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昆明市公安局西山分局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市公安局西山分局是行政执法机关。主要职能：贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策，组织实施全区公安保卫工作；掌握全区影响政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；预防、制止和侦查违法犯罪活动，组织实施分局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作；维护社会治安秩序，依法管理集会、游行、示威活动，处置治安事件和骚乱；承办上级公安机关和区委、区政府交办的其他事项。法律、法规规定的其他职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在党委政府和上级公安机关的领导下，昆明市公安局西山分局坚持总体国家安全观，坚持统筹发展与安全，坚持“高开稳走、稳中求进”工作总基调，围绕昆明市公安局党委“1136”工作思路，着力在“打基础、补短板、强弱项、保安全”上下功夫，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展，以区域性国际中心城市中枢门户区现代化发展创造安全稳定的社会治安环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市公安局西山分局共设置13个内设机构，包括：政工室、纪检监察室、警务保障室、指挥中心、法制大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、森林警察大队。23个派出所，包括：金碧派出所、刘家营派出所、东陆桥派出所、永昌派出所、螺蛳湾派出所、金牛派出所、福海派出所、杨家地派出所、滇池路派出所、西华派出所、前卫派出所、金家河派出所、棕树营派出所、大观楼派出所、梁源派出所、马街派出所、东风派出所、碧鸡派出所、西山风景区派出所、海口派出所、团结派出所、谷律派出所、明朗派出所和西山区看守所。按其性质，分为综合管理机构、执法勤务机构、派出所及监管场所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市公安局西山分局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：昆明市公安局西山分局。

纳入昆明市公安局西山分局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局西山分局2023年末实有人员编制1110人。其中：行政编制1110人（含行政工勤编制14人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员247人（离休0人，退休247人）。

年末其他人员1972人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1972人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制223辆，在编实有车辆223辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局西山分局2023年度收入合计56,264.51万元。其中：财政拨款收入55,966.28万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入298.23万元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计减少3,101.86万元，下降5.22%。其中：财政拨款收入减少2,878.13万元，下降4.89%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少223.73万元，下降42.86%。主要原因是:1、人员调动，人数减少。昆明市公安局西山分局2022年末实有人员1128人，2023年末实有人员编制1110人；2、压缩预算。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，为缓解财政支出压力，故收入有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局西山分局2023年度支出合计56,262.85万元。其中：基本支出51,023.69万元，占总支出的90.69％；项目支出5,239.16万元，占总支出的9.31％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,185.38万元，下降5.36%。其中：基本支出减少1,418.78万元，下降2.71%；项目支出减少1,766.6万元，下降25.22%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是:1、20223年度财政财力不足，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，为缓解财政支出压力导致支出减少；2、2022年部分项目已结束或部分完工，如COP会议项目、一站式办案中心项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局西山分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,023.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,561.91万元，占基本支出的87.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,461.78万元，占基本支出的12.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局西山分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,239.16万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：1、打造西山区“15分钟便民服务圈”项目专项资金183万元；2、福海、滇池路派出所排危修缮项目经费98.08万元；3、看守所10千伏双电源改造及增容配电工程经费50万元；4、看守所水路改造增设抽水增压泵专项经费76.12万元；5、看守所智慧磐石项目经费73.42万元；6、社区戒毒社区康复专职工作人员经费371.56万元；7、西山区公安分局一站式办案中心专项经费66.42万元；8、西山区看守所囚粮经费614.81万元；9、业务大队和派出所后勤保障经费250万元；10、业务技术用房智能化项目经费168万元；11、上级转移支付项目，涉密。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局西山分局2023年度一般公共预算财政拨款支出55，966.28万元,占本年支出合计的99.47%。与上年相比减少2878.13万元，下降4.89%,主要原因是2023年度为减少非必要支出；优化社会财政支出结构，减少非重点领域的支出；因财政收入减少，在保证正常支出的前提下，一般公共预算财政拨款支出相应地减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于一般行政管理事务、信访事务等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出47,938.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%。主要用于行政运行、治安管理、侦查侦控等；（具体涉密）

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出3,600.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1,912.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于卫生健康支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出2,503.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为648.7万元，决算为647.51万元，完成年初预算的99.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为646.7万元，决算为646.7万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.87%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.13%，完成年初预算的40.5%，具体是国内接待费支出决算0.81万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局西山分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为648.7万元，支出决算为647.51万元，完成年初预算的99.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为646.7万元，决算为646.7万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.81万元，完成年初预算的40.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年根据工作实际安排，公务接待费用降低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少293.07万元，下降31.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少292.05万元，下降31.11%；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降55.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1、根据西财预〔2022〕60号文件，昆明市公安局西山分局2022年COP15会议租车追加调整公车运行维护费500万，导致2023年公车运行维护费较2022年减少292.05万元；2、2023年根据工作实际安排，公务接待费用降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为223辆。主要用于保障巡逻、办案、押解等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于参观学习、解决实际困难和问题等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局西山分局2023年机关运行经费支出6,165.21万元，比上年减少15,543.85万元，下降71.6%,主要原因是2023年度财政财力不足，导致支出减少。部门机关运行经费主要用于：1、人员经费：包括在职人员的工资、津贴、资金、社会保险等费用；2、公用经费：用于部门的日常办公所需的各项支出；3、业务经费：用于部门开展业务活动所需的各项支出；4、设备购置及维修经费：用于部门购置和维修办公设备、交通工具等固定资产；5、“三公”经费：包括公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市公安局西山分局资产总额9,198.8万元，其中，流动资产1,242.61万元，固定资产3,975.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3,964.46万元，无形资产16.15万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少4,423.05万元，其中固定资产增加253.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产256项，账面原值224.03万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4,074.01万元，其中：政府采购货物支出1,658.68万元；政府采购工程支出436.14万元；政府采购服务支出1,979.19万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市公安局西山分局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200131201111

（定）附件1 西山公安2023年度部门决算公开表样