昆明市西山区永昌社区卫生服务中心2023年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2024-10-21 14:40
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：刘潇华
审核：张颖
终审：郑薇薇
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
1.部门机构设置
我中心是昆明市西山区卫生健康局下属的财政全额拨款补助事业单位，为独立核算预算单位。单位下设医疗科、公共卫生科、党政综合科、人事后勤科4个科室，下辖6家社区卫生服务中心（站）。
2.编制情况
我单位有事业编制39个，年初有在职在编职工31人，2023年公开选调2人、公开招聘4人，年末有在编职工37人，另外，由于工作需要，我中心年末有劳务派遣职工15人，临聘职工5人。
（二）部门职能。
永昌社区卫生服务中心承担着西山区永昌街道办事处辖区的基本医疗、妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。
（三）部门工作完成情况。
2023年，永昌社区卫生服务中心在区卫生健康局的领导下及区疾病预防控制中心、区妇幼健康服务中心、区卫生健康局综合监督执法局的指导下，根据全区卫生健康工作相关要求，全体职工参与，积极开展了常态化疫情防控、基本医疗和公共卫生服务、党风廉政建设等多项工作，按照年初既定的目标，认真完成了各项工作任务。
（四）部门管理制度。
我中心已制定《西山区永昌社区卫生服务中心“三重一大”集体决策制度》、《西山区永昌社区卫生服务中心财务管理制度》、《西山区永昌社区卫生服务中心资产管理制度》、《西山区永昌社区卫生服务中心财务报销制度》、《西山区永昌社区卫生服务中心采购管理办法》、《西山区永昌社区卫生服务中心现金管理制度》、《西山区永昌社区卫生服务中心印章管理制度》等各项制度，并在日常工作中严格执行。
（五）部门资金来源及使用情况。
我中心资金来源包括财政补助收入、事业收入收入和非同级财政拨款收入。
2023年我中心总收入2304.26元，其中：财政补助收入共计925.38万元；事业收入共计1253.77万元；非同级财政拨款收入124.92万元。2023年总支出2462.64万元，其中：基本支出（人员经费支出）458.88万元、项目支出466.50万元，事业支出1198.35万元。
（六）政府采购情况。
2023年共完成政府采购2笔，金额共计3.23万元，用于采购复印纸、居民健康档案柜等，上述采购均严格按照政府采购相关制度进行，手续完整，资料齐全。
（七）固定资产情况。
2023年度，我中心新增固定资产11.46万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，新增通用设备1.05万元，占9.16% ，新增专用设备9.03万元，占78.78%，新增家具、用具、装具及动植物1.38万元，占12.04%；减少固定资产0.00万元，截至2023年12月31日，我中心实有固定资产394.71万元 ，其中通用设备114.37万元，占28.98%，专用设备269.11元，占68.18%，无形资产5.11万元，占1.29%，家具、用具、装具及动植物6.12万元，占1.55%。我中心资产管理按照国有资产管理相关制度严格管理。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
2023年我单位年初批复预算基本支出500.28万元，其中：人员经费500.28万元、公用经费0.00元；项目支出117.44万元。预算追减基本支出41.40万元，其中：人员经费41.40万元、公用经费0.00元；追加项目支出349.06万元，2023年实际基本支出458.88万元，其中：人员经费458.88万元、公用经费0.00万元；实际项目支出466.50万元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。
我中心2023年安排专项资金主要为永昌社区卫生服务中心租房补助资金21.15万元，永昌社区卫生服务中心物管费补助资金20.79万元，2023年区级基本公共卫生服务项目补助资金73.44万元，其中物业管理补助资金20.79万元和区级基本公共卫生服务项目补助资金73.44万元已按规定用途全部支出，租房补助资金21.15万元财政保障10万元已支出，剩余11.15万元由中心事业发展基金承担，于2024年1月支付。
（三）其他资金收支及结余情况。
我中心2023年事业收入共计1253.77万元，事业支出1198.35万元，结余分配55.42万元。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2023年区级项目共4个，其中4个已完成。项目分别为永昌社区卫生服务中心租房补助资金21.15万元，永昌社区卫生服务中心物管费补助资金20.79万元，2023年区级基本公共卫生服务项目补助资金73.44万元，基本公共卫生考核工作经费2万元。
（二）上级项目完成情况。
我单位2023年上级项目共9个，其中9个已完成。项目分别为2022年基本公共卫生服务项目第二批省级补助资金9.24万元 2022年基本公共卫生服务项目市级第二批补助资金1.22万元，2022年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金2.50万元，2022年严重精神障碍患者监护人以奖代补市级补助经费0.38万元，基本公共卫生服务项目上级补助资金328.32万元，基本药物制度上级补助资金16.39万元，疾病预防控制县区专项资金0.48万元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作上级补助资金0.69万元，新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金2.61 万元。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2023年度我中心财政补助投入共计925.38万元；形成基本支出（人员经费支出）458.88万元、项目支出466.50万元。
（二）资金管理情况分析。
我中心严格预算绩效管理，资金分配、拨付、使用严格按照国家相关法律法规及区级财政部门和主管部门要求及中心财务制度和三重一大制度执行，督促各业务科室积极开展工作，形成资金支出。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2023年度，我中心决策合理、部门管理逐步完善、部门绩效明显，按照既定目标，完成各项工作任务，不断完善我中心医疗管理体制、提升医疗服务能力,加大服务力度，有力的推动了基本医疗和基本公卫各项工作的深入开展，有效保障辖区人民群众的身体健康。
（四）绩效指标完成情况分析。
2023年度，我中心中长期规划目标和年度目标制定明确、合理，绩效目标合理，指标明确，基本支出和项目支出按规定合理编制预算，预算执行率按财政部门要求达到100%，财务管理制度逐步完善且严格执行，保障了资金的合理使用，财务监管成效明显，随着基本公卫服务和基本医疗服务的开展，经济效益和社会效益逐步提高，群众满意度逐步增强。
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题
预算绩效支出进度缓慢，未能按照财政部门的要求达到相应的支付进度，存在年末赶进度的情况；财务人员缺乏，难以满足预算绩效管理的要求；内部控制制度建设不完善、执行不到位。
（二）改进措施
按照财政部门要求，按时实现支出进度，完成绩效支出目标；通过招聘等引进财务人才，落实绩效管理，进一步提高我中心绩效管理水平；加强单位内部控制制度建设，同时加大监督力度，确保执行到位。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
一年来，我中心进一步强化领导干部和职工队伍的建设,强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全,强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了基本医疗和基本公卫各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我辖区经济社会的全面、健康、可持续发展，按相关规定进行预算和决算、自评结果的公开。
七、其他
无
永昌社区卫生服务中心2023年绩效自评公开表
