监督索引号53011200366201601000

昆明市西山区人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区人民医院始建于1957年，是集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的二级甲等综合医院。省市医保定点医疗机构，1992年被省卫生厅授予文明医院，1994年被联合国儿童基金会世界卫生组织授予爱婴医院，是昆明市西部地区医疗服务中心，承担着全区医疗卫生服务、健康教育、处置突发重大公共卫生事件等职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市西山区人民医院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，根据国家、省、市、区医药卫生体制改革及卫生工作任务文件及会议精神，根据区委、区政府及上级部门各项决策部署，结合医院五年发展规划，以推动三级医院建设、公立医院高质量发展为总体目标；以“学科强院、人才强院、质量强院、管理强院”为总体思路；以“百县工程”县医院综合能力提升，新一轮等级医院评审，全面提升医疗质量行动计划、开展改善就医感受提升患者体验主题活动、患者安全专项行动方案、手术质量安全提升行动方案、进一步改善护理服务行动计划等中心工作为契机；补短板、强弱项、激活力、抓落实，坚持稳中求进、以进促稳、增动力、提质量、上台阶，全面提升医院综合服务能力和管理能力，高质量完成医院发展目标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市西山区人民医院共设置35个内设机构，包括：心血管内科、呼吸神经内科、消化内分泌科、普通外科、泌尿外科、骨科、眼耳鼻咽喉科、妇产科、新生儿室、麻醉科、口腔科、中医科、急诊医学科、急诊外科、针灸科、重症医学科、儿科、血液净化科、医学影像科、医学检验科（病理科）、超声影像科、功能科、药剂科、党政综合办公室、医务部、护理部、财务部、总务部、医院感染管理办公室、质量管理办公室、医保办公室、医学装备部、信息科、体检中心、消毒供应室。分院为西山区中医院、西山区政府门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区人民医院作为二级预算单位纳入昆明市西山区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民医院2023年末实有人员编制240人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制240人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员230人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员149人（离休0人，退休149人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区人民医院2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市西山区人民医院2023年度无一般公共预算“三公”经费情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民医院2023年度收入合计17319.03万元。其中：财政拨款收入2458.50万元，占总收入的14.20%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入14860.53万元（含教育收费0万元），占总收入的85.80%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少16174.68万元，下降48.29%。其中：财政拨款收入减少750.26万元，下降23.38%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少424.42万元，下降2.78%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是上年政府性基金拨款收入15000万元，本年减少15000万元，导致本年总收入减少48.29%。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民医院2023年度支出合计17458.07万元。其中：基本支出16931万元，占总支出的96.98％；项目支出527.07万元，占总支出的3.02％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少67081.96万元，下降79.35%。其中：基本支出减少541.46万元，下降3.10%；项目支出减少66540.50万元，下降99.21%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是上年开支政府性基金支出50978万元，本年无政府性基金支出，因此支出降幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民医院机构正常运转的日常支出16931.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6345.11万元，占基本支出的37.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10585.89万元，占基本支出的62.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527.07万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：卫生健康支出527.07万元,主要用于专用设备购置、医疗服务与保障能力提升、疫情期间的临时性工作补助等支出，占项目支出的100%。与上年对比，用于专项业务工作的经费支出减少66540.50万元,下降99.21％，主要原因是上年开支政府性基金支出50978万元，本年无政府性基金支出，因此支出降幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2458.50万元,占本年支出合计的14.08%。与上年相比减少767.77万元，下降23.80%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款基本支出较去年同减少180.61万元，下降8.43%，本年一般公共预算财政拨款项目支出较去年同期减少587.16万元，下降54.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出555.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出211.44万元、用于机关事业单位职业年金缴费支出43.53万元、用于其他行政事业单位养老支出300.89万元。

9.卫生健康（类）支出1683.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.48%。主要用于公立综合医院人员经费支出978.72万元、用于公立医院设备购置支出200万元、用于公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理支出295.97万元、用于行政事业单位医疗支出207.80万元、用于其他卫生健康支出1.04万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出219.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于住房公积金支出219.11万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是昆明市西山区人民医院无一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费，因此“三公”经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是昆明市西山区人民医院无一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费，因此“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。昆明市西山区人民医院有公务用车，无公务用车运行维护费，主要原因是昆明市西山区人民医院无一般公共预算财政拨款供养的车辆，因此保有量为0辆，公务用车运行维护费为0万元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民医院2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是昆明市西山区人民医院无机关运行经费支出，因此机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区人民医院单位资产总额91,601.81万元，其中，流动资产86,787.20万元，固定资产4557.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产245.71万元（净值），其他资产11.73万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加218.15万元，其中固定资产减少312.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市西山区人民医院政府采购支出总额785.83万元，其中：政府采购货物支出785.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

昆明市西山区人民医院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人民医院2023年未产生通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）财政补助“三公”经费项目，因此无相关的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200366201601111

（定）附件1 2023年度部门决算公开（全部）-昆明市西山区人民医院20241029105605777