西山区人民政府团结街道办事处

2023年度财政预算支出绩效自评情况报告

按照预算绩效管理工作及《昆明市西山区财政局关于上报2023年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2024〕14号）要求，团结街道办事处就2023年度财政预算支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据西办通〔2019〕82号中共昆明市西山区委办公室昆明市西山区人民政府办公室关于印发《昆明市西山区团结街道职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知：昆明市西山区团结街道设5办、7中心：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；昆明市西山区团结街道城市管理综合服务中心、昆明市西山区团结街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区团结街道退役军人服务站牌子）、昆明市西山区团结街道文化综合服务中心、昆明市西山区团结街道为民服务中心、昆明市西山区团结街道农林水与应急服务中心（加挂昆明市西山区团结街道滇池管理所牌子）、昆明市西山区团结街道经济综合服务中心（加挂昆明市西山区团结街道统计站牌子）、昆明市西山区团结街道综合执法队。

西山区团结街道办事处2024年实有在编人数79人。行政在编34人（工勤5人）、事业在编45人。车辆在编数5辆。

（二）部门职能

团结街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13.完成区政府交办的其他任务。

(三）部门工作完成情况

（一）高举实干旗帜，力争团结发展新高度

一是学习为先、贯彻为重、履职为要当好执行者。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，认真落实李强总理讲话精神，不断加强政府自身建设。对党中央、省市区文件精神第一时间传达学习，把贯彻落实部署体现在具体行动中，特别是把发展经济、服务企业、生态保护、耕地保护等具体工作抓实抓细抓出成效。2023年传达学习贯彻党中央、省市区文件74余个，召开行政办公会11次、重点工作例会5次。

二是雷厉风行、迅速有力、令行禁止当好行动派。坚持用行动说话，严格按照区委、区政府对2023年工作的安排部署，着力抓好重点任务落实，以务实有效措施，推动我处乡村振兴再上新台阶，开创新局面，2023年4月荣获区级“2022年乡村振兴先进街道”表彰。

三是真抓实干、埋头苦干、善作善成当好实干家。以更实举措优化服务、以更高效率畅通运转、以更优作风固本强基推动团结高质量发展，奋力完成全年各项目标任务，团结街道在西山区二季度“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动中排名第三，目前三季度区级排名未出。

（二）攻坚克难加快发展，经济实力稳步增强

一是地区生产总值支撑性指标增速（季度核算）。2023年我处抽中非营利性服务业中的核算单位云南东极云梵殡葬服务有限公司，目前正在筹建中。

二是规模以上固定资产投资。全年目标值17亿，项目入库18项，1-10月共完成7.26亿元，完成目标任务数42.7%；截至目前项目入库共计11项，完成目标任务数61.1%。

三是规模以上工业增加值。全年目标增加值增速8%，1-9月规模以上工业增加值增速1.4%；1-10月总产值共完成22710.9万元。

四是限额以上社会消费品零售总额。全年目标增速10.5%，限额以上社会消费品零售总额1-10月共完成851.8万元。

（三）统筹抓好产业项目，促推质效稳步提升

一是招商引资成效显著。2023年新签约招商引资项目数全年为7个，现已成功签约项目4个，分别为大兴药光互补光伏电站项目、龙潭多依商业一条街提升改造项目、西山区昆煌农业综合研习产业振兴示范项目、集爱康养园项目，总投资6.8亿元。正对接中国铁建昆楚高速公路公司昆楚高速分散式光伏发电项目进行签约，预计总投资3200万元。

二是全力推进花红园片区土地一级开发及山地城镇建设项目。目前已完成土地征转前期八项工作的文物调查、土壤污染状况调查、林木采伐作业设计；已完成编制控规方案，正按要求逐级报批；同时茂昆线输油管道迁改工作正在按程序开展合作协议的签订及第三方中介服务机构的招选等工作。

三是全力推进团结生物医药食品加工片区调规工作。积极将团结片区纳入云南海口产业园区“一园三片”规划，目前已完成片区建设可行性研究报告、片区总体规划、片区规划环评报告编制工作。四是全力推进团结街道成片开发项目。目前第一批城镇批次建设用地中涉及的海贝、乐居、林香秋谷共3个项目已发布土地征收预公告、完成勘测定界、土地现状调查、社会稳定风险评估、交纳失地农民保障金等工作，组件报批工作有序进行。五是全力推进110kV谷律输变电工程项目。项目总投资1.2亿元，目前已完成土地征转前期八项工作，并于8月底进场施工，预计2024年6月30日前投产。项目投产后，将彻底解决团结辖区30年来近4万群众及1000多家企业生产生活用电难的历史问题。六是全力推进华润大兴药光互补项目提升为一二三产业融合发展示范园。该项目获列云南省重点项目，自2022年立项后，目前已完成固定资产投资1.15亿元，已完成勘测定界、土地现状调查、社会稳定性风险评估工作，正在按程序报批土地征收补偿方案。

（四）不断改善生态环境，确保绿色健康发展

一是开展违法用地整治“百日攻坚”行动。制定印发《西山区团结街道办事处农村宅基地联审联管机制工作方案》《西山区团结街道办事处关于建立项目审批报备制度的通知》等多项规章制度，同时全面开展违法占耕建房和无序建房专项整治行动，实现“疏堵”结合，解决群众反映迫切的危房改建、重建的问题，确保新增违建扼杀在萌芽状态。

二是开展矿产资源“打非治违”工作。加强日常动态巡查（白天、夜间）监管，切实保护好矿产资源。全年共计开展巡查34次，发现疑似盗采行为16起，扣押车辆34辆（其中2辆拖车），扣押挖机6台，下达《责令停止违法行为通知书》19份，动用机械填埋盗采矿洞23眼，阻断进出道路6条。

三是开展矿山治理修复工作。我处需要完成的矿山生态修复项目共计20处，目前已完成章白砂厂、玉崇荣亮碎石场等6个矿山点位生态修复工作，剩余点位生态修复工作正有序推进。

四是持续推进国土空间规划及乡村规划。我处国土空间规划未纳入区级国土空间规划，需单独进行编制，目前正在编制中。我处已完成16个社区村庄规划编制工作，正按程序上报至区自然资源局审批。

五是积极推动集镇中心环境整治提升。目前该项工程设计规划方案已编制完善，现已完成乐律路沿线杂草清理、道路标识线更新。同时启动围绕集镇中心开展混团路沿线广告牌、私搭乱建、侵占道路铺面等清理整治。

（五）扎实推进民生工程，办好民生实事

一是稳步推进村庄污水规划治理。截至目前已完成52个自然村污水收集处理，主要集中在螳螂川沿线、明朗水库、三家村水库及饮用水水源点周边；目前正在实施60个自然村村庄污水处理项目。

二是加快补齐水利基础设施短板。按照优先保障人畜饮水、后保障灌溉的原则，扎实开展人大建议、议案3件，涉农地区饮水安全保障提升工作。

三是逐步加快内部道路修复。年内对老昆富沿线（约6.5公里）坑洼路面进行修复，投资450万；对乐律路下段里多亩至律则段6公里路面进行修复，投资350万；目前均已完工。

四是提升辖区老年人幸福感满意度。积极推进雨花社区老年幸福食堂及团结街道养老服务中心项目建设，待投入使用后，有效解决辖区老年人“食”有所依、“老”有所养的问题。

五是优先启动实施部分社区办公用房危房改造项目。该项目主要包括4个社区（妥排、谷律、律则、雨花等社区）办公用房危房改造，该项目总投资764.48万元，目前正在开展招投标工作，预计12月中旬进场施工。

（六）时刻紧绷安全弦，切实严把安全关

一是扎实推进护林防火工作。全年街道辖区发生3起森林火情，5起荒火、违规野外用火，均未发生人员伤亡事故。年度森林防灭火工作考核等次良好。

二是抓严抓实安全生产工作。严格落实检查制度，消除安全隐患。现已开展安全检查29次，检查企业、单位154家，查出各类安全隐患172条、整改落实172条。2023年辖区内未发生安全生产事故和食品安全事故。

（四）部门管理制度

我单位按照《中华人民共和国预算法》和财政局的要求编制部门预算，部门预算实行综合预算和零基预算。

1、节约合理量。预算编制要与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，建立厉行节约长效机制，严格控制行政开支。

2、科学、精细。根据预算管理要求，提前编制年度工作计划，按年度各科室工作情况和事项的轻重缓急测算每一预算项目的支出需求。强化预算绩效管理，细化绩效目标。加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年年初预算数6298.18万元，其中人员经费3871.90万元，公用经费253.22万元，项目经费2173.06万元。

2023年决算数6128.36万元，其中人员经费3741.62万元，公用经费222.15万元，项目经费2164.59万元。

（六）政府采购情况

2023年团结街道办事处按照政府采购的要求完成采购程序。采购金额支出总额21.62万元，政府采购货物支出17.28万元，政府采购服务支出4.34万元。

（七）固定资产情况

2023年团结街道办事处固定资产合计3452.14万元，其中房屋2745.17万元；通用设备627.57万元（其中车辆377.25万元）万元；家具、用具、装具及动植物79.40万元；无形资产合计8.14万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2023年年初制定整体绩效申报预算数6298.18万元，其中人员经费3871.90万元，公用经费253.22万元，项目经费2173.06万元。

2023年年末预算数6128.36万元，其中人员经费3741.62万元，公用经费222.15万元，项目经费2164.59万元。

（二）年度重大专项资金及支出情况

本年度无专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况

本年度无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2023年完成区级项目共10个，其中已完成10个，具体项目如下：

1. 2023年高火险期森林草原防灭火工作资金

2023高火险期森林草原防灭火工作资金159.10万元已列支100%。主要用于森林防火期坚持24小时领导带班、值班制度，保证信息和政令畅通。要按照扑大火的要求，资金主要用于扑救火灾所需物资的储备工作，对通信工具、灭火机具和车辆及时进行维修和更新。保障森林防火工作顺利进行。

2.高火险期森林草原防灭火工作项目经费

高火险期森林草原防灭火工作项目经费212.72万元已列支100%。森林防火期坚持24小时领导带班、值班制度，保证信息和政令畅通。要按照扑大火的要求，资金主要用于扑救火灾所需物资的储备工作，对通信工具、灭火机具和车辆及时进行维修和更新。保障森林防火工作顺利进行。

3.耕地流出问题图斑整改恢复工作启动经费

耕地流出问题图斑整改恢复工作启动经费243.76万已列支100%。用于辖区内5187.04亩耕地整改，完成加强耕地保护的重大决策部署，坚决扛起耕地保护的重大责任，进一步提高政治站位。坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚决推进耕地流出问题整改落实，不断提升耕地保护水平，推进耕地保护能力现代化。

4.农村居民火化补助资金

农村居民火化补助资金65.20万元已列支100%，用于为破除丧葬陋习，倡导文明新风，推进城乡生态文明建设，促进社会主义精神文明建设。进一步加强殡葬管理，破除陈规陋习，倡导文明丧事，保护生态环境。规范有效推进我处境内农村户口居民、五保对象、重点优抚对象死亡火葬后给予一次性特殊困难群体火化补助审核、发放工作。通过项目实施，帮助我处广大农村村（居）民，特殊困难群体减轻负担，为推进殡葬改革，落实殡葬惠民政策奠定基础。

 5.社会发展专项资金

社会发展专项资金117.19万元已列支100%，用于团结街道办事处各方面社会发展做好保障，改善辖区内基础设施，积极推动集镇中心环境整治提升。目前该项工程设计规划方案已编制完善，现已完成乐律路沿线杂草清理、道路标识线更新。同时启动围绕集镇中心开展混团路沿线广告牌、私搭乱建、侵占道路铺面等清理整治。提高辖区生活质量，提高居民生活幸福感。

6.社区党建工作经费

社区党建工作经费128万元已列支100%，用于为积极支持社区党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

7.团结耕地流出整改经费

团结耕地流出整改经费56.56万元已列支100%。主要用于对470宗1131.31亩耕地“非农化、非粮化”图斑问题进行全面研究并制定整改方案。同时组织召开专题会30余次，对辖区内耕地流出整改工作一天一通报，形成“比、赶、超”的氛围。街道党政主要领导及街道16个工作组下沉社区实地核查督促整改，坚决杜绝整改“简单化”“一刀切”。

8. 西山区第二批耕地流出问题整改工作补助经费

西山区第二批耕地流出问题整改工作补助经费56.56万元已列支100%。主要用于470宗1131.31亩耕地整改，组织街道全体机关干部下沉龙潭社区天池和大兴社区锅盖山联合社区工作人员、部分居民代表及志愿者300余人参与整改复垦复耕工作，形成上下齐心奋战一线、一体发力的良好局面。通过攻坚奋战，团结街道率先完成整改任务，完成整改面积1153.95亩，整改完成率达102%。

9.西山区公厕免费开放补助专项经费

西山区公厕免费开放补助专项经费62.58万元已列支100%。为贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，以及省委、省政府和市委、市政府的部署要求，紧扣建设知名旅游城市、提升城市形象。主要用于为人民群众提供方便、快捷、干净、整洁、舒适的如厕环境。改善辖区内基础设施，环境整治提升。

10.西山区农村水冲公厕管护经费

西山区农村水冲公厕管护经费240.7万元已列支100%。主要用于为深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示，强化“小厕所、大文明、小厕所、大民生”思想意识，全面改善农村人居环境，根据《西山区农村人居环境整治领导小组办公室关于印发<西山区建立健全农村改厕长效管护工作机制的实施意见（试行）>的通知》（西农人居办通〔2020〕23号）文件精神，通过实施农村无害化卫生公厕管理“所长制”，按照“环境有改善、服务有提升”的要求，坚持以点带面，试点先行，整体推进，不断加强农村无害化卫生公厕管理，提升农村无害化卫生公厕建设和管养服务水平，改善农村无害化卫生公厕环境，更好满足群众需求。

（二）上级项目完成情况

我单位2023年上级项目共32个，其中32个已完成，具体项目如下：

1. 11月疫情防控经费

11月疫情防控经费0.32万元已列支100%。主要用于疫情防控物资采购。按照区指挥部的工作部署和要求，抓好疫情防控常态化措施落实，做好疫情防控和核酸检测物资的储备，抓好重点人群的排查，管控，做到应管尽管，切实做好全年疫情防控工作。

2. 2021年中央省级和义务兵家庭优待金经费

2021年中央省级和义务兵家庭优待金经费25.19万元已列支100%。主要用于开展义务兵家庭优待金兑现发放，切实维护了义务兵家属的合法权益，体现了党和各级党委、政府对现役军人及家属的关怀，激励了军人保家卫国、献身国防的热情。同时，在发放工作中，街道及社区大力宣传街道办事处军人优抚优待相关政策和法规，保障了拥军优属工作的顺利开展，持续推进了双拥工作健康、和谐、有序和科学发展。

3. 2022年度创业担保贷款省级奖补资金

2022年度创业担保贷款省级奖补资金0.48万元已列支100%。主要用于为全面提升城乡劳动者就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫，坚持“就业是最大的民生”这一理念，抓住“就业脱贫”这一重点，在开发岗位、转移就业、创业带动、职业培训、信息化提升等方面寻求新突破，在就业援助、失保兜底、稳定岗位、防范风险等方面打牢新基础，努力实现更高质量和更充分就业。

4.2022年度创业担保贷款中央奖补资金

2022年度创业担保贷款中央奖补资金1.25万元已列支100%。主要用于在人员较为集中的街巷粘贴创业担保贷款宣传材料，设立政策宣传点，增设创业担保贷款额度、贴息政策、贷款申请流程等，通过宣传的方式让更多的群众参与到政策宣传中来，有效扩大了政策宣传范围。

5.2022年团结街道级综合养老服务中心建设专项资金

2022年团结街道级综合养老服务中心建设专项资金400万元已列支100%。主要用于养老服务中心房屋建造，把服务中心、照料中心打造成综合服务型、原居安养型、护理康复型、嵌入照护型等特色明显的老省心综合体，提供生活照护、日间托养、康复护理、家庭支持、社会工作（心理疏导）、文化娱乐、供餐助餐、康复辅助器具租赁等一站式服务，积极开展居家上门服务、应急救助等服务。

6.2022年义务兵家庭优待金省级补助经费

2022年义务兵家庭优待金省级补助经费1.63万元已列支100%。主要用于为确保应征入伍义务兵家庭优待金政策落到实处，让他们安心服役，促进军队和国防建设，及时组织街道、社区进行义务兵家庭优待金发放工作。通过开展义务兵家庭优待金兑现发放，切实维护了义务兵家属的合法权益。

7.2022年中央义务兵家庭优待金经费

2022年中央义务兵家庭优待金经费31万元已列支100%。主要用于义务兵家庭优待金的发放，‌体现了国家对义务兵及其家庭的优待政策，‌这种政策不仅是对义务兵个人服役的一种认可和奖励，‌也是对义务兵家庭所作牺牲和支持的一种补偿。‌通过提供经济上的支持，‌优待金帮助减轻义务兵家庭的经济负担，‌让军人能够更加专注于国防事业，‌同时也让社会更加尊重和支持军人及其家庭。

8.2023年度中央普惠金融发展专项资金

2023年度中央普惠金融发展专项资金0.44万元已列支100%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补、财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励、农村金融机构定向费用补贴。‌

9.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金

2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金1.5万元已列支100%。主要用于广泛开展社区群众活动，推出一批群众喜爱的名牌节目，活跃基层公共文化服务生活，根据社区群众的文化需求和经济社会发展的需要，发挥公共文化单位职能，有针对性地提供公共文化服务，努力提高社区群众的生活质量、文化品位和综合素质，抓好社区专职人员和业余骨干的义务培训工作，积极提供展示平台。

10.2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金

2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金0.15万元已列支100%。主要用于为公众提供更多学习文化知识、接受教育的场所，美术馆、公共图书馆、文化馆等这种公共教育资源向社会免费开放，既是应尽的义务，也有利于吸引公众参观学习，促进美术馆、公共图书馆、文化馆长远的发展。

11.创业担保贷款奖补专项资金

创业担保贷款奖补专项资金1.27万元已列支100%。主要用于为大力鼓励和推动创业带动就业工作持续健康发展，有效缓解就业创业群体资金不足、周转难等问题，不断优化和完善对创业人员的扶持和服务，积极为创业者排忧解难，让其能安心谋发展。

12.村（社区）法治文化阵地专项资金

村（社区）法治文化阵地专项资金5万元已列支100%。主要用于法律宣传牌制作。为全区法制工作建设进步示范创建工作提供专业能力支持。不断提升增强代表活动阵地承载能力和服务功能，不断提高专业标准化、规范化、专业化建设水平。

13.国有企业退休人员社会化管理补助资金

国有企业退休人员社会化管理补助资金9.70万元已列支100%。主要用于为认真贯彻落实上级工作要求，立足本地区经济社会发展实际，满足国有企业离退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休人员社会化管理服务体系。本着政府与社会相结合的原则，发挥政府引导作用，同时充分调动社会各方面力量积极参与，全面推进国有企业移交团结街道办事处的离退休人员社会化管理服务工作。

14.国有企业退休人员社会化管理财政补助资金

国有企业退休人员社会化管理财政补助资金7.33万元已列支100%。主要用于为认真贯彻落实上级工作要求，立足本地区经济社会发展实际，满足国有企业离退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休人员社会化管理服务体系。本着政府与社会相结合的原则，发挥政府引导作用，同时充分调动社会各方面力量积极参与，全面推进国有企业移交团结街道办事处的离退休人员社会化管理服务工作。

15. 基层综合文化站免费开放中央补助资金

基层综合文化站免费开放中央补助资金1.64万元已列支100%。主要用于保障人民的基本文化权益就必须建立并完善公共文化服务体系，为公众提供更多学习文化知识、接受教育的场所，美术馆、公共图书馆、文化馆等这种公共教育资向社会免费开放，既是应尽的义务，也有利于吸引公众参观学习，促进美术馆、公共图书馆、文化馆长远的发展。

16.计划生育宣传员省级生活补助资金

计划生育宣传员省级补助资金1.15万元已列支100%。主要用于省级计划生育宣传员生活补助资金专项经费重点用于加强我处16个社区基层服务建设。对16个社区计划生育宣传员给予生活补助资金，提高社区计划生育宣传员工作的积极性。各社区的日常工作顺利进行，有效开展。

17.昆明市财政局下达2023年计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金

2023年计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金0.1万元已列支100%。专项经费重点用于加强我处16个社区基层服务建设，给予计划生育服务对象市级补助资金，加强计划生育服务对象生活的基本保障。

18.昆明市教育体育局下达2023中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金0.5万元列支100%。主要用于支持地方建设小型健身设施以及全民健身重点项目，构建更高水平的全民健身公共服务体系。

19.美术馆公共图书馆文化馆免费开放省级配套资金

美术馆公共图书馆文化馆免费开放省级配套资金0.2万元已列支100%。主要用于充分发挥文化阵地和文体队伍的作用不断创新形式，开展形式多样、内容丰富的文体活动。16个社区综合文化服务中心开门率达100%，具有特色的现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，推动社会主义文化大发展大繁荣。

20.省级创业担保贷款服务补贴经费

省级创业担保贷款服务补贴经费0.36万元已列支100%。主要用于紧紧围绕“民生为本、就业优先”的工作思路，坚持以促进就业、鼓励创业为重点,着力优化创业担保贷款流程和服务，充分发挥创业担保贷款“输血供氧”功能，积极鼓励、帮助、解决创业者初期和发展壮大期经常出现的资金不足难题，有效发挥创业担保贷款扶持创业带动就业的良好作用。

21.省级春节走访慰问基层官兵（家属）经费

省级春节走访慰问基层官兵（家属）经费0.1万元已列支100%。主要用于切实维护了基层官兵家属的合法权益，体现了党和各级党委、政府对现役军人及家属的关怀，激励了军人保家卫国、献身国防的热情。

22.省级春节走访慰问优抚对象经费

省级春节走访慰问优抚对象经费0.04万元已列支100%。主要用于按照文件要求确定团结街道优抚对象人数，按时发放符合条件的省级春节走访慰问优抚对象人员补助资金，强化对优抚对象管理和服务，提高其生活质量，维护社会稳定。

23.省级民政事业专项资金

省级民政事业专项资金23.42万元已列支100%。主要用于加强社会兜底保障、加快养老服务发展、健全儿童福利服务体系、推进基层政权建设和城乡社区治理、加强社会事务管理五个方面。

24.提前下达2022年中央优抚对象医疗保障金

2022年中央优抚对象医疗保障金9.15万元已列支100%。主要用于按照文件要求确定团结街道优抚对象人数，按时发放符合条件的优抚对象人员补助资金，强化对优抚对象管理和服务，提高其生活质量，维护社会稳定。完成了我处16个社区内符合条件的优抚对象人员补助资金的发放，并加强资金监管，确保16个社区优抚对象都能得到补助，提高了优抚对象生活质量。

25.团结街道养老服务中心项目电梯设施建设资金

团结街道养老服务中心项目电梯设施建设资金15.8万元已列支100%。主要用于健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系，多渠道、多领域扩大适老产品和服务供给，不断提升产品和服务质量。

26.团结街道优抚对象市级补助资金

团结街道优抚对象市级补助资金0.38万元已列支100%。主要用于按照文件要求确定团结街道优抚对象人数，按时发放符合条件的优抚对象人员补助资金，强化对优抚对象管理和服务，提高其生活质量，维护社会稳定。完成了我处16个社区内符合条件的优抚对象人员补助资金的发放，并加强资金监管，确保16个社区优抚对象都能得到补助，提高了优抚对象生活质量。

27.团结街道雨花社区老年幸福食堂建设资金

团结街道雨花社区老年幸福食堂建设资金10万元已列支100%。主要用于老年幸福食堂配套设施建设，因人口老龄化程度进一步加深，老年人的生活保障问题备受关注。由政府主导的“幸福食堂”，为老人的基本生活增添保障，为老人的晚年生活增加“幸福砝码”。

28.团结街道自建房安全专项整治省级补助资金

团结街道自建房安全专项整治省级补助资金11.22万元已列支100%。主要用于为强化社区基层建设、提升为民服务水平、夯实党的基层执政基础提供有力阵地保障，为居民开展各项活动提供安全舒适的服务环境，切实提升社区居民获得感和幸福感。

29.团结民政事务员市级补助资金

团结民政事务员市级补助资金3.81万元已列支100%。主要用于为社会救助、社会福利和民政管理事务加强社会兜底保障、加快养老服务发展、健全儿童福利服务体系、推进基层政权建设和城乡社区治理、加强社会事务管理五个方面。

30.乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费

乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费2万元已列支100%。主要用于我处党校办学经费项目主要用于加强对团结街道全体党员的教育培训学习，提升党员队伍素质，做好党建引领基层社会治理和乡村振兴发展，服务辖区民众民生，服务辖区党员群众，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，促进辖区经济社会更好地发展。通过加强基层党组织建设，强化组织引领，提升基层党组织为民服务工作水平，提高基层党员干部为民服务工作能力，让辖区党员群众获得感和幸福感进一步提升。

31.新冠肺炎疫情防控工作经费

新冠疫情防控工作经费0.08万元已列支100%。主要用于疫情防控物资采购。按照区指挥部的工作部署和要求，抓好疫情防控常态化措施落实，做好疫情防控和核酸检测物资的储备，抓好重点人群的排查，管控，做到应管尽管，切实做好全年疫情防控工作。

32.自主择业军转干部共1人春节和八一建军节市级补助经费

自主择业军转干部共1人春节和八一建军节市级补助经费0.02万元已列支100%。主要用于军转干部安置管理工作经费，项目是退役军人事务局的持续性项目，每年都在开展。要把军转干部接收安置好、管理服务好等目标，本年度军转干部安置任务圆满完成、自主择业军转干部管理服务水平提升、企业军转干部保持整体稳定。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

自昆明市西山区2023年区级地方财政预算经昆明市西山区第十七届人民代表大会第二次会议审查批准以后我处2023年支出预算6298.18万元，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。

（二）资金管理情况分析

2023年支出预算6298.18万元，其中：基本支出4125.12万元，含：人员经费3871.90万元、公用经费253.22万元；项目支出2173.06万元，其中：一般公共预算项目支出2173.06万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年我处年初制定整体绩效申报6298.18万元，截至2023年12月31日整体绩效支出100%。2023年以来在区委、区政府的正确领导下，团结街道坚持以习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神为引领，切实践行“为人民服务”的初心使命，以防风险、保安全、护稳定、促发展为着力点，认真对照区委、区政府确定的目标及各项工作的安排部署，坚持安全和发展双统筹，持续推进民生福祉和经济发展，各项工作取得显著进展。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

2023年传达学习贯彻党中央、省市区文件74余个，召开行政办公会11次、重点工作例会5次。招商引资成效显著，2023年新签约招商引资项目数全年为7个。全街道范围内共涉及16个社区，限额以上社会消费品零售总额。全年目标增速10.5%，限额以上社会消费品零售总额1-10月共完成851.8万元。

2.质量指标

安全生产企业检查覆盖率95%，公共文化服务项目落实率100%, 社会治安重点地区和突出治安问题排查整治100%, 着力在落实矛盾纠纷多元化解，加强重点人员服务管理，加强综治中心建设和网格化服务管理等基层基础工作100%。

3.时效指标

党务、政务信息公开完成情况，经济总量完成时限完成市、区安排的依法治区工作任务完成情况，公共文化服务项目、安全生产企业检查情况100%

4.成本指标

2022年我处决算总收入6128.36万元（财政拨款收入6128.36万元）。其中基本支出3963.77万元;项目支出2164.59万元。截至2023年12月31日支出100%

5.经济效益指标

推动党建 、经济、社会科学和谐发展率98%，提升广大妇女技能素质，广泛参与经济建设和服务，促进经济发展99%。

6.社会效益指标

提高党务工作人员业务水平、坚定理想信念，营造良好的党建宣传氛围100%，充分挖掘团结地区具有民族特色的文艺节目、文化传承项目，提升我处群众文化生活品质100%，社区内强化党的领导核心作用，宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定100%，弘扬社会主义核心价值观，传承优秀民族民间传统文化100%。

7.生态效益指标

森林草原防火灭火工作完成率100%，防汛、抗旱工作完成率100%。

9. 服务对象满意度指标

社会公众、辖区群众满意度、服务对象满意度99%。

五、存在问题及改进措施

绩效目标设定不明确，部分项目直接按资金文件名称作为项目绩效目标；部分指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数相对应，但部分指标设置不明确，指标值不清晰，评分标准不够具体。街道办事处所属各预算单位预算编制不够严谨，项目资金预算编制还不够完整、细化；项目预算年初编制不明确导致年中预算调整数据较大，预算调整率较高，年末决算数较之年初预算形成较大差异。

提高部门整体绩效管理水平，加强领导，统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造良好的条件；加强队伍建设，抓好绩效评价管理队伍的建设和业务指导，培育组建专家队伍，并加强业务培训；建立长效机制，把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。进一步加强财务管理、资产管理和资金管理，规范会计核算，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

六、绩效自评结果的应用和公开情况

严格按照财务制度公开开展自我评价，按规定支出各项款项，并实现财务公开透明，绩效自评结果将在政府网站公开。

昆明市西山区人民政府团结街道办事处

                         2024年08月06日  

2023年度部门决算公开（绩效自评部分—部门版）