根据《昆明市西山区财政局关于上报2023年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2024〕14号）文件要求，昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心按规定完成了单位2023年度财政预算支出绩效自评工作，现将2023年度财政预算支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

我中心属区昆明市西山区卫生健康局下属的财政拨款补助事业单位，为独立核算预算单位。开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病患者健康管理服务）、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、婚前医学检查、新生儿疾病筛查等基本公共卫生服务工作，内设中医科、全科门诊、公卫科、口腔科、眼科、办公室等科室。

2.编制情况

我中心有事业编制39个，年初有在职职工32人，招考录用6人，选调调入1人，调出0人，年末有在职职工39人，另外，由于工作需要，我中心年末有外聘职工23人。部门职能。

（二）部门职能。

西山区棕树营社区卫生服务中心成立于2013年，为政府办非营利性医疗机构，公益一类事业单位。单位宗旨为进一步推进城市卫生事业的发展，更好的开展基本公共卫生服务项目。中心集社区预防、保健、医疗、康复、健康教育指导于一体，是省、市医疗保险定点单位，承担辖区6万余居民的基本医疗和基本公共卫生服务职能。

（三）部门工作完成情况。

1、不断提高医疗服务质量

棕树营社区卫生服务中心自开设门诊以来，坚持以病人为中心服务的工作理念，虽然还处于起步阶段，但是各科运行正常，各项工作、社会效益也在不断提高，不断改善。自2023年1月1日至2023年12月31日，全科门诊就诊 12687 人次，妇科就诊  662 人次，口腔科就诊  944 人次，中医科就诊  1243 人次，眼科 344 人。主要处理常见病、多发病。设立了投诉意见箱，建立了门诊投诉登记本，及时处理了患者存在的意见，避免了纠纷事件。为患者提供舒适的就医环境。认真执行基本药物制定，完善了科室内各规章制度。同时配合国家基本公共卫生服务65岁以上老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者免费体检工作。在抓绩效的同时也抓医疗质量安全。对门诊各项登记本、处方等不定时检查。对工作不合格或没完成的科室及相关人员进行督促。各项核心制度在工作中做到了贯彻。对科室人员进行了一系列的培训，包括院感、各类急救流程、医疗安全、医疗行业相关法律法规等。在医疗质量、医疗服务方面取得了较好的成绩。开设发热诊室，                  

2、强化国家基本公共卫生服务

（1）妇幼包工作主要任务完成情况。

儿童健康管理情况：

棕树营辖区1-12月共管理7岁以下儿童数1637人，5岁以下儿童数1287人，3岁以下儿童数843人，7岁以下儿童系统管理人数1561人，7岁以下儿童系统管理率：95.36%；3岁以下系统管理人数806人，3岁以下儿童系统管理率：95.61%；高危儿筛出数196人，高危儿管理率：100%，其中1-12月份高危儿142已结案人；0-6岁儿童眼保健和视力检查人数1561人，0-6岁儿童眼保健和视力检查管理率：95.36%；新生儿入户访视率：100%；无户籍儿童死亡。

孕产妇及儿童健康管理情况：

1、孕产妇管理：辖区1-12月共管理产妇数为228人，孕产妇系统管理219人，孕产妇系统管理率：96.48%；全年筛出高危孕产妇数409人，高危孕产妇管理率：100%，急危重孕产妇2人（总中心管理，其中一人于2023.01.07结案，另一人2023年12月26日已结案）；产妇孕早期建册人数为219人，早孕建册率：96.48%。入户访视率：70.18%；无孕产妇死亡。

2、育龄妇女拉网式孕情排查工作：2023年10月16日至11月3日完成2023年下半年育龄妇女拉网式孕情排查工作，共排查户籍育龄妇女总数4768人，流动育龄妇女总数2187人，辖区户籍育龄妇女外流人数868人，计划怀孕人数600人，已怀孕人数 223人。筛出高危孕妇116人，其中有46人橙色管理，本次筛查红色管理0人，所有高危孕妇都在医院定期产检，并根据不同的高危因素进行指导。

3、妇女两癌筛查工作：今年上半年开展了35-64岁妇女宫颈癌及乳腺癌筛查工作：在街道、居委会的积极配合下，顺利完成了487例初筛，其中发现乳腺癌1例，宫颈癌0例，同时做好妇女常见病、多发病的早发现、早治疗及预防工作，保障妇女群众健康。

居民健康档案管理：一是通过电话随访梳理档案；二是通过常规儿童体检、健康教育讲座、接种知识家长培训、义诊等活动进行建档；三是整理既往档案，标识签约信息，逐一查缺补漏。累计建立纸质档案62089份，电子建档61770份，建档率92.86%。规范电子建档61770，规范档案建档率为100%。

（2）疾病预防控制工作

主要率指标完成情况：0-6岁儿童常规免疫接种建证数57人，疫苗接种8094针次（计划免疫疫苗针4865次，非免疫规划疫苗3229针次）。传染病报告应报7人，上报7人，报告率100%，无迟报、错报、漏报情况发生。

65岁及以上老年人健康管理5550人，体检4999人。高血压患者管理4096，体检3159人。糖尿病患者管理1535人，体检1161人。严重精神障碍患者管理299人，体检79人。疑似结核病患者转介到位183人，管理结核病患者8人。

健康教育工作情况：一是利用宣传栏、黑板报、布标等在本机构宣传健教相关知识；二是发放宣传画、折页及健教处方等；三是通过开展讲座向辖区居民宣传健康知识；四是通过免费义诊为居民提供健康咨询服务。共开展健康咨询活动28次，发放宣传资料14718张，贴宣传画29张，播放电子滚动屏51条,更换宣传栏及板报15期，举办讲座12期（参加人数408人），开展个体化健康教育3593人次。

控烟工作：根据“5.31日世界无烟日”宣传要求，通过举办控烟公众咨询活动1次，知识讲座1期，陆续更新宣传栏5期，提高居民对控烟相关知识的了解，纠正不良生活方式，截至目前参加人数及受教育人数913人。

4.3月“世界防治结核病日”积极参与宣传活动，制作宣传栏4期，发放宣传单612张、现场咨询612人。

5.12月是世界第36个艾滋病日，“凝聚社会力量，合力共抗艾滋”为主题的宣传活动，活动期间接受咨询人数251人次，发放宣传资料2种232余份。发放宣传布袋230个。

传染病及地方病防治工作：今年1-12月对辖区流调伤寒1例，累计流调1人。乙脑流调1例，累计流调1人。甲肝流调1例，累计流调1人。对棕树营小学进行甲流流调，涉及患病10人，累计调查10人。昆明市盲哑学校进行新冠流调，涉及患病人数6人人，累计调查6人。西二幼2次手足口流调，涉及患病人数3人，累计调查3人。

3.1月“麻风节”期间，通过外出设点宣传、发放宣传资料、悬挂宣传标语、张贴宣传画、设置咨询台、提供健康咨询等方式开展宣传，制作宣传栏4期，发放宣传资料563份，健康咨询563人。

5月份碘缺乏病日，中心开展宣传活动 ，通过播放滚动屏、发放宣传资料、现场咨询等开展形式多样的宣传活动，此次活动发放宣传资料430份、免费测量血压215人、免费测量血糖78人，播放宣传视频2条等，医生在活动现场为广大群众提供丰富多彩的营养咨询和科普知识，推动实现了营养健康科普宣传工作常态化

4.做好其他中心工作

（1）安全生产管理

年初制定中心安全生产管理制度，做到安全工作有章可循，督促职工认真学习和执行安全生产的各项管理规定。5月和11月邀请第三方消防对职工开展了2次消防安全知识培训及2次消防演练，共开展12次安全工作自检自查，发现问题及时整改，在法定节假日前均常规进行安全生产检查，严格实行封车制度和领导带班制度，切实落实好工作职责，1-12月无安全事故及职工上访等情况发生。

（2）职工培训教育工作，能力提升

为进一步提高医务人员的技术水平及业务能力，1-12月份选派157人次职工参与省、市、区、本级各类业务培训班及继教培训共86场次。利用职工大会对职工进行安全生产、院内感染知识等进行学习。为进一步提高医务人员的业务能力，加强单位的软件建设，在中心工作人员紧缺、任务繁重的前提下，派出一名医务人员参加为期一年的全科医生转岗培训，三名人员上级机构进修各半年。

（3）教学工作

作为昆明医科大学社区实践教学基地之一，中心严格按照社区实习教学大纲要求，结合实际制定社区实习教学计划，不断规范带教工作，为临床医学及全科医学专业的学生提供社区实践平台，接收临床共16批次，共计59人。

全科基层实践基地：为贯彻习近平总书记关于更加注重军民融合深度发展的总要求，积极响应党的二十大和全国卫生与健康大会精神，落实《“健康中国2030”规划纲要》、国家卫生健康委员会等相关的文件要求，结合我中心实际，为全科规培人员提供基层践平台，为进一步提高社区患者的治疗管理水平及服务能力打下扎实基础。截至目前我中心接受共12批次，共计41人全科规培医师到中心全科医师规范化培训。

作为昆明学院实训基地之一，严格按照实习教学大纲要求，结合实际制定实习教学计划，不断规范带教工作，为护理专业的学生提供实训平台，共4批次，共计38人实习生。

（4）应急保障工作

1-12月份共派出24天48人次的医务人员参与辖区内各类考试、活动的医疗保障救护工作。

（5）扫黑除恶工作

为了打赢扫黑除恶专项斗争这场硬仗，切实维护社会稳定，落实好治本安全观，我中心高度重视，上下齐心协力，精心组织，周密实施，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。

通过抓好各项重点工作，进一步强化日常监管，扎实有效开展扫黑除恶专项斗争行动。我中心将在下一步工作中，继续加大力度，努力完成扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。

（6）艾滋病防治工作

紧紧围绕省委省政府下发的《云南省第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》，深入推进辖区防治艾滋病工作，有效遏制艾滋病的传播与蔓延，最大限度发现、治疗艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高感染者和病人生存质量。中心积极开展艾滋病综合防治，扩大HIV检测人群，及时发现感染者，根据《西山区2023年“3+3X”艾滋病综合防治工作实施方案》要求，HIV检测11593人，其中11580人阴性，另送检筛查阳性13人（新发现2人，原阳11人）。

（7）基层等级评审工作

根据省卫生健康委下发的《云南省卫健委卫生健康委办公厅关于印发乡镇卫生院服务能力评价指南（2023 版）和社区卫生服务中心服务能力评价指南 （2023 版）的通知》及相关会议要求，棕树营社区卫生服务中心高度重视，积极响应号召，动员全中心所有职工加班加点为中心等级评审工作做准备，根据能力评价指南标椎持续改进质量提升，并通过等级评审工作的开展，极大的推动我中心人才建设，加强了提升各类硬件设施、软件的配备，在提高我中心医疗服务水平和质量方面起到了积极的促进作用。

（四）部门管理制度。

我中心遵循《行政事业单位收支管理制度》以及《行政事业单位预算管理制度》，为规范我中心内部控制管理，健全内部控制机制，提高风险防范能力，建立设计规范运行有效的内部控制体系，保证本中心经济业务安全、稳健运行。我单位已制定《“三重一大”管理制度》、《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《内部控制制度》、《采购管理制度》等各项制度，并严格执行制度规定。

（五）部门资金来源及使用情况。

我中心2023年总收入1981.34万元，包括财政拨款收入930.25万元、事业收入1004.15元、其他收入46.94万元；2023年总支出2208.07万元，包括基本支出471.41万元、项目支出1736.66万元。收入与上年对比减少291.54万元，主要是财政拨款收入减少、主要表现为区级项目经费和疫情防控项目经费减少，导致本年收入减少。支出与上年对比增加66.79万元，主要原因是基本公卫资金支出增加、结转项目经费支出及药品材料费增加，导致本年支出增加。

（六）政府采购情况。

我中心2023年政府采购项目6个，共计27.66万元。用于采购保安服务12.95万元，采购保洁服务7.2元，采购办公家具4.73万元，采购印刷服务1.75万元，采购扫描仪0.05万元，采购LED显示屏0.98万元。我单位将继续按照《政府采购管理制度》严格执行政府采购。

（七）固定资产情况。

截至2023年12月31日，昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心资产总额503.21万元，其中，流动资产323万元，固定资产179.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少306.7万元，其中固定资产增加117.37万元，货币资金减少257.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

二、部门资金基本情况·

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2023年部门年初预算安排580.38万元。财政拨款安排支出930.25万元，其中：基本支出471.41万元，比上年增加32.97万元，项目支出 458.84万元，与上年对比减少201.68万元。

2023年财政拨款总支出930.25万元，包括基本支出471.41万元，项目支出458.84万元。基本支出增加是因为2023年9月度新招录人员6名，导致基本支出增加。项目支出减少主要是因为区级项目减少至1个，导致项目支出减少。

（二）年度专项资金安排及支出情况。

1. 区级基本公共卫生服务资金

资金来源：西财社〔2023〕24号 2023年区级基本公共卫生服务资金63.86万元。

使用情况：截至2023年12月止， 2023年区级基本公共卫生服务资金共支出63.86万元，结余0.00元。主要用于开展基本公共卫生服务项目支出。

2、2023年会计系列考试考务经费

资金来源：西财社〔2022〕198号2023年会计系列考试考务经费0.2万元。

使用情况：截至2023年12月止，2023年会计系列考试考务经费共支出0.2万元，结余0.00元。主要用于会计系列考试相关医疗保障支出。

3、2023年会计系列考试考务经费

资金来源：西财社〔2023〕145号2023年会计系列考试考务经费0.1万元。

使用情况：截至2023年12月止，2023年会计系列考试考务经费共支出0.1万元，结余0.00元。主要用于会计系列考试相关医疗保障支出。

4、艾滋病防治专项市级补助资金

资金来源：西财社〔2022〕81号艾滋病防治专项市级补助资金0.15万元。

使用情况：截至2023年12月止，2023年艾滋病防治专项市级补助资金共支出0.15万元，结余0.00元。主要用于防艾相关支出。

5、国家基本公共卫生服务项目市级结算补助资金

资金来源：西财社〔2022〕76号2023年国家基本公共卫生服务项目市级结算补助资金1.97万元。

使用情况：截至2023年12月止，2023年国家基本公共卫生服务项目市级结算补助资金共支出1.97万元，结余0.00元，主要用于开展基本公卫相关支出。

6、基本公共卫生服务上级补助资金

资金来源：西财社〔2023〕48号 2023年基本公共卫生服务上级补助资金360.10万元。

使用情况：截至2023年12月止，2023年基本公共卫生服务上级补助资金共支出360.10万元，结余0.00元，主要用于开展基本公卫相关支出。

7、基本公共卫生服务项目市级第二批补助资金

资金来源：西财社〔2022〕200号基本公共卫生服务项

目市级第二批补助资金0.98万元。

使用情况：截至2023年12月止，本公共卫生服务项目市级第二批补助资金共支出0.98万元，结余0.00元。用于开展基本公卫相关支出。

8、基本公共卫生服务项目中央补助资金

资金来源：西财社〔2022〕42号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金1.11万元。

使用情况：截至2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金共支出1.11万元，结余0.00元。用于用于开展基本公卫相关支出。

9、基本公卫省级补助资金

资金来源：西财社〔2022〕133号2023年基本公卫省级补助资金8.03万元。

使用情况：截至2023年12月止，基本公卫省级补助资金共支出8.03万元，结余0.00元。用于拨付站点公卫款、外聘人员工资、日常办公用品等支出8.03万元。

10、基本药物制度上级补助资金

资金来源：西财社〔2023〕66号基本药物制度上级补助资金17.98万元。

使用情况：截至2023年12月止，基本药物制度上级补助资金共支出17.98万元，结余0.00元。用于基药采购、耗材采购等。

11、疾病预防控制县区专项资金

资金来源：西财社〔2023〕112号 疾病预防控制县区专项资金0.34万元。

使用情况：截至2023年12月止，疾病预防控制县区专项资金共支出0.34万元，结余0.00元。用于兑现重精患者。

12、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金

资金来源：西财社〔2023〕108号2023年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金0.76万元。

使用情况：截至2023年12月止，2023年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金共支出0.76万元，结余0.00元。均用于本单位新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

13、新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金

资金来源：西财社〔2023〕96号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金2.87万元。

使用情况：截至2023年12月止，2023年新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金共支出2.87万元，结余0.00元。均用于本单位新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

14、严重精神障碍患者监护人以奖代补市级补助经费

资金来源：西财社〔2022〕162号2023年严重精神障

碍患者监护人以奖代补市级补助经费0.34万元。

使用情况：截至2023年12月止，2023年严重精神障碍

患者监护人以奖代补市级补助经费共支出0.34万元，结余0.00元。用于兑现重精患者。

（三）其他资金收支及结余情况。

我中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出515.02万元，结余0.00元，用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险公积金等。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。我单位2023年区级项目共1个，已完成项目1个。

1、区级基本公共卫生服务资金

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。截至2023年12月止， 2023年区级基本公共卫生服务资金共支出63.86万元，结余0.00元。主要用于开展基本公共卫生服务项目支出。

(二)上级项目完成情况。我单位2023年区级项目共13个，已完成项目13个。

1、2022年会计系列考试考务经费

根据会计考试医疗保障相关要求，我中心在2022年派出了医务人员到考试现场，做好了相关医疗保障，以防出现突发应急情况，为考试提供了安全保障。相关截至2023年12月止，2023年会计系列考试考务经费共支出0.2万元，结余0.00元。主要用于会计系列考试相关医疗保障支出。

2、2023年会计系列考试考务经费

根据会计考试医疗保障相关要求，我中心在2023年派出了医务人员到考试现场，做好了相关医疗保障，以防出现突发应急情况，为考试提供了安全保障。相关截至2023年12月止，2023年会计系列考试考务经费共支出0.1万元，结余0.00元。主要用于会计系列考试相关医疗保障支出。

3、艾滋病防治专项市级补助资金

为贯彻落实《昆明市第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》（昆发〔2021〕23 号）及《中共昆明市西山区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案(2021-2025 年)>的通知》(西发(2022)8 号)，全力巩固提升西山区艾滋病综合防治“三个 90%” 成果，按照《昆明市 2023 年度防治艾滋病工作目标责任书》及《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市 2023 年艾滋病防治工作要点的通知》要求，深入推进我辖区防治艾滋病工作，及时发现艾滋病病毒感染者，落实后续管理服务和治疗工作。截至2023年12月止，2023年艾滋病防治专项市级补助资金共支出0.15万元，结余0.00元。主要用于防艾相关支出。

4、国家基本公共卫生服务项目市级结算补助资金

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。截至2023年12月止，2023年国家基本公共卫生服务项目市级结算补助资金共支出1.97万元，结余0.00元，主要用于开展基本公卫相关支出。

5、基本公共卫生服务上级补助资金

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。截至2023年12月止，2023年基本公共卫生服务上级补助资金共支出360.10万元，结余0.00元，主要用于开展基本公卫相关支出。

6、基本公共卫生服务项目市级第二批补助资金

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。截至2023年12月止，本公共卫生服务项目市级第二批补助资金共支出0.98万元，结余0.00元。用于开展基本公卫相关支出。

7、基本公共卫生服务项目中央补助资金

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。截至2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金共支出1.11万元，结余0.00元。用于用于开展基本公卫相关支出。

8、基本公卫省级补助资金

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。截至2023年12月止，基本公卫省级补助资金共支出8.03万元，结余0.00元。用于拨付站点公卫款、外聘人员工资、日常办公用品等支出8.03万元。

9、基本药物制度上级补助资金

根据《昆明市财政局 昆明市卫生健康委员会关于下达2023年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度省级补助资金的通知》文件有关规定。结合我单位基本药物制度工作，为合理配置和利用卫生资源，有效推进医药卫生体制改革。我单位收到上级拨付的基药补助资金17.98万元，确保2023年医疗业务正常运转，资金支出均按照文件要求，三重一大制度执行。截至2023年12月止，基本药物制度上级补助资金共支出17.98万元，结余0.00元。用于基药采购、耗材采购等。

10、疾病预防控制县区专项资金

为了规范和加强基本预防控制县区专项资金的管理，提高资金使用效率，我中心根据专项资金专款专用的原则，保障了疾病预防控制工作顺利开展。截至2023年12月止，疾病预防控制县区专项资金共支出0.34万元，结余0.00元。用于兑现重精患者。

11、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金

为了贯彻落实好《关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十条措施的通知》（云应疫指发〔2023〕1号）文件精神，加强对基层医务人员的人文关怀，我中心及时向医务人员兑现资金临时性工作补助。截至2023年12月止，2023年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金共支出0.76万元，结余0.00元。均用于本单位新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

12、新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金

为了贯彻落实好《关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十条措施的通知》（云应疫指发〔2023〕1号）文件精神，加强对基层医务人员的人文关怀，我中心及时向医务人员兑现资金临时性工作补助，截至2023年12月止，2023年新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金共支出2.87万元，结余0.00元。均用于本单位新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

13、严重精神障碍患者监护人以奖代补市级补助经费

为了规范和加强基本预防控制县区专项资金的管理，提高资金使用效率，我中心根据专项资金专款专用的原则，保障了疾病预防控制工作顺利开展。截至2023年12月止，2023年严重精神障碍患者监护人以奖代补市级补助经费共支出0.34万元，结余0.00元。用于兑现重精患者。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年财政拨款总支出973.81万元，包括基本支出515.02万元，项目支出458.79万元。2023年度我中心区级项目支出共1个，预算金额63.86万；上级项目共13个，预算金额394.93万元。

（二）资金管理情况分析。

我单位严格按照财务制度进行专项资金核算，按照资金使用方案专款专用，及时、准确完成专项资金支付，确保专项资金规范、安全、高效运行。一是强化组织领导，完善政策措施。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。二是完善项目方案，合理分配资金。根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排使用经费。我中心秉承统筹兼顾、全面管理的原则。

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我单位年初预算已按时执行，单位整体支出已完成，上级专项转移支付项目支出已完成。在区委、区政府的领导下，在局党委的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，统筹做好中心各项卫生健康工作，确保了中心卫生健康工作有效、有序开展。

2023年西山区棕树营社区卫生服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，把居民健康摆在首要位置，将党的领导贯穿到工作始终，用于担当，主动作为。同时全面抓好各项日常工作，基本医疗、基本公卫、疫苗接种等常态化工作稳步推进。重点推进65岁及以上老年人健康体检、城癌筛查、慢病管理中心建设等项目，加强基层医疗卫生服务体系建设，提升服务质量和技术水平，优化就医环境，规范执业行为，充分发挥我中心在基本医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、预防保健、康复等方面的综合服务能力，不断提升辖区居民的获得感，提高居民的信任度和满意度。

坚持以病人为中心，继续优化医疗服务环境，优化科室资源配置及人才培养，完善中心各项管理制度，狠抓医疗服务质量，推进特色的中医药服务，为辖区居民提供中医小儿推拿、针灸理疗、艾灸等中医类特色服务，不断完善和提高我中心中医药治疗水平和服务质量。

（四）绩效指标完成情况分析。

通过对照绩效评价指标，我单位整体绩效中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，与部门职能相适应，年度工作目标设定明确合理、年度工作计划与年度工作目标的一致，绩效目标设定合理，绩效指标设定明确、部门职能界定明确科学，年度工作目标与部门职能的相匹配，部门内设科室及下属单位职责明确，基本支出预算合理，项目支出预算合理，人力资源投入合理，办公资源投入合理，重点项目资源分配合理，预算调整情况根据年中预算执行情况及时申请预算调整并按规定程序进行预算调整，财务管理制度健全并得到有效执行，资金使用合规，财务监控有效、人力资源管理健全规范，资产管理制度健全完整，具有业务管理、项目管理等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，政府采购规范，部门产出可考量、部门产出效果明显，部门运转平稳可持续发展。整体绩效自评分95分。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

五、存在问题及改进措施

（1）存在问题

缺乏整体全面的预算管理和绩效管理，内控意识不足，内控制度不够健全，个别项目因工作开展时间及其他因素，工作进度不能随着预算年度平均推进，决定了付款进度也不能根据预算年度平均推进，所以预算执行进度与预算管理要求的执行进度存在一定差距。

（2）改进措施

全面实施预算绩效管理的重点和难点是绩效结果应用的关键，我中心将以预算绩效管理为抓手，将绩效评价结果作为以后年度预算编制、改进管理和资金管理的重要依据，落实绩效结果应用，推动优化财政资金配置结构，为提升政府治理能力发挥决策参谋作用。加强内控制度建设，提高预算管理和绩效管理水平，加强资金使用的规范性和合理性，提高资金的使用效率。

我中心严格按照预算及管理制度执行严格按照预算及管理制度执行，各季度均对项目支出绩效进行跟踪，发现有偏离绩效的情况及时纠正，保证项目实际支出与年初绩效目标相吻合，以提高资金的使用效益。

继续完善项目支出各项支出标准，加强对项目支出的事前、事中监控，提高资金使用效益；严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.评价结果

通过对部门整体绩效及各项目开展自评，我单位预算资金实际支出均与总体绩效目标相吻合，无偏离绩效目标的情况。我单位基本医疗开展工作、12项基本公共卫生服务项目、党建工作和其他相关工作均保质保量按时完成。

2. 主要绩效

我单位年初预算已按时执行，单位整体支出已完成；上级专项转移支付项目支出已完成。2023年西山区棕树营社区卫生服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，把居民健康摆在首要位置，将党的领导贯穿到工作始终，用于担当，主动作为。同时全面抓好各项日常工作，基本医疗、基本公卫、疫苗接种等常态化工作稳步推进。重点推进65岁及以上老年人健康体检、城癌筛查、慢病管理中心建设等项目，加强基层医疗卫生服务体系建设，提升服务质量和技术水平，优化就医环境，规范执业行为，充分发挥我中心在基本医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、预防保健、康复等方面的综合服务能力，不断提升辖区居民的获得感，提高居民的信任度和满意度。

七、其他

 建立完善的预算绩效管理指标体系和管理方法势在必行，在设计绩效管理指标体系上，围绕预算绩效的经济性、效率性和有效性进行设计。财政预算绩效管理评价对我国的财政监督机制有着重要意义，所以完善预算绩效管理评价制度，才能使得我国的财政监督机构更好的发展，目前，我国的财政监督机构机制存在诸多不足，需要政府根据实际情况和当前国情，有目的有重点的去完善预算绩效管理制度，以确保

财政工作的顺利进行。

2023年度部门决算公开（绩效自评部分—棕树营社区卫生服务中心