160件，开展矛盾纠纷排查183件，排查发现矛盾纠纷78件，预防纠纷78件。打造“四融合中心”，做好信访维稳管控，受理并办结交办及信访系统案件125件，接待来访35批（含个人上访和群体上访）共计491人，对辖区内重点人员落实“一岗双责”、“包保责任制”和“辖区负责制”。

（3）普法责任全面落实，推进干部职工普法用法的同时，创新普法方式，开展送法下乡法治宣传活动，联合各社区共开展普法宣传72次，其中开展法律进校园活动3次。分发法律文本宣传材料1000余份，提供法律咨询 31件次，积极发展培养“法律明白人”，截至目前，办事处共有85名法律明白人。

（四）部门管理制度。

我单位财务管理严格依法依规依程序，做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，加强资金管理制度建设，结合单位的实际,制订出各项规章制度：《福海街道“三重一大”事项决策制度》、《福海街道办事处财务管理制度》、《福海街道办事处内部控制制度》等，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使资金的财务管理有章可循，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

（五）部门资金来源及使用情况。

我处资金主要来源于区级财政拨款以及上级转移支付。我处2023年度年初预算安排收入5419.12万元，其中基本支出4081.73万元（包括人员经费3808.40万元，公用经费273.33万元）、项目支出1337.39万元。截至2023年12月31日，基本支出-工资福利支出、商品及服务支出、对个人及家庭的补助均按要求报上级部门审核并在时间结点内支取，完成进度均已达到100%。各项目支出均已按进度支出，未支出部分已及时追减金额，支出进度已达到100%。

（六）政府采购情况。

我单位政府采购指定专人负责，并严格按照政府采购程序执行采购，截至2023年12月31日，实际政府采购金额为604.25万元，其中政府采购货物支出2.5万元，政府采购工程支出161.9万元，政府采购服务支出439.84万元。

（七）固定资产情况。

我单位固定资产管理指定专人负责，截至2023年12月31日，固定资产原值4,187.34万元，累计折旧2283.79万元，固定资产净值1903.55万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

我处2023年度年初预算安排收入5419.12万元，其中基本支出4081.73万元（包括人员经费3808.40万元，公用经费273.33万元）、项目支出1337.39万元。年中追加一般公共财政预算财政拨款11.5万元、政府性基金预算财政拨款0.5万元、国有资本经营预算财政拨款184.65万元。

2023年支出决算数5615.77万元，其中基本支出3795.67万元（包括人员经费3563.36万元，公用经费232.31万元）、项目支出1774.48万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

我处2023年度专项资金安排收入1907.60万元，支出1774.48万元，结余133.12万元。纳入本次自评的项目共36个，其中包括50万元以上区级项目5个、上级专项转移支付项目31个，涉及金额1357.38万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

我处2023年其他资金收入909.12万元，其他支出631.83万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

1.度假区职能划转义务兵家庭优待经费，2023年度共80.56万元，资金来源于区级项目。2023年度该项经费实际支出80.56万元，主要用于发放我区义务兵家庭优待金。截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

2.社会发展专项资金，该项目的资金主要来源于区级财政，年初预算189万元，实际支出139.65万元，剩余资金已追减。追减的原因为财政资金紧张，部分款项无法支付。

3.社会发展资金一至三季度奖补资金，该项目为2023年年中追加项目，共133.05万元。资金已于2023年11月30日前全额支出完毕，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

4.社区党建专项工作经费，2023年度资金总额72万元，主要用于走访慰问困难党员、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动等。截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

5.西山区公厕免费开放补助专项经费，该项目2023年度年初预算资金171.5万元，来源于区级财政拨款，实际支出85.61万元，剩余资金已追减，追减的原因为2023年财政资金紧张，部分资金无法拨付。

(二)上级项目完成情况。

1.2022年第二批创业担保贷款服务补助经费，来源于省级补助资金，2023年度该项经费实际支出0.12万元。截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于创业担保贷款。

2.2022年中央优抚对象医疗保障经费，来源于中央补助资金，该项目2023年度指标下达10万元，实际支出9.79万元，剩余资金已退回财政，主要用于帮助一至六级残疾军人和其他优抚对象参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；医疗补助及其它优抚对象医疗优惠待遇等方面。

3.2023年中央优抚对象医疗保障经费，来源于中央补助。该项目2023年度下达指标20万元，实际支出4.28万元，剩余资金结转下年度使用，资金主要用于帮助一至六级残疾军人和其他优抚对象参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；医疗补助及其它优抚对象医疗优惠待遇等方面。

4.春节走访慰问基层官兵（家属）经费，来源于省级补助，该项目共0.1万元，截至2023年12月31日前，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

5.春节走访慰问优抚对象经费，2023年共0.04万元，来源于省级补助。截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

6.防范化解政法综治维稳领域重大风险省级补助经费，来源省级补助，2023年度该项经费总额1.5万元，该项目资金已于2023年11月30日前支出1.48万元，剩余资金已退回财政。

7.国有企业退休人员社会化管理补助专项资金，来源于中央补助，2023年度该项经费支出总75.17万元，主要用于推动国有企业退休人员社会化管理工作,按时接收上级移交的企业退休人员｡该项目资金已于2023年11月30日前支出完毕。

8.国有企业退休人员社会化管理补助资金，来源于中央补助，2023年度该项经费实际支出99.48万元，主要用于推动国有企业退休人员社会化管理工作,按时接收上级移交的企业退休人员｡截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

9.国有企业退休人员社会化管理省级补助资金，来源于省级级补助，2023年度该项经费实际支出27.87万元，主要用于推动国有企业退休人员社会化管理工作,按时接收上级移交的企业退休人员｡截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

10.国有企业退休人员社会化管理市属补助资金，来源于市级补助，2023年度该项经费总额10万元，截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

11.计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金，2023年度共支出0.5万元，来源于市级补助。截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

12.计生宣传员生活补助资金，2023年度共支出1.01万元，来源于省级补助。主要用于发放各社区计划生育宣传员生活补助。截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

13.街道党校办学经费，2023年共支出2万元，来源于市级补助。截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

14. 民政事务员市级补助资金，2023年度支出3.36万元，来源于市级补助。主要用于发放各社区民政事务员的生活补助。截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

15. 民政事业上级补助资金，2023年度支出21.12万元，来源于省级补助。主要用于发放各社区民政事务员的生活补助。截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

16. 民族团结进步示范街道创建项目工作经费，来源于省级补助，上年结转170.3万元，2023年实际支出169.3万元，剩余指标已退回，主要用于创建民族团结示范街道。

17. 民族团结进步示范街道创建项目经费，来源省级补助，资金下达18万元，实际支出17.91万元，剩余指标已退回，主要用于创建民族团结示范街道。

18. 民族团结进步示范街道创建项目资金，来源于省级补助，资金下达182万元，实际支出181.8万元，剩余指标已退回。主要用于创建民族团结示范街道。

19. 企业军转干部“八一”慰问市级补助经费，2023年度实际支出0.41万元,资金来源于市级补助｡截至2023年12月31日,已按100%的进度完成全年预算经费支出｡

20. 人大代表小组活动经费0.9万元，来源于市级补助。截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

21. 人大代表小组活动资金0.6万元，来源于市级补助。截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

22. 省级创业担保贷款创业服务补助资金0.33万元，来源于省级补助。截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

23. 省级就业创业及农村劳动力转移专项经费0.18万元，资金来源于省级补助。2023年实际支出0.09万元，剩余指标已退回。

24. 文化站中央免费开放补助资金，资金来源于中央补助上年结转2万元，2023年实际支出1.77万元。剩余指标已退回。

25. 优抚对象市级（企业下岗失业生活困难补助800元）补助经费，来源于市级补助上年结转5.12万元，2023年实际支出4.32万元，剩余指标已退回。

26. 渔船、渔网回收补偿市级补助经费，全年资金共55.25万元，来源于市级补助。2023年实际支出54.97万元，剩余指标已退回。

27. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，来源于中央补助，2023年度该项经费总额0.5万元，截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

28. 中央义务兵家庭优待金经费，来源于中央补助，上年结转5.95万元，2023年度实际支出4.18万元，剩余资金已退回。

29. 中央义务兵家庭优待经费，来源于中央补助，上年结转128万元，2023年实际支出127.68万元，剩余指标已退回。

30. 自建房安全专项整治省级补助资金，来源于省级补助，上年结转27万元，2023年实际支出19.95万元，剩余指标已退回。

31. 自主择业军队干部、复员干部节日慰问市级补助经费，全年资金5.5万元，来源于市级补助。截至2023年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2023年区财政下达我单位项目资金1774.48万元，所有经费均已投入使用到各个项目，资金已全部支出，资金执行率为100%。

（二）资金管理情况分析。

我单位本着“统筹兼顾、全面管理”的原则，一是加快项目资金预算执行进度，确保项目资金及时拨付。收到区财政下达的预算项目资金后，我单位严格按照预算支出进度及项目资金需求及时拨付款项，确保资金精准使用。二是加强项目资金使用管理，强化资金监督检查。加强对项目建设内容、进度定期检查，确保项目预期目标实现。三是加强各个项目的绩效跟踪评价管理，确保项目资金有效使用。四是所有项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，所有支出均通过转账结算，并按照《福海街道办事处财务管理制度》审批流程层层审批，确保项目资金不出现违规问题。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

我单位2023年总体目标是完成办事处年度主要经济指标，全力推进城中村重建改造工作、微改造项目及重点项目建设，全力推进“城乡清洁工作”，突出“河道综合整治”，做好水务滇保工作，突出抓好“八项”工作加强预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合。规范办事处财务管理，促进建立完善的财务机制，提高资金使用效益。截至2023年12月31日，参照部门工作完成情况，我单位基本完成本年度总体目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标：

（1）规模以上固定资产投资完成55亿元，增速9%；

（2） 规模以上工业总产值完成1.91亿元，完成目标的100%。

（3）社会消费品零售总额完成147.87亿元，增速10.5%，已超额完成预期目标。

2.质量指标：

（1）上级交办的工作完成率达100%，已完成目标值。

（2）按要求开展专项工作检查率达100%，已完成目标值。

（3）社区党组织服务群众专项经费、党建经费、妇女之家、文化室活动建设达标率达到了95%，已完成目标值。

（4）新增低保对象核查率、入户率、长期公示率达100%，已完成目标值。

（5）受理数字案件案率达85%，已完成目标值。

（6）计划生育全员人口基础信息平台数据录入率达100%，已完成目标值。

（7）完成省、市下发文产法人单位底册核查任务，完成率100%，已完成目标值。

（8）公共文化服务考核指标完成率达95%，已完成目标值。

3.时效指标：

（1）党务、政务信息公开完成情况，已按照要求按时公开。

（2）综治维稳、城市管理工作在2023年12月31日前完成。

（3）市、区安排的依法治区工作任务已在2023年12月31日前完成。

（4）各项经济总量已在2023年12月31日前完成。

（5）财务预决算、三公经费等公开情况已在2023年12月31日前完成。

（6）城乡市容环境长效管理工作，城市“四治三改一拆一增”工作已在2023年12月31日前完成。

（7）创全国文明城市工作已在年内完成。

（8）安全生产、武装备勤等应急体系建设工作在2023年12月31日前完成。

4.成本指标：

（1）人员类、运转类公用经费项目支出，2023年实际支出3795.67万元，已全额完成目标数。

（2）特定目标类项目支出，2023年实际支出1774.48万元，已全额完成目标数。

5.经济效益指标：

（1）社会消费品零售总额增速10.5%，已超额完成预期目标。

6.社会效益指标：

（1）提高城乡低保标准高于全省平均水平，推动党建、经济、社会科学和谐跨越发展率达90%，已完成预期目标。

（2）招商引资和项目建设形成合力，增强经济发展效益，已完成预期目标。

（3）提高低保工作服务水平,巩固义务教育水平，已完成预期目标。

（4）提升基层公共文化项目落实率达100%，已完成预期目标。

（5）义务教育阶段巩固率均达99%，已完成预期目标。

7.生态效益指标：

（1）市容市貌整洁度明显提高，已完成预期目标。

（2）空气质量优良率与昆明市同期质量优良率持平，已完成预期目标。

（3）水环境质量比去年同期相比明显提高，已完成预期目标。

8.可持续影响指标：

（1）加大工作落实力度，营造福海宜居环境效益，福海辖区环境明显改善，已完成预期目标。

（2）多部门联合打造新型社区为民服务站，为辖区群众提供优质服务效益，已完成预期目标。

（3）加强辖区安全生产与维稳工作的管理，控制辖区安全隐患，已完成预期目标。

（4）增强经济发展效益，为辖区群众提供满意的服务效益，已完成预期目标。

9.服务对象满意度指标：

（1）社会公众、辖区群众满意度达95%，已完成预期目标。

（2）服务对象满意度大于95%，已完成预期目标。

（3）职工满意度大于98%，已完成预期目标。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1.预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱。绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

2.项目支出执行进度没有得到有效的控制。部门之间信息不对称，材料不完善，一些项目支出需完成季度考核后方能拨付，且后期申请经费手续繁琐，导致一些项目支出不能完全按照支出进度拨付。

3.绩效管理是单位全面预算管理的重要组成部分，对绩效管理人员的挑战性很大，需要很好的抓住本单位的工作需求预算与评价。

4.绩效评价结果利用率不高。目前阶段，财政重点绩效评价都是事后评价，评价结果没能很好的应用到项目管理中去。

（二）改进措施

1.进一步加强预算编制，完善预算绩效管理制度体系，加快形成“政府主导、财政主抓、部门执行、社会参与”的预算绩效管理工作机制。实现预算绩效目标全覆盖，并加强项目的事情绩效评估，加快构建“无绩效、不预算，无预算、不支出”的支出模式。

2.加强项目支出管理，提前办理经费支出手续，确保经费及时拨付，提高项目支出执行率。

3.进一步强化结果应用。根据绩效评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，切实制定可行的整改方案，并组织人员落实整改情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将按照区财政要求，在西山区政府门户网站财政预决算公开专栏上公开。

七、其他

无。

附件1 福海街道办事处2023年度绩效自评公开