昆明市公安局西山分局

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市公安局西山分局设置13个内设机构、22个派出所和西山区看守所。按其性质，分为综合管理机构、执法勤务机构、派出所及监管场所。

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市公安局西山分局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1110人，其中：行政编制1110人，事业编制0人。在职实有1110人，其中： 财政全供养1110人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员247人，其中： 离休 0人，退休247人。

车辆编制224辆，实有车辆224辆。

（二）部门职能。

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于印发〈昆明市公安局西山分局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（昆编办通〔2012〕188号），设立昆明市公安局西山分局作为昆明市公安局派出机构，主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策，组织实施全区公安保卫工作；

2.掌握全区影响政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，组织实施分局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作；

4.维护社会治安秩序，依法管理集会、游行、示威活动，处置治安事件和骚乱；

5.管理法律、法规规定的特种行业，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.管理户政；管理辖区内境外人员；受理国籍、入境出境事务，根据授权查处涉外事案件；

7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

8.组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省市主要领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作；

9.组织实施看守所的安全管理工作；担负对辖区内判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.掌握全区禁毒工作情况，指导全区开展无毒社区创建工作；

11.领导区公安消防、警卫现役部队建设及消防工作；

12.组织实施公安科学技术工作；负责分局通信、计算机安全管理业务；负责公共信息网络的安全监察工作；

13.负责本分局的公安装备、被装和经费等警务保障工作，指导、监督、管理全区公安机关财务工作和审计工作；

14.制定、实施全区公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本区公安队伍的违法违纪案件；

15.履行法律、法规规定的其他职责；

16.承办西山区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

2023年，在党委政府和上级公安机关的领导下，昆明市公安局西山分局坚持总体国家安全观，坚持统筹发展与安全，坚持“高开稳走、稳中求进”工作总基调，围绕昆明市公安局党委“1136”工作思路，着力在“打基础、补短板、强弱项、保安全”上下功夫，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展，以区域性国际中心城市中枢门户区现代化发展创造安全稳定的社会治安环境。

（四）部门管理制度。

严格按照省厅、市局、分局相关财务管理规定执行，严格按照区财政内控管理规定执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

昆明市公安局西山分局2023年度收入合计562,645,116.54元。其中：财政拨款收入559,662,804.09元，占总收入的99.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,982,312.45元，占总收入的0.53%。与上年对比，减少31，018，581.3元，主要原因是2023年度财政财力不足，导致收入减少。

昆明市公安局西山分局2023年度支出合562,628,525.38元。其中：基本支出510,236,968.44元，占总支出的90.69％；项目支出52,391,556.94元，占总支出的9.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，减少31，853，797.99元，主要原因是2023年度财政财力不足，导致支出减少。

（六）政府采购情况。

2023年度，部门政府采购支出总额40,740,150.38元，其中：政府采购货物支出16,586,805.00元；政府采购工程支出4,361,381.38元；政府采购服务支出19,791,964.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（七）固定资产情况。

截至2023年12月31日，昆明市公安局西山分局资产总额263,929,801.55元，其中，流动资产12,426,104.67元，固定资产219,699,282.42元，对外投资及有价证券0万元，在建工程39,644,621.44元，无形资产375,397.12元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8，215，604.10元，其中固定资产增加2，539，869.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产503项，账面原值2,240,258元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。与上年比较，固定资产增加2，539，869.38元，增加原因是购置办公家具及业务装备。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2023年部门预算总支出 55，646.30万元。财政拨款安排支出 55，646.30万元，其中：基本支出51，574.30万元（2022年52，633.38万元），与上年对比减少1059.08万元，主要原因民警、辅警人员减少，导致经费减少；项目支出4，072万元（2022年10638.78万元），与上年对比减少6，566.78万元，主要原因2022年在昆明召开的COP15会议，会议经费3000万列入年初预算，随着会议的结束，2023年该笔经费将不再支出； 2022年一站式办案中心专项经费2500万列入年初预算，随着工程的结束，现已到支付尾款的阶段，2023年一站式办案中心只有1500万元列入年初预算。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

2023年安排重大专项资金用以昆明市公安局西山分局的工程开展。包括：看守所建设智慧磐石工程项目734，200元；福海、滇池路派出所排危修缮项目980，785.26元；看守所10千伏双电源发行及增容配电工程500，000元；2021业务技术用房智能化项目经费100，000元；看守所水路改造增设抽水增压泵专项经费761，200元；一站式办案中心专项经费664，152元；业务技术用房建设项目1，680，000元等。

（三）其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共10个，其中10个均已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共15个，其中15个均已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

昆明市公安局西山分局的资金投入主要来源于地方财政支持、中央转移支付等多个渠道。这些资金被科学合理地分配到各个警种和部门，以确保公安工作的顺利开展。近年来，随着社会治安形势的日益复杂，公安机关的资金投入力度不断加大，为公安事业的快速发展提供了坚实的保障。

（二）资金管理情况分析。

昆明市公安局西山分局在资金使用过程中，始终坚持科学规划、合理分配、专款专用的原则。具体来说，公安机关会根据工作实际和预算安排，制定详细的资金使用计划，并严格按照计划执行。同时，公安机关还会加强对资金使用的监督和管理，确保资金使用的合规性和有效性。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.打造西山区“15分钟便民服务圈”项目专项资金183万元；

2.福海、滇池路派出所排危修缮项目经费98.08万元；

3.看守所10千伏双电源改造及增容配电工程经费50万元；

4.看守所水路改造增设抽水增压泵专项经费76.12万元；

5.看守所智慧磐石项目经费73.42万元；

6.社区戒毒社区康复专职工作人员经费371.56万元；

7.西山区公安分局一站式办案中心专项经费66.42万元；

8.西山区看守所囚粮经费614.81万元；

9.业务大队和派出所后勤保障经费250万元；

10.业务技术用房智能化项目经费168万元；

11.上级转移支付项目（涉密）。

以上项目均按绩效目标完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

绩效指标完成情况见附表。

五、存在问题及改进措施

预算追加问题。其原因是预算由上年人员数和政策计算得出，本年度人员增减后经人社局核定工资标准，故造成差异。应加强财政供养人员的管理，加强和规范预算管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，昆明市公安局西山分局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是在明确预算绩效管理工作职能的机构和人员的基础上，进一步建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。在制定本单位预算绩效管理工作制度之外，还制定预算绩效管理工作相关的办法或操作细则，建立本单位整体支出绩效评价个性指标体系，建立本单位项目支出或特定支出的项目支出绩效评价个性指标体系。并按要求公开单位预算绩效年度报告和预算绩效信息。二是按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，及时向区财政局报送部门预算绩效运行监控分析报告单位的半年、全年预算绩效运行监控分析报告。三是开展部门整体支出绩效、部门项目支出绩效和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出绩效自评，并向区财政局提交部门整体支出绩效评价报告。评价结论客观合理，绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强，按要求提供评价工作所需材料，并配合区财政局开展重点绩效评价或再评价。

绩效自评结果尚未公开。

七、其他

无。

2023年度部门决算公开（绩效）