为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使效益,根据《昆明市西山区财政局关于开展西山区2023年财政预算支出绩效自评工作的通知》要求，现就2023年西山区疾病预防控制中心开展预算支出整体绩效自评工作如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区疾病预防控制中心内设机构15个：办公室、计财科、免疫规划科、卫生科、检验中心、体检科、结核病防制科、职业病防制科、传染病防制科、健康教育所、性病艾滋病防制科、慢性病防制科、病媒生物控制科、麻风病防制科、基本公共卫生科。

我中心2023年在职人员编制61人，其中：行政编制0人，事业编制61人。年末实有人数58人。

（二）部门职能。

西山区疾病预防控制中心主要执行以下工作职能：

1.调查、分析和研究辖区内重点传染病和非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2．完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区范围内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

3．承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，对突发公共卫生事件建立应急处理预案，全面开展社会性公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

4．开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

5．承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6．拟定辖区内重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案，并负责组织实施；指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生服务中心、社区卫生服务站/村卫生室开展疾病预防控制工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

7．组织开展健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识，进行心理干预，提高公众的健康意识，减少疾病流行和社会性事件造成的身心危害，提高生命和生活质量。

8．负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。
　 9.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。
　 10.向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11.负责制定全区麻风病、性病及皮肤病防治规划，开展麻风病、性病及皮肤病工作监测、报告与调查研究。

（三）部门工作完成情况。

西山区疾病预防控制中心在保障各类突发公共卫生事件处理的同时，保证业务工作常抓不懈。在区委区政府的高度重视下，在区卫生健康局的领导和各上级业务部门的支持指导下，紧紧围绕年初确定的工作目标，完善监测哨点布局，优化传染病相关事件监测系统，优化传染病监测预警体系建设及流程，加强全区医疗卫生机构的传染病监测报告等业务培训和监督检查，提升传染病疫情监测报告和日常管理的水平。以卫生应急、公共卫生和惠民工程为重点，减少各类传染病新发感染，降低病死率，对辖区内本级办证的医疗卫生机构开展消毒质量监测，完成结核病、麻风病、慢性非传染性疾病预防控制工作，持续开展城市癌症早诊早治项目工作。完成食品卫生、学校卫生、职业、放射卫生、公共场所卫生、水质监测工作、食品安全监测工作。每个季度对辖区10家社区卫生服务中心开展了慢性非传染性疾病防制、慢性病综合防控示范区建设工作相关督导。开展健康教育、禁烟、全民健康生活方式宣传活动。通过完善疾控中心精神文明建设，更好地提供优质公共卫生服务、提高群众满意度。

（四）部门管理制度。

我中心管理制度包括《西山区疾控中心全面预算绩效管理制度》、《昆明市西山区疾病预防控制中心贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》、《西山区疾病预防控制中心财务管理制度》、《西山区疾病预防控制中心固定资产管理制度》、《西山区疾病预防控制中心合同管理办法》等管理制度，并根据管理发展不断完善。

（五）部门资金来源及使用情况。

西山区疾病预防控制中心经费均为财政拨款资金。2023年我单位财政拨款收入年初预算数为1786.83万元，实际本年收入合计为3334.30万元，完成年度预算的186.6%。我单位财政拨款支出年初预算数为1786.83万元，实际本年支出合计为3433.28万元，完成年度预算的192.14%，其中：基本支出为1428.31万元，项目支出为2004.97万元。

（六）政府采购情况。

2023年西山区疾控中心政府采购支出数59.8万元 ，其中：政府采购工程53.57万元，主要是用于社区冷库建设；货物支出2.1万元，主要为单位A4纸采购；政府采购服务支出4.13万元，主要为公务用车日常维护服务。

（七）固定资产情况。

截至2023年12月31日，西山区疾病预防控制中心固定资产总额2436.81万元。较上年增加112.74万元，主要增加了PCR实验室设备200万元，其他设备13.02万元，报废公务用车一辆22.6万元，划拨X光机一台给西苑卫生服务中心77.68万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2023年我单位财政拨款收入年初预算数为1786.83万元，实际本年收入合计为3334.30万元，完成年度预算的186.6%。我单位财政拨款支出年初预算数为1786.83万元，实际本年支出合计为3433.28万元，完成年度预算的192.14%，其中：基本支出为1428.31万元，项目支出为2004.97万元。

（二） 年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

2023年我单位无重大专项资金支出。

（三）其他资金收支及结余情况。

其他资金上年结转结余122.24万元，2023年我单位非同级财政拨款收入23.06万元，其中本级横向转拨财政款13.4万元，非本级财政拨款9.66万元，支出122.04万元，我单位年末结转结余资金为23.26万元，主要包含云南省疾病预防控制中心拨入艾滋病经费3.79万元，昆明市疾病预防控制中心拨入AFP报病奖及麻疹报病奖0.41万元、手足口监测经费0.61万元，中国疾病预防控制中心拨入慢病经费8万元，实验室改造经费10.45万元，因资金拨付时间较晚，我单位还未来得及兑现，除实验室改造经费10.45万元将在2024年上缴财政，其余资金将结转到2024年继续使用。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共7个，7个已完成。大额50万以上项目一个:业务用房房租补助，我区服务人口约80万，区疾控中心房屋面积仅有2700平米，其中，实验室750平方米，占总面积的27.78%，业务用房不达标。为解决区疾控中心业务用房不达标问题，单位租用了兴隆小区14栋6楼、7楼，业务用房房租财政补助经费137.53万元，资金使用率100%。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共25个，具体是：

1.重大传染病防控项目：该项目资金主要用于开展艾滋病高危人群干预、艾滋病感染者及病人的医学随访管理、性病防治、丙肝防治，城市癌症早诊早治、儿童口腔疾病综合干预、脑卒中高危人群筛查和干预项目，加强计划免疫等工作，向全体居民提供安全有效，方便，低廉的公共卫生。2022年度中央第一批补助经费使用62.98万元，结转重大传染病中央补助资金使用30.85万元，2023年重大传染病中央补助资金使用7.26万元，扩大国家免疫规划2022年重大传染病中央补助资金使用57万元。

2.基本公共卫生服务项目：国家基本公共卫生服务包括健康教育、建立居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病健康管理、重大传染病防控、职业病监测等19项基本公共卫生服务。对65岁以上老年人免费体检，健康管理。对辖区10家社区卫生服务中心开展慢性非传染性疾病防制、慢性病综合防控示范区建设工作相关督导。2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金使用50.04万元，基本公共卫生服务项目中央补助资金使用7.7万元，2022年基本公共卫生服务项目第二批省级补助资金使用16万元，2022年基本公共卫生服务项目省级结算资金使用26.19万元,2022年基本公卫宣传项目活动补助资金7.06万元，2023年基本公共卫生服务项目第二批省级补助资金使用57万元，基本公共卫生项目上级补助资金40.22万元，支出进度100%。

3.鼠疫防控项目：由市级拨付2023年鼠疫防控补助资金0.48万元，支出进度100%，均已按计划完成，该资金主要用于开展鼠疫监测，落实鼠疫疫情“三报”及“零” 报告制度，力争通过监测早期发现疫情，及时处理，避免鼠疫的发生。

4.能力提升建设项目：根据昆明市疫情防控指挥部社会管理组下发的《关于加快推进疾控中心新冠病毒核酸检测实验室建设暨能力提升工作的通知》相关要求，为提升我区核酸检测能力，同时加强西山区疾控中心核酸实验室能力建设，2022年新冠能力提升上级补助资金327.49万元，医疗服务与保障能力提升补助资金199.9万元，新冠病毒核酸检测实验室建设暨能力提升工作经费29.08万元，均用于采购新建核酸实验室相关仪器和辅助设备耗材，支出进度均为100%，现设备已经全部按期交付。

5.新冠防控项目：为应对新冠疫情，2022年我区开展了大规模社会面免费核酸检测，区卫生健康局与区公安分局建立了西山区应急流调队伍共35个小分队，采购了多批医用防护服、防护眼罩、鞋套、医用防护口罩等用品。对发生的相关采样费用、留观酒店费用、消杀费用等中央财政疫情防控补助资金拨付697.81万元，资金使用率100%。新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助资金1.9万元，分两次拨付分别是0.4万元，1.5万元，资金第一时间拨付到相关医务人员银行账户，资金使用率100%。

6.卫生健康事业发展项目：资金主要保障寄生虫病防治、地方病防治与监测、城市饮用水监测、麻风病防治等疾病预防控制健康事业发展。2023年卫生健康事业发展补助资金支付1.97万元，结转2022年资金支付8.43万元，资金使用率100%。

7.其他项目：结核病防治专项经费18.26万元，结核病防治意在及时发现辖区结核病患者，及时推荐就医筛查确诊、及时纳入社区随访管理，确保结核病患者规范治疗、全程治疗，减少社会面传播。慢性非传染性疾病专项经费17.94万元，主要用于慢性非传染性疾病防治中完成城市癌症早诊早治临床筛查、脑卒中高危人群筛查、窝沟封闭、局部用氟试点防龋等工作。精神卫生专项经费0.57万元，主要用于精神科医生培训，能力提升。资金使用率100%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2023年我单位财政拨款收入年初预算数为1786.83万元，实际本年收入合计为3334.30万元，完成年度预算的186.6%，其中：财政拨款收入为3311.24万元，其他收入为23.06万元，较上年相比，本年收入合计减少1710.33万元，减少了33.9%，主要是因今年新冠疫情好转，拨入的新冠项目经费减少，故本年收入较上年相比减少。我单位财政拨款支出年初预算数为1786.83万元，实际本年支出合计为3433.28万元，完成年度预算的192.14%，其中：基本支出为1428.31万元，项目支出为2004.97万元，较上年相比，本年支出合计减少1715.9万元，减少了33.32%，主要是因今年新冠疫情好转，新冠项目经费支出减少，故本年支出较上年相比减少。

（三）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

西山区疾病预防控制中心财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。资金使用严格按照相关文件要求，严格执行中心“三重一大”制度，控制“三公”经费使用，厉行节约。项目资金使用完成及时开展绩效评价。

（四）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1.完善制度建设，强化服务意识。建立和完善疾病预防控制、卫生检验、监测评价、健康教育、信息管理和业务培训、指导为一体的疾病预防控制体系。2.加强检测人员能力素质培养，积极派人员参加卫生检验质量控制、检验新技术培训。加强对基层医疗卫生机构疾病预防控制工作的管理，促进基本公共卫生服务均等化。3.加强免疫规划管理，麻疹监测，完成全区疫苗接种任务数，建立免疫屏障，阻断疾病流行。4.完成艾滋病防治检测，开展艾滋病干预。做好结核病患者的管理工作，提供肺结核病筛查及推介转诊、入户随访、督导服药、结果评估等服务。开展麻风病可疑线索、知晓率调查工作。5.对辖区内本级办证的医疗卫生机构开展消毒质量监测，完成慢性非传染性疾病预防控制工作，开展城市癌症早诊早治项目工作。6.完成食品卫生、学校卫生、职业、放射卫生、公共场所卫生、水质监测工作。开展辖区内职业病防治工作。7.开展中国公民健康素养、成人烟草、青少年烟草、中医药健康文化素养调查，在全区开展健康大讲堂，宣传健康教育8.完成疫情防控工作。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

中心各科室按照目标责任书按质按量完成指标。水质监测项目开展48项。2023年对辖区医疗单位进行了4次传染病疫情管理督导检查，共抽查29家医疗机构，抽查门诊登记1814613例，抽查住院登记295514例，查出传染病共26954例，报告26954例，报告及时率100%。2023年共接种免疫规划疫苗142101剂次，非免疫规划疫苗349892剂次，新冠病毒疫苗182剂次。艾滋病检测2023年1-12月辖区检测机构共完成检测85.3992万人次，占西山区人口比例88.44%（责任目标80%），目前村级快速检测点30个，覆盖完成率85.7%（指标平均每县不少于35个）。结核病我区初诊患者登记1907人，总体到位率95.74%，病原学诊断率60.80%，成功治疗率97.21%，病原学阳性患者耐药筛查率98.20%，管理率100.00%，全区高血压患者累计建档54243人，已管理53711人，任务完成率99%，规范管理率96.45%；糖尿病患者累计建档19256人，已管理18654人，任务完成率109.72%，规范管理率93.52%。西山区严重精神障碍患者累计建档患者3811人，累计死亡448人，在册患者3363人，报告患病率3.48‰，管理率90.93%。提升疾控机构核心能力，目前区疾控中心有2个PCR实验室，均已通过验收并投入使用。西山区疾控中心现开展A类项目数108项，达到卫生部108号文件规定的91.5%，参数149个，B类项目数25项，达到卫生部108号文件规定的41%，参数35个。2023年区疾控中心“疾控大讲堂系列”培训，共举办12期。我们充分认识开展“健康西山”巡讲活动的重要性，切实加强组织领导，把提高居民健康素养水平作为关系民生、社会和谐的大事来抓。

五、存在问题及改进措施

存在问题：一是中心部分项目资金使用缓慢，塌进度，资金使用执行率低。二是虽然设立了项目资金绩效目标，但使用时间进度不够明确、细化和量化。三是预算时间安排不太合理，转移支付资金拨付较晚，资金使用计划滞后，导致部分项目开展了但还未形成支出。

改进措施：2024年，我中心将按照预算执行合理安排资金使用，严格按照工作进度合理使用资金。加强和完善疾控体系建设，夯实发展根基。强化内部管理，建立健全规章制度和工作程序,加强质量控制,完善考核体系，加强人才队伍建设。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

西山区疾控中心财政预算支出绩效自评我们将按照区财政要求通过西山区政务信息网发布，向社会公开，接受群众监督。

疾控中心2023年度项目绩效自评表