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昆明市西山区文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要有以下职能：1.贯彻执行国家、省、市文化、旅游工作的方针政策和法律法规，负责拟定全区文化、旅游事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责统一管理全区文化、旅游工作; 负责推进文化、旅游领域改革；组织、协调全区性重大文化艺术、旅游活动；统筹安排政府文化、旅游、文物、非遗事业经费和发展资全。

3.组织、指导全区文化、旅游培训工作；指导协调文化艺术创作。

4.负责推进全区公共文化服务，指导文化、旅游基础设施建设；指导、管理图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；指导文化信息资源共享工程建设工作, 负责申报、建设和管理农家书屋建设工程工作。

5.拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.拟订文物、博物馆事业发展规划，管理、指导全区文物、博物馆工作，配合做好历史文化名城的保护；指导古籍保护工作。

7.负责互联网上网服务营业场所、经营门店的设立审核工作。

8.承担文化旅游等的综合行政执法工作, 负责规范和监督市场秩序和服务质量；受理文化旅游投诉和行政复议，维护经营者和消费者的合法权益；配合相关部门加强对文化(文物)、旅游行业安全的监督管理。

9.拟定全区“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动案件，承担区“扫黄打非”领导小组办公室日常工作；拟定并指导实施出版物市场的管理政策、措施，负责对出版物市场经营活动的监管。

10.负责拟订全区旅游市场开发战略、发展规划，组织和协调全区旅游产品开发建设及旅游宣传促销活动；负责全区旅游产业领导小组的日常工作。    

11.实施国家、省、市有关旅游住宿(星级)、旅行社、旅游景区(点)、乡村生态旅游经营等方面的质量等级、设施标准和服务标准，做好相应的划分和评定工作；负责指导旅游培训工作；指导西山区旅游协会工作。

12.负责组织全区旅游资源的调查、保护与开发；负责全区旅游开发建设，项目的宏观调控，协调和安排政府旅游发展资金；指导全区旅游规划开发建设; 指导旅游业的社会投资和利用外资。

13.负责对全区旅游住宿(星级)、景区(点)、旅游餐饮企业等的管理和服务工作, 负责旅游市场安全生产及特种旅游项目的指导工作。

14.负责组织指导全区旅游统计和旅游经济运行分析工作。

15.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

其中昆明市西山区文化旅游市场综合执法大队主要履行以下职责：

1.宣传、贯彻文化、旅游市场管理的政策和法律、法规；监督管理全区娱乐市场、出版物市场、营业性演出市场、工艺美术品市场、艺术体育培训市场和互联网上网服务营业场所、旅游市场的经营性行为，维护正常经营秩序。

2.监督全区文物保护工作，查处违反文物保护管理规定的违法行为。

3.负责“扫黄打非”领导小组所承担的有关工作任务；

4.受理和处理全区文化旅游市场的投诉，维护经营者和消费者的合法权益。

5.根据“一岗双责”及“网格化”管理要求，加强安全生产工作，会同相关职能部门督促、检查经营者的安全生产工作。

6.纠正和查处违反有关安全生产法律、法规和规章的行为；开展对文化旅游市场的日常巡查工作，保障全区文化旅游市场的经营秩序。

昆明市西山区文化馆主要履行以下职责：

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动。    

3.开展流动文化服务。

4.指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

5.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

6.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

7.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

8.指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

9.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

10.开展对外民间文化交流。

昆明市西山区图书馆主要履行以下职责：

1.向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息、传播人类文化遗产，并提供查询、借阅及相关服务，促进当地精神文明建设发展。

2.开展社会教育，提高群众文化素质，举办各类展览，开展丰富多彩的公益性讲座、培训、科普及科学文化知识活动。

3.开展面向全区青少年儿童的阅读指导，为学校、幼儿园开展课外阅读活动提供业务支持。

4.为老年人、残疾人等阅读群体积极创造条件，提供适合其需要的图书文献信息资源及无障碍设施设备服务。

5.推动公共图书馆利用数字化、网络化技术向社会公众提供文化信息资源便捷服务。并通过巡回展览、善本再造、创意产品开发等方式，加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。

6.传递科技信息、利用全国文化信息资源共享工程指导基层服务点，开展数字文化信息服务。

7.指导下一级分馆社区点（街道办事处分馆、社区图书点）工作，为下一级分馆、社区站点培训业务人员，并按上级主管部门指示，向下一级分馆及社区站点配送分编图书文献资源和文化服务。

8.负责完成上级机关交办的其他事项。

昆明市西山区文物管理所主要履行以下职责：

1.做好文物保护的研究；积极探索研究合理开发利用区内的文物资源；宣传国家、省、市文物保护等法律、法规；完善全区各级文物保护单位的“四有”工作，建立健全文物“四有”档案。

2.负责全区各级文物保护单位的保护规划和申报工作；对全区各级文物保护单位的修缮工程计划和设计施工方案的审批提出文物保护的专业性意见。

3.对文物保护单位保护范围及建设控制地带内的建设工程项目的审批提出初步意见；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，建立健全馆藏文物档案。

4.指导区内博物馆业的建设和日常管理。负责区内文物资源的挖掘整理，参与区内抢救性考古发掘工作；结合社会发展与基本建设需要，配合做好文物的保护与利用。

5.负责完成上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年昆明市西山区文化和旅游局结合年初确定的工作目标，完成了以下重点工作任务：

1．有效推进基层公共文化服务及文化体系建设

（1）完成深改任务推动公共文化高质量发展。制定出台《推动西山区公共文化服务高质量发展的实施方案》，已印发全区，方案从促进公共文化服务均衡发展、创新拓展城乡公共文化空间、促进公共文化服务提质增效、推动公共服务智慧化发展4个方面，明确了西山区公共文化高质量发展方向。

（2）持续开展文化惠民活动。一是持续开展形式多样的文化惠民演出。截至目前，到街道、社区举办戏剧等文化演出944余场次，惠及群众10万余人次。举办第五届“西山睡美人”等文化艺术节系列活动，举办各类文艺演出194场次，惠及群众25万余人次；搭建“彩云之南等你来”夜间活动舞台，共开展文化惠民演出36场次，惠及群众8万余人次。制定《西山区文化和旅游局2023年西山区戏曲进乡村工作方案》并下发全区各街道综合文化服务中心，共开展戏曲进乡村64场，戏曲培训3场，投入经费共计85万元，惠及3.3万余人。二是定期开办公益艺术普及培训班。举办瑜伽、太极拳、中国舞、少儿创意美术等9个培训班共4期,培训学员共5200余人次，举办教学成果展3期。三是持续开展全民阅读活动。区图书馆开展全面阅读活动62场次，举办文化大讲堂视频讲座8场次，举办“4.23世界读书日”活动12场次，开展“悦读快车”5场次，惠及群众5.7万余人。六一儿童节举办“书香润校园”活动，表彰书香少年60人，表彰书香家庭60个，建设书香班级集9个。开展图书馆志愿服务活动7期，60余名志愿者参加，服务时长达1545小时。四是开展线上文化服务。制作成“西山区文艺精品展演”集锦，在昆明公共文化云、西山文旅云、行走西山等新媒体平台开展线上播放，供广大市民通过互联网欣赏学习，丰富广大市民节日文化生活。西山区图书馆微信公众号共发布推文249篇，推出线上活动36场次。

（3）基层公共文化服务创新成效显著。一是持续打造新型文化空间。目前共建设新型公共文化空间25个，其中2个省级、12个市级、11个区级新型公共文化空间。西山区文化馆和云纺公共文化中心被评为省级最美新型公共文化空间。依托团结鑫现代农文旅融合发展示范基地项目成功申报1名云南省2023年度乡村文化和旅游带头人。依托“三月三”民宿文化成功推荐碧鸡街道为2023-2025年度“云南民间文化艺术之乡”。二是图书馆社会服务效益增强。西山区图书馆完成纸质图书采编8636册，完成地方文献数字化扫描及数字资源建设1.6TB，图书馆总流通人次达到6.8万人次，书刊文献外借人次为5000余人次，书刊文献外借册次为5.4万册次。第七次全国县级以上公共图书馆评估定级西山区图书馆获评云南省一级图书馆。三是图书馆总分馆制建设迈入新阶段。举办总分馆借还设备配发及图书借阅自动化管理系统培训3期，培养了100余名社区综合性服务中心文化专干，西山区实现图书“一卡通”服务至街道、社区的100%全覆盖，构建起了全民阅读网络，打通了图书公共服务最后一公里。建设春雨937时光印刻新型文化空间建设1个，配备图书300册；在崇新小学新建馆外流通服务点，配备图书300册；在书林一小2022级6班新建馆外流通服务点，配备图书50册；在春苑小学梁源校区新建馆外流通服务点，配备图书700册；为雷达站图书流通点更换图书100余册。

（4）加强非物质文化遗产保护利用。举办2023年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产主题系列活动7场，组织“新时代·传承有我”非遗主题体验活动17场，参与活动800余人次。开展西山区第五批区级非物质文化遗产代表性项目和第六批非物质文化遗产项目代表性传承人认定工作。开展昆明市第六批市级非物质文化遗产代表性项目申报工作以及第七批省级非物质文化遗产项目代表性传承人申报工作。举办西山区文化馆2023年“新时代·传承有我”非遗主题体验活动，全年开展39期活动，参加人数1800余人，举办阶段性成果展1期。落实深化改革工作任务，落实出台《进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施方案》。

2．旅游业逐步实现高质量发展

（1）2023年旅游经济指标大幅增长。

2023年1至9月，西山区累计接待游客3333.64万人次，同比下降20.43%，接待人数排名全市第3位，实现旅游综合收入421.91亿元，同比增长31.08%。旅游总收入排名全市第4，旅游总收入增幅排名全市第7。其中，9月单月接待旅游人次366.31万人次，排名全市第2位，实现旅游收入40.04亿元，排名全市第3位。

根据第三方专业机构线上预订数据及大数据技术采集预测，西山区全区2023年预计接待游客约4326.09万人次，旅游人数根据可比口径较去年同期保持正增长。预计能实现旅游综合收入552.67亿元，旅游收入根据可比口径较去年同期相比保持正增长，预计能够完成市级下达的实现旅游综合收入同比增长25%的指标任务。

（2）加快西山区文旅品牌建设。

一是打造夜间旅游产品和旅游消费集聚区。融创文旅城申报省级夜间文旅消费集聚区，目前已完成省级公示，近期将正式下达省级文旅消费集聚区文件；昆明市老螺狮湾-云纺申报国家级夜间文化旅游消费集聚区，已经通过省级审核，目前在文化和旅游部的审定中；海口青鱼湾社区、团结乐居村申报为省级金牌旅游村和最美乡愁地，打造高品质乡村旅游产品；打造福海街道南亚风情·第壹城街区和金碧街道金马碧鸡东西寺塔片区，目前两个街区正在申报省级休闲旅游街区，提升城市休闲旅游品质。指导西山风景区成功创建为全省绿美景区。二是打造高品质品牌旅游民宿。动态梳理全区的民宿经营单位，在已有3家国家级丙级旅游民宿的基础上，成功创建棕树营街道的上河大观民宿新申报国家丙级旅游民宿，同时培育原丙级旅游民宿26足迹融创店申报甲级等级旅游民宿。三是做好文旅产品创新与开发。开展主题为“春城有约西山‘游’礼”2023年昆明市文创旅游产品设计大赛暨西山区旅游标志地推介活动，通过旅游IP形象、农特土产品包装、非遗产品延展等征集活动，多角度实施西山区文化旅游宣传推广。活动共征集到投稿作品531组，活动全网阅读量达300万+，带领广大市民、网友一起化身“霞客”打卡西山精品旅游线路，讲述西山文旅的特色魅力。

（3）全力开展文旅固投和招商引资工作。

一是文旅固投有序开展。2023年至今已经完成文化旅游类固定资产投资额28253万元，且振华1958文创园、云访新魅影KTV项目、南亚KTV项目近期也将形成固定资产投资额。二是招商引资稳步推进。春雨路原中央电工器材厂提升改造为文创园项目，预计总投资3.00亿，待国家文物局批复下达，配套资金到位后，将全面实施；位于滇池草海沿岸的观音山社区农文旅项目昆明高海公路配套设施建设开展项目前期工作；振华制药厂1958摄影文创园项目已在准备前期审批工作。

（4）持续为旅游企业解难纾困。

一是协助文旅企业申报流动贷款贴息。为云南橄清科技有限公司申报成功省级特色旅游商品奖补资金20万元。协助文旅企业申报流动贷款贴息，对在申报中存在的问题及时协调解决。为中国广电云南网络有限公司、云南省旅游投资有限公司、昆明西山旅游投资开发有限责任公司成功申报2022年云南省文旅企业新增流动资金贷款财政资金（第二批）1880.26万元。协助涉旅企业申报流动银行贷款，在工商银行云南省分行推出“民宿贷”项目时，积极向我区符合条件的等级旅游民宿进行推荐，为民宿主理人提供发展壮大的机会。积极申报融创文旅城海世界雪乐园4A级景区创建补助资金100万元。二是联动银行开展活动。2023年，鉴于财政压力较大，没有经费发放文旅消费券，我局主动联系区农村信用社、中国工商银行等银行，将银行的优惠券与文旅消费券结合起来开展工作。三是组织系列主题活动，演艺进景区。将8家景区门票优惠抵扣活动与我区系列文化主题活动结合起来，举办第三届西山徒步节、第五届西山睡美人文化节、名花谷文化旅游节，现场发放各景点景区优惠券。全年西山区将在各景点景区、文创园区、8大商圈策划系列促消费的活动，通过活动，带动人流。

（5）全面推进滇池沿岸美丽乡村建设。

一是加快环滇池乡村生态旅游圈建设。积极向涉旅企业推荐西山区的10个环滇美丽乡村，创新招商引资模式，筹备召开文旅招商引资项目旅游民宿专项会，通过民宿经营头部企业的现场教学和交流，及时发布乡村旅游业态投资信息，实现西山文旅产业投资项目的落地及储备。积极跟进滇池沿岸10个重点乡村改造提升项目，深入挖掘观音山社区观音山居民小组、白草村居民小组的白族文化、白药文化、宗祠文化、农耕文化等资源，根据文化故事，打造人物情景造型，保护性开发重建了曲焕章旧居博物馆等，打造美丽田园+美丽乡村+产业融合典型样板西山区观音山社区百草村，实现民族文化+特色建筑+白药文化的综合性展示。二是一村一策精准开发。结合《昆明市滇池沿岸重点乡村改造提升方案》，推动观音山社区所属的杨林港居民小组、观音山居民小组、百草居民小组“一村一策”打造，现省、市、区相关部门经过多次实地踏勘，会议谋划，结合当地的地理资源和人文文化，由市局主导编制策划方案，西山区文旅局配合落实相关工作。

（6）提升景区旅游品质。

对西山景区景前区、景区内部进行提升改造，一期总投资约9000万元，截至目前任务已基本完成，为创建5A景区打下了坚实的基础。提升红色旅游景点石龙坝水电站旅游产品品质，全面实施石龙坝红色景点3A打造工作。成功创建融创文旅城海世界雪乐园为4A级景区。持续开展好厕所革命，全区景区景点旅游厕所共41座，其中，A级旅游景区19座，非A级旅游景区景点22座旅游厕所均达到“三无三有”标准，公共厕所管理达标制度均上墙公示，规范完成旅游厕所“一厕一码”公示，完工的旅游厕所按规范流程录入“全国旅游厕所管理系统”并在百度地图上打点上线。

（7）持续开展旅游市场整治和平安建设。

截至2023年11月7日，累计出动执法人员2284人次，巡查企业1142家次，开展双随机一公开检查115家次，办理文化类案件6件，旅游类案件3件，共处罚金人民币14.6万元。西山区指挥中心“一部手机游云南”共受理1028件投诉，所有投诉均已按处置流程处理办结。退货平台共受理816件退换货，退货成功209件，涉及退货金额为1829892.36元，无上诉、无复议，无行转刑案件，无安全生产责任事故。

（8）全面促进经济指标提升。

①西山区文化、体育和娱乐行业在库企业（昆明融创主题娱乐管理有限公司、昆明融创娱雪文化旅游管理有限公司、昆明合浩文化传媒有限公司、昆明威舞兴餐饮管理有限公司）2023年1-3季度营业收入达到11322万元，与上年同期9742万元相比，增速16%。全年预计完成16580万元，预计增速22%。

②西山区文化、体育和娱乐行业在库企业（昆明融创主题娱乐管理有限公司、昆明融创娱雪文化旅游管理有限公司、昆明合浩文化传媒有限公司、昆明威舞兴餐饮管理有限公司）2023年1-3季度工资总额达到2536万元，与上年同期2753万元相比，增速-7%。全年预计完成3788万元，预计增速3%。

③西山区租赁和商务服务业在库企业（斯林姆（云南）教育咨询有限公司、云南化之悦国际旅行社有限公司）2023年1-3季度营业收入达到15830万元，与上年同期3754万元相比，增速322%。全年预计完成19086万元，预计增速350%。

④西山区租赁和商务服务业在库企业（斯林姆（云南）教育咨询有限公司、云南化之悦国际旅行社有限公司）2023年1-3季度工资总额达到560万元，与上年同期330万元相比，增速69%。全年预计完成 425万元，预计增速90%。

⑤水利、环境和公共设施管理业在库企业（云南民族村有限责任公司）2023年1-3季度工资总额达到3570万元，与上年同期2943万元相比，增速21%。全年预计完成 4850万元，预计增速20%。

3．全面加快市场主体倍增

根据省厅、市局特色小微涉旅企业认定标准，积极认真对接西山区市场监督管理局、西山区统计局，截至2023年11月30日西山区文旅市场特色小微涉旅企业新增544家、规上文旅企业31家。

4．全面完成图书馆工作

（1）馆藏资源结构持续优化。根据馆内文献资源建设发展政策，持续推进纸质图书与电子资源建设。本年度完成纸质图书采编2.5万余册，并及时交送流通部门；完成地方文献数字化扫描及数字资源建设共计1.6TB，不断提高我馆特色数据库建设质量。购买及试用数字资源共计104.4T，包括畅想之星电子书数据库、超星电子书数据库、歌德电子书借阅机等。

（2）扎实开展线下文化惠民活动。截至目前，图书馆开展线下文化活动共计65场次。依托春节、元宵节开展文化“三下乡”活动，春节文化活动共计17场次，元宵节文化活动共计2场次，活动范围覆盖辖区内全部街道，惠及人次3.7万余人。在“3.5学雷锋纪念日”之际，联合昆一中西山学校组织学生到我馆开展志愿服务活动，发挥图书馆文化志愿服务阵地作用；进中华小学西山学校开展“学雷锋”故事分享会活动，弘扬雷锋精神。以图书馆为阵地，选取国图公开课中的弘扬优秀传统文化为主题的视频讲座，面向校内学生及读者举办文化大讲堂视频讲座，共计8场次，惠及人次300余人。4.23世界读书日期间，开展文化活动12场次，惠及人次8000余人，4月23日当日上午，在滇池书城成功举办2023年“书香西山阅见美好”4·23世界读书日启动仪式；在馆内、社区开展阅读分享交流会3场次；4月21日起，馆内同步开展各项阅读活动3场次，包括阅读盲盒置换集市、“一本书、一座城”城市主题mini书展、《复兴文库》专题书展；阅读活动“进校园”2场次；评选2022年度“阅读之星”；组织中华小学西山学校部分班级到图书馆开展研学活动2场次。“悦读快车”2023年焕新出发，以世界读书日、端午节、重阳节、建军节等重要节庆活动为主题，全年将全民阅读服务送进社区、乡村、景区、部队等地，共计12场次；同时，以“三张图读懂《公共图书馆法》”为主题制作展板，依托“悦读快车”在我区范围内开展流动展览。六一儿童节期间，联合中华小学西山学校开展“书香润校园”阅读活动，表彰书香少年60人，书香家庭60个，书香班级集9个，并开展垃圾分类宣传教育活动1场次。三伏天之际，7月5日、7月6日邀请中医经络调理师到秋苑社区和山冲社区开展《“三伏天”，怎样调理阳康之后身体寒湿易堵穴位》健康讲座，为辖区居民讲解如何做好三伏天的防暑及养生。八一建军节在馆内开展“致敬‘最可爱的人’”主题亲子阅读活动，20余名小朋友及家长参与活动。8月15日，文化助盲影片巡回放映活动走进西山区图书馆，120余名视障读者及陪同家属在电影讲解员绘声绘色地讲述下享受了一场特殊的“光影盛宴”。从今年起，与中华小学西山学校联合开展阅读推广“项目式学习”活动，3月3日参加“我的寒假生活”项目式学习展示，9月21日参加2023年上学期项目式学习展示。11月17日在观音山中心学校开展“民族团结 童心筑梦”主题阅读活动，引导学生树立正确的家国观念、民族观念。11月23日在福海办事处怡心桥社区居委会举办“一起读一起学”老年人智能手机使用常识公益培训活动，帮助老年读者跨越数字鸿沟，掌握智能手机使用方法。11月25日在金地中心开展“你读我演”绘本故事阅读活动，激发少儿读者阅读的兴趣。

（3）图书馆暑期志愿服务活动圆满完成。7、8月正值暑假，图书馆组织策划暑期志愿服务活动，共计开展图书馆志愿服务活动7期，60余名志愿者参加，服务时长达1545小时。每期开展志愿者上岗培训，由图书馆工作人员向志愿者们介绍图书馆总体布局情况、志愿服务工作范围及图书分类上架、读者证办理、服务导引等内容。

（4）加强馆外延伸服务建设。配合文化科建设春雨937时光印刻新型文化空间建设，配备图书450册；配合市图书馆和文化科建设富滇银行昆明西苑支行新型公共文化空间，配备图书400册。在崇新小学新建馆外流通服务点，配备图书300册；在书林一小2022级6班新建馆外流通服务点，配备图书50册；在春苑小学梁源校区新建馆外流通服务点，配备图书700册；在观音山中心学校新建馆外流通服务点，配备图书700册。为艾维分馆更换图书1150册；为中华小学西山学校图书流通点更换图书305册；为永昌小学六（2）班流通点更换图书358册；为雷达站图书流通点更换图书100册；为昆明市第一中学附属小学流通点更换图书50册；为昆一中西山学校流通点更换图书210册；为春苑小学流通点更换图书180册。

（5）完成上级交办任务。参与完成由区委宣传部和区文旅局共同主办的云南省“红土地之歌”演讲大赛西山区初赛，完成前期评委邀请、现场计分、计时等工作任务。在昆明市文化和旅游局主办的昆明市2022年春城文化节——“诵读经典·‘乐’享中华”国学经典诵读比赛及“讲百年奋斗历程·颂红色峥嵘岁月”红色经典诵读比赛中，完成我区优秀节目的推选申报。

（6）线上活动享不停。西山区图书馆微信公众号2023年共发布推文300余篇，推出线上活动36场次。活动内容精彩，形式丰富，活动主题覆盖线上摄影大赛、有奖知识竞答、21天阅读挑战、主题线上书展、新书推荐、打卡挑战、互动活动等等，广大读者足不出户即可享受美好的阅读盛宴。

（7）总分馆制建设迈入新阶段。2月27日至2月28日在图书馆一楼会议室开展总分馆借还设备配发及自动化管理系统培训，培训共分为三期，100余名社区综合性服务中心文化专干参加。培训邀请经验丰富的图创系统技术人员担任培训教师，就借还设备的操作及“图创图书馆集群管理系统”的使用两大方面进行了现场讲解和实际操作。总分馆借还设备的使用标志着西山区辖区范围内实现了图书“一卡通”服务至街道、社区的100%全覆盖，构建起了全民阅读网络，打通了图书公共服务最后一公里。

（8）常态化、多样化开展业务辅导。重视基层业务辅导工作，并积极探索新形式提升图书馆业务辅导成效。1月6日到马街街道综合文化中心图书馆和盛高大城24小时城市书房开展现场业务辅导；3月6日到云纺24小时城市书房开展业务辅导；7月3日到张峰社区农家书屋开展业务辅导；9月25日指导武警医院分馆新馆舍图书管理业务工作；10月9日到新成立的前卫社区农家书屋开展日常图书管理业务、总分馆业务辅导；11月16日在西苑街道综合文化中心开展“总分馆图书借还设备使用及系统操作”专题培训。

（9）对标对表全面完成各类工作台账的报送。认真对照各项评价指标，按时按质按量完成了2022年基层公共文化服务效能督导及2023年昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区复核工作台账上报。下一步，我馆将根据创建要求继续完善工作内容，力争创建工作圆满完成。根据《关于组织开展西山区2023年昆明市文明单位测评工作的通知》要求，全馆职工对标对表，合理分工，按时按质按量完成了2023年市级文明单位复查网上申报材料的填报，并全力以赴做好实地测评的迎检工作。

5．全面完成文化馆工作

（1）文化惠民活动。一是持续开展形式多样的文化惠民演出。在春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日，开展文化惠民演出21场次，惠及群众2.7万余人次。搭建“彩云之南等你来”西山区夜间群众文艺演出活动舞台，每周持续开展惠民演出。举办春节线上优秀节目展演，整理、整合我区在国家级、省级、市级各类比赛、展演中获得奖项和荣誉的文艺精品节目，制作成“精品节目展播”集锦，春节期间利用西山文旅云、行走西山等平台持续推出，供广大市民在线欣赏学习。举办2023年西山区文化馆服务宣传周文艺汇演2场次，惠及3000人次。举办“听党话、感党恩、跟党走”2023年西山区庆祝“七一”建党节合唱交流音乐会。通过形式多样、群众喜闻乐见的形式，宣传展示西山文化建设成果，让群众在潜移默化中领悟党的二十大精神内涵。二是持续提升群众文化品牌。举办第三十四届西山音乐节，开展决赛和优秀剧目展演活动2场次，参与群众5500人次；举办第五届“西山睡美人”文化艺术节“三月三·耍西山”系列活动，开展文艺汇演、非遗集市等活动，文艺汇演持续举办8场次，活动惠及群众3万人。举办2023年西山区观音山民俗文化节，开展文艺汇演2场次。全年共开展文化惠民演出36场次，惠及群众1.4万余人次。

（2）非物质文化遗产保护工作。一是开展西山区第五批区级非物质文化遗产代表性项目和第六批非物质文化遗产项目代表性传承人认定工作。二是开展昆明市第六批市级非物质文化遗产代表性项目申报工作以及第七批省级非物质文化遗产项目代表性传承人申报工作。三是举办西山区2023年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产系列活动，组织开展滇剧、花灯经典剧目展演活动、非遗文创产品展销活动、非遗体验专场活动、非遗体验成果展四项主题活动，吸引2300余名市民和游客参与，进一步焕发非遗活动，推动非遗传播。四是利用非遗展示传习中心，举办西山区文化馆2023年“新时代·传承有我”非遗主题体验活动，全年开展39期活动，参加人数1800余人，举办阶段性成果展1期。五是落实深化改革工作任务，落实出台《进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施方案》（西办通〔2023〕49号）。

（3）免费开放服务工作。一是积极运用馆内LED电子屏、宣传视频、宣传标语，加强主流舆论宣传，确保舆论引导到位。二是推动全民艺术普及。开办春季、夏季、暑期少儿、秋季公益艺术普及培训班4期，举办瑜伽、太极拳、中国舞、民族舞、街舞、手机摄影，飞盘运动、少儿高尔夫、少儿创意美术、少儿硬笔书法等十余个课程，培训学员共5200余人次，举办教学成果展3期。同时组织公益培训项目走进社区、学校、公共文化空间，拓展服务外延。三是按照“考核+预约”的方式安排免费排练场地。通过自主申报、队伍竞赛、专家评审等方式和流程择优录取28支文艺队伍，提供排练场地。四是全力做好疫情防控常态化工作和安全生产工作，确保场馆运行安全有序。

6．全面完成文管所工作

（1）把文物安全放在文物保护工作的首位抓好日常的各项文物安全工作，牢固树立文物安全保护意识，强化文物安全是文物保护工作的红线、底线。在“元旦”、“春节”开展专项安全检查，确保文物在重大节日期间的安全。同时督促各街道办事处开展对属地内文物保护单位和博物馆的消防安全检查排查，进一步做好、做实消防和安全生产工作。尤其是在全国两会期间，组织了专项文物安全大检查，对辖区内的文物进行全面的检查，把各类安全隐患消灭在萌芽状态，营造良好的安全氛围。鉴于今年昆明天干物燥存在火灾高发易发的潜在危险，为了有效防范和应对，区文物部门积极采取措施加强对文物的巡查与检查力度，加大巡查范围和频次，主动与公安和消防部门联系和沟通，做好文物防火等相关安全措施，建立科学有效的文物安全事故应急处置联动机制。

（2）加强文物安全培训，提高安全工作水平。为了有效的开展日常文物安全工作，切实防范文物安全事故的发生。3月28日下午我区召开文物安全工作会。以会代训的方式进行了文物安全知识、文物法律法规解读等培训。17个区级相关职能部门，10街道办事处文化站，区内各级文物保护单位、8个注册博物馆共66人参加会议。通过召开文物安全会议，以会代训的方式，增强了各级文物保护单位、注册博物馆安全管理人员的业务能力，提高了认识，夯实了文物安全工作责任，为做好我区文物安全工作奠定了坚实的基础。

（3）厘清文物安全职责，压实文物安全责任。为了实现文物安全工作形成齐抓共管的氛围和落实各办事处文物安全属地责任，按照市对区文物安全考核的要求，做好了区政府与10各街道办事处、17家区属职能部门签订文物安全责任书的工作。同时做好区文物行政主管部门与66项各级文物文物保护单位签订“四防”安全责任书的工作。签订文为安全责任书落实了各有关部门文物安全工作的职责,进一步强化了各部门、各街道办事处、各级文物保护单位、各注册博物馆保护文物的意识与责任。做到守土有责、守土负责、守土尽责。逐步形成我区保护文物的合力，逐步完善我区文物保护安全责任体系的建设。

（4）全力开展我区2023年文物行业重大事故隐患项排查整治工作。为了认真贯彻落实全国文物行业重大事故隐患专项排查整治2023行动专题部署电视电话会议的工作要求。采取有力措施，深入排查整治重大风险隐患，切实有效的做好我区文物行业重大事故隐患专项排查整治各项工作，5月30日下午召开文物行业重大事故隐患专项排查整治工作会，10个街道办事处、区内各级文物博物馆单位、昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局负责安全的人员50人参加会议。就开展我区开展文物行业重大事故隐患专项排查整治相关工作进行部署。

（5）全面落实文物保护管理工作。按照“文物工作贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针加大对文物的修缮保护工作。①完成了区级文物保护单“李氏宅院”文物建筑及非文物建筑修缮加固和石围墙修复工程终验；登录不可移动文物“义观寺”、“觉海寺”娘娘殿、“文星楼”、“董氏宗祠”修缮工程终验工作。登录不可移动文物“昆湖电厂旧址”办公楼和宿舍楼迁移保护迁移保护终验工作，登录不可移动文物“22号别墅”修缮终验工作。②完成编制了市级文物保护单位“五家堆马家别墅”修缮工程方案编制并通过市级评审、完成“陈古逸墓”修缮工程方案编制并通过区级评审为下一步文物保护修缮工作提供了基础保障。③规范完成10项各级文物保护单位档案编制。做好市级文物保护单位“陈荣昌墓”、“观音山观音寺”、“张天虚墓”、“杨杰墓”、“普坪石刻”、“巡津新村裴氏楼”；区级文物保护单位“达子长村榨油坊”、“毛友贵墓”、“曲焕章墓”、“陈家花园”档案编制工作，进一步规范我区文物保护“四有”工作。④根据省、市要求完成了我区200余项长江流域内文物信息录入工作。⑤指导中国人民解放军31026部队对登录不可移动文物后新街7号别墅、后新街8号别墅的有序开展修缮工作。

（6）持续开展文物资源排查保护工作。完成3个历史文化遗产调排查保护项目。完成了城中村改造48号片区A-23地块、城中村改造25号片区二期A1-2文化遗产排查、完成了城市更新改造4号片区待建地块文化遗产排查。完成春雨路沿线城市更新改造1号片区二期项目范围内历史文化建筑迁移保护必要性和可行性报告的审核工作，并上报区政府审核。完成了对团结街道花红园片区土地一级开发及山地城镇建设项目（一期）历史文化遗产调查评估报告的审核工作。

（7）做博物馆免费开放工作。对区内8个注册博物馆在切实落实好各项安全工作的前提下做好免开工作。我区注册博物馆接待参观人员26000人，区文物部门积极指导博物馆依托爱国主义基地、红色基地、青少年道德基地、开展社会主义核心价值观、爱国之、革命主义教育，用优秀的文化熏陶人、充分发挥博物馆独特的资政、育人功能。

（8）文物活化利用，初见成效。利用名人旧居，将文物保护与利用结合起来，对文物进行活化利用，最大限度的发挥文物的社会效益。逐步探索出一条符合我区文物保护利用的新思路。完成了市级文物保护单位“周培源旧居”陈列布展提升改造工作，新增加了周培源先生主要成就的展览内容，丰富了整个旧居的展示内涵。完成了周培源旧居一期环境整治工程，现在旧居已经成为讲好先贤故事、讲好爱国主义故事，广泛凝聚思想共识，汇聚力量的重要场所。同时在区文物部门的指导下利用登录不可移动文物“原省委农村工作部”由云南云滇文旅发展有限公司以展示百年精益眼镜为主，打造的文化空间“弥里有乐”保留文物原貌的同时融合现代设计元素，通过空间改造、艺术创意、IP活动内容、社区生活体验的有机融合，让文物活起来。目前“弥里有乐”已成为昆明新的网红打卡地，承载和传承着我们城市历史的文脉和乡村的记忆。

（9）完成全国重点文物保护石龙坝水电站防雷工程、省级文物保护单位云南水泥厂立窑修缮工程招标工作，完成第六批区级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定工作。

（10）历史文化资源和文物古迹保护取得实效

①牢固树立文物安全保护意识。组织召开西山区2023年文物安全工作会1场，文物行业重大事故隐患专项排查整治工作会1场，17个区级相关职能部门，10街道办事处文化站，区内各级文物保护单位、8个注册博物馆共132人参会。筑牢文物保护的生命线、红线和底线。

②全面落实文物保护工作。全面落实文物保护工作。与10各街道办事处、16各区属职能部门签订文物安全责任书的工作。同时做好区文物行政主管部门与66项各级文物文物保护单位签订“四防”安全责任书的工作。完成10项各级文物保护单位档案编制。完成200余项长江流域内文物信息录入工作。

（11）持续开展文物资源排查保护工作。开展重大节日节点文物安全排查5次，文物安排培训2次，完成5个历史文化遗产调排查保护项目，完成春雨路沿线城市更新改造1号片区二期项目范围内历史文化建筑迁移保护必要性和可行性报告的审核工作，对团结街道花红园片区土地一级开发及山地城镇建设项目（一期）历史文化遗产调查评估报告的审核。完成市级文物保护单位“周培源旧居”申报第九批省级文物保护单位的申报工作。初步划定11项第六批区级文物保护单位保护范围及建设控制地带。完成了登录不可移动文物义观寺修缮和昆湖电厂旧址办公楼和宿舍楼迁移保护并通过验收。推荐申报第九批省级文物项目3个。

（12）积极争取上级文物保护资金。完成全国重点文物保护单位“石龙坝水电站”防雷工程、省级文物保护单位“云南水泥厂立窑”修缮项目资金申报，共争取到国家、省级资金405.9万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共文化科、旅游发展科、市场管理科。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市西山区文化和旅游局

2.昆明市西山区文化馆

3.昆明市西山区图书馆

4.昆明市西山区文物管理所。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市西山区文化和旅游局

2.昆明市西山区文化馆

3.昆明市西山区图书馆

4.昆明市西山区文物管理所

纳入昆明市西山区文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区文化和旅游局2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员31人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员31人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区文化和旅游局没有一般公共预算“三公”经费拨款收入，也没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区文化和旅游局2023年度收入合计6450.18万元。其中：财政拨款收入6243.90万元，占总收入的96.8%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的00.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入206.28万元，占总收入的3.2%。与上年相比，收入合计增加2139.59万元，增长49.64%。其中：财政拨款收入增加2367.6万元，增长61.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少228.01万元，下降52.50%。，主要原因是本年增加新冠疫情相关项目2145.65万元、西山区石龙坝水电站防雷187.29万元、水泥厂立窑文物保护工程189.61万元、旅游高质量发展奖补55.79万元等项目，导致本年收入增幅较大。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区文化和旅游局2023年度支出合计6434.11万元。其中：基本支出1123.48万元，占总支出的17.46％；项目支出5310.63万元，占总支出的82.54％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1739.26万元，增长37.05%。其中：基本支出减少69.90万元，下降5.86%；项目支出增加1809.16万元，增长51.67%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年增加新冠疫情相关项目2145.65万元、西山区石龙坝水电站防雷187.29万元、水泥厂立窑文物保护工程189.61万元、旅游高质量发展奖补55.79万元等项目，导致本年支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1123.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1057.94万元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.54万元，占基本支出的5.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5310.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．法律顾问经费6.00万元，用于保障我单位合同审查等法律工作；

2．图书馆支出35.00万元，用于保障图书馆共享工程设备运行维护费、管养、地方文献数字化扫描、图书购置费.报刊杂志订阅费工作；

3．博物馆支出4.76万元，用于保障滇池博物馆电路故障、安防、陈列布展等工作；

4．免费开放支出30.31万元，用于保障图书馆及文化馆面向大众免费开放工作；

5．非物质文化遗产传承人支出28.20万元，用于保障非物质文化遗产传承人补助及非遗保护工作；

6．文化和旅游市场管理支出31.29万元，用于保障西山区旅游市场秩序整治、综合执法、行政审批汇测、营销奖补工作；

7．旅游宣传支出47.15万元，用于保障旅游项目开发管理宣传促销工作；

8．基层公共文化服务支出495.05万元，用于保障人均标准20.00万元国家基本公共文化服务指导标准涉及的读书、看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏文体活动、新型公共文化空间建设、微信公众号运维以及农家书屋等形式文化工作；

9．新时代文明实践中心建设支出75.13万元，用于保障新时代文明实践中心布展尾款工作；

10．中国旅游日分会场场地搭建及布展5.00万元，用于保障中国旅游日展位搭建及活动服务工作；

11．文艺演出支出1.00万元，用于保障2023年4季度村晚惠民演出工作；

12．云南省文旅企业新增流动资金贷款财政贴息1880.26万元，用于保障云南省文旅企业纾困贴息工作；

13．观音山社区白草民俗文化传承保护助力乡村旅游支出52.76万元，用于保障观音山社区美丽乡村旅游氛围营造、董事宗祠修缮工作；

14．省级中小微企业纾困发展以奖代补支出64.16万元，用于保障省级中小微企业纾困发展工作；

15．旅游高质量发展奖补资金特色旅游商品研发20.00万元，用于保障创意文旅项目高质量发展奖补工作；

16．支付公益岗劳务支出10.28万元，用于保障市场管理、旅游宣传等人员不足工作；

17．文物支出616.81万元，用于保障文物安全巡查、消防、云南水泥厂立窑等文化遗产保护、西山区石龙坝水电站防雷、周培源旧居提升改造、义观寺原址抬高修缮、昆湖电厂旧址宿舍楼和办公楼拆迁保护、草海37、45、46号片区文化遗产保护对象调查评估及保护等工作；

18．新冠疫情相关支出1907.44万元，用于保障集中隔离观察场所使用、改造、工程造价咨询、视频监控设备安装及调试、隔离人员及专班食宿等支出工作；

19．节走访慰问昆明党员、老党员经费支出0.03万元，用于保障扶贫慰问工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出6228.42万元,占本年支出合计的96.8%。与上年相比增加2358.6万元，增长60.95%,主要原因是本年增加新冠疫情相关项目2145.65万元、西山区石龙坝水电站防雷187.29万元、水泥厂立窑文物保护工程189.61万元、旅游高质量发展奖补55.79万元等项目，导致本年支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4028.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.68%。主要用于保障单位正常运行支出及文旅项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出119.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于在职人员基本养老保险支出、职业年金缴费支出及退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出1940.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.16%。主要用于保障在职人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类64.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于保障西山区2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出74.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我局严格执行年初预算，加强厉行节约，强化公务用车管理和公务接待范围，2023年无“三公”经费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是上年及本年实际支出均为0.00元，未有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我局2023年未安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。我局2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我局2023年未有公务用车运行维护费开支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我局2023年未安排国内公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我局2023年未安排国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区文化和旅游局2023年机关运行经费支出65.54万元，比上年减少188.35万元，下降74.19%,主要原因是因本年度聘用人员在人员经费中核算，而上年度通过公用经费核算，故机关运行经费减幅较大。部门机关运行经费主要用于委托业务费、其他交通费用、福利费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区文化和旅游局资产总额2427.19万元，其中，流动资产97.87万元，固定资产1979.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产271.64万元（净值），其他资产78.06万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.16万元，其中固定资产减少32.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产60项，账面原值31.81万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额198.09万元，其中：政府采购货物支出88.41万元；政府采购工程支出22万元；政府采购服务支出87.68万元。授予中小企业合同金额198.09万元，其中：授予小微企业合同金额88.41万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区文化和旅游局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4．财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

5．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011200142001111

附件1：2023年度昆明市西山区文化和旅游局决算公开（全部）