监督索引号53011200555801000

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于1987年。受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.促进经济发展，增加居民收入。做好城市经济发展规划，推动产业结构调整，提高城市经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进城市经济稳定增长。稳定和完善城市多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保城市居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进城市义务教育发展，推动城市公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富居民群众文化生活，发展城市体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展城市老龄服务，加强城市残疾预防和残疾人康复工作。组织开展城市基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善城市公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善城市治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全城市应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年强化理论学习，筑牢思想根基，深化组织建设，夯实执政根基，加强党风廉政建设，严守底线。补充完善夜经济链条，发展“夜间经济区”，形成夜间经济集群。针对靶向企业提供个性化服务，建立企业档案，提供个性化政策支持和个性化咨询服务，创建包容、多元、和谐的夜间经济。招商引资见成效，主要经济指标稳中有升。通过全面走访，积极了解重点项目施工、企业运营过程中遇到的难题，建立服务企业台账，协助企业找准运营资金、场地、客源等方面的问题，切实为企业解决发展难题，进一步增强服务企业的针对性和有效性。常态长效提升市容环境，突出抓好生态文明建设。各项民生政策落实到位。科技、教育、卫生计生工作全面推进。建立健全排查整治长效工作机制，社会治安秩序持续好转。加大食品药品安全、交通安全监管力度，不断提高应急处置能力，切实保障人民群众生命财产安全，未发生重特大安全事故，为永昌地区经济、社会发展营造了良好的安全环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位1个，为昆明市西山区人民政府永昌街道办事处。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年度收入合计4341.15万元。其中：财政拨款收入4266.23万元，占总收入的98.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入74.92万元，占总收入的1.73%。与上年相比，收入合计减少740.49万元，下降14.57%。其中：财政拨款收入减少667.49万元，下降13.53%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少73万元，下降49.35%。主要原因是2023年横向拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年度支出合计4370.65万元。其中：基本支出2559.40万元，占总支出的58.56％；项目支出1811.25万元，占总支出的41.44％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少711.1万元，下降13.99%。其中：基本支出增加223.59万元，增长9.57%；项目支出减少934.69万元，下降34.04%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年将临聘人员支出纳入人员经费中核算故基本支出增加。2023年项目经费减少，因2023年疫情防控、社会发展资金等经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府永昌街道办事处正常运转的日常支出2559.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2346.8万元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212.6万元，占基本支出的8.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府永昌街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1811.25万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出340.46万元，用于保障人大事务、政协事务、妇联、共青团、综治维稳等工作开展；

2.国防支出3.12万元，用于开展征兵等工作；

3.科学技术支出5.11万元，用于开展科普类工作；

4.文化旅游体育与传媒支出22.22万元，用于开展基层公共文化建设工作；

5.社会保障和就业支出195.83万元，用于保障民政事务、义务兵、优抚对象、退役军人等补助经费；

6.卫生健康支出37.45万元，用于保障疫情防控、核酸检测以及无偿献血等工作；

7.城乡社区支出1069.61万元，用于开展爱国卫生、垃圾分类、公共洗手设施管养等工作；

8.农林水支出0.39万元，用于开展农业产业、农业社会事业、普惠金融发展等工作；

9.国有企业退休人员社会化管理补助支出12.55万元，用于开展国有企业退休人员社会化管理工作；

10.其他支出124.51万元，用于开展社会福利彩票、体育事业彩票等公益性工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4233.59万元,占本年支出合计的96.86%。与上年相比减少575.1万元，下降11.96%,主要原因是减少基层公共文化建设经费、社区党组织服务群众专项经费等项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出1232.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.12%。主要用于人大事、政协、统计、群团事务等工作开展；

2.外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出3.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于开展征兵等工作；

4.公共安全支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出5.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于开展科普工作；

7.文化旅游体育与传媒支出22.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于基层文化建设、文化站免费开放工作；

8.社会保障和就业支出350.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%，主要用于开展抚恤、退役安置、残疾人事业等工作；

9.卫生健康支出123.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，主要用于开展无偿献血、计划生育、医疗等工作；

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出2340.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.29%，主要用于开展爱国卫生、垃圾分类、公共洗手设施管养等工作，以及保障办公用房；

12.农林水支出10.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于开展普惠金融发展工作，以及保障代管中心人员工资；

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出140.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，主要用于支付社区及街道工作人员公积金。

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.03万元，决算为0.48万元，完成年初预算的9.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.6万元，决算为0.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的10.43%；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.03万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的9.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.6万元，决算为0.48万元，完成年初预算的10.43%；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约原则减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.25万元，下降72.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.15万元，下降70.52%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约原则减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障维稳、执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年机关运行经费支出212.6万元，比上年减少282.61万元，下降57.07%,主要原因是2023年人员调出，故公用经费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费92.24万元、水费1.8万元、邮电费0.41万元、物业管理费58.6万元、差旅费4.58万元、维修（护）费6.64万元、培训费5.84元、工会经费3.38万元、福利费17.85万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他交通费用20.78万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区人民政府永昌街道办事处资产总额482.05万元，其中，流动资产84.9万元，固定资产397.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119.12万元，其中固定资产减少36.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

          三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额60.18万元，其中：政府采购货物支出1.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出58.6万元。授予中小企业合同金额60.18万元，其中：授予小微企业合同金额1.58万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200555801111

永昌街道办事处2023年度部门决算