监督索引号53011200366201101000

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一） 主要职能

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心属区卫健局下属的财政拨款补助事业单位，为独立核算单位。单位下设全科、中医科、预防保健科等科室，下辖3家社区卫生服务站。中心承担着西山区棕树营街道办事处辖区66517人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发公共卫生事件的处置等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

为辖区居民提供多项基本医疗服务，其中包含全科基本诊疗服务、中医药服务、口腔诊疗、眼科诊疗、妇科诊疗、皮肤诊疗、预防接种等服务，为满足居民日益增长的医疗健康需求，中心依托联勤部队第920医院、西山区人民医院等大医院的技术力量，签订双向转诊协议，开通绿色通道，让重症和危重症老年人能及时转诊治疗；同昆华医院建立“心电联盟”服务，和延安医院成立“幸福呼吸”项目，更好地为辖区慢性病人提供高质量诊疗服务。从2019年起，中心实施国家基本药物制度，药品零利润销售，很大程度解决老年人看病难、看病贵问题。2023年度各临床科室就诊35490人次，主要处理常见病、多发病，在抓绩效的同时也抓医疗质量安全，医务科对台账资料、处方等不定期检查，对中心医护人员进行了一系列的培训，包括院感、各类急救流程、医疗安全、医疗行业相关法律法规等，在医疗质量、医疗服务方面取得了较好的成绩。

中心为居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病管理（高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告及处理、卫生监督协管等十二项基本公共卫生服务项目；中心组建的11个家庭医生服务团队与居民签约后，居民可享受公共卫生服务、重点人群免费个性化服务、长处方/延伸处方服务、中医药治未病服务、健康教育和健康咨询服务、用药指导等，免费为辖区内高龄，失能，卧床不起的居民进行上门服务，提供量血压，血常规、空腹血糖、血脂、肝功三项，肾功能二项检查，合理用药，健康咨询、就医指导等服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：财务科、综合办公室、妇幼保健科、检验科、防疫科、慢病科、全科门诊、中医科、药房、公共卫生科、妇科、B超室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市西山区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心没有政府性基金收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算“三公”经费情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2023年度收入合计1981.34万元。其中：财政拨款收入930.25万元，占总收入的46.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1004.15万元（含教育收费0万元），占总收入的50.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入46.94万元，占总收入的2.37%。与上年相比，收入合计减少291.54万元，下降12.83%，其中：财政拨款收入减少208.89万元，下降18.34%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少74.65万元，下降6.92%；经营收入增加 0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加 0万元，增长0%；其他收入减少8.01万元，下降14.58%。主要原因是：基本公共卫生项目资金、新冠疫情防控项目资金财政拨款、突发公共卫生事件应急处理资金拨款减少，2023年我中心门诊就诊人次减少，相应医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2023年度支出合计2208.07万元。其中：基本支出471.41万元，占总支出的21.35％；项目支出1736.66万元，占总支出的78.65％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加66.79万元，增长3.12%，其中：基本支出减少10.62万元，下降2.2%，项目支出增加77.42万元，增长4.67%，；上缴上级支出增加 0万元，增长0%；经营支出增加 0万元，增长0%；对附属单位补助支出与增加 0万元，增长0%。主要原因是：基本公共服务项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出471.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出471.41万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1736.66万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.卫生健康支出1736.36万元，主要用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构人员支出及正常运转、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理了；

2.一般公共服务支出0.3万元，主要用于其他财政事务支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出930.25万元,占本年支出合计的42.13%。与上年相比减少212.25万元，下降18.58%,主要原因是人员经费支出减少，基本公共卫生项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于财政事务支出0.3万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

8.社会保障和就业支出51.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费51.05万元；

9.卫生健康支出824.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.6%，主要用于其他卫生健康管理事务支出0.67元，城市社区卫生机构327.65万元，其他基层医疗卫生机构支出17.98万元，基本公共卫生服务436.06万元，重大公共卫生服务0.15万元，突发公共卫生事3.63万元，公务员医疗补助13.72万元，其他行政事业单位医疗支出2.62万元，其他卫生健康支出0.05万元，事业单位医疗21.68万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障支出54.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，全部用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我中心2023年无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算与上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算与上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算与上年增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0万元的主要原因是的主要原因是我中心2023年无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0万元，与上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心资产总额503.21万元，其中，流动资产323万元，固定资产179.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元（净值），其他资产0.2万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75.89万元，其中固定资产增加75.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27.68万元，其中：政府采购货物支出5.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出21.91万元。授予中小企业合同金额21.91万元，其中：授予小微企业合同金额21.91万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366201101111

（2025.1.15修改）棕树营社区卫生服务中心附件1 2023年度部门决算公开表样2024101