一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

部门机构设置、编制情况：我中心共设置10个内设机构，包括：全科、中医科、妇科、预防保健科、财务科、行政办公室、慢病科、放射科、超声科、口腔科。

我中心有事业编制74个，年初有在职职工62人，招考录用2人，年末有在职职工64人，另外，由于工作需要，我院年末有外聘职工22人。

（二）部门职能

西山区金碧社区卫生服务中心承担着西山区金碧街道办事处辖区109405人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发公共卫生事件的处置等工作。

（三）部门工作完成情况

1.完善科室建设，完成社区卫生服务中心等级评审工作：2023年完成新租赁业务用房（西华北路241号）改造装修相关工作，一是按照《云南省卫生健康委关于进一步加强全省预防接种单位设置与规范化建设的通知》要求，对标对表完成计划免疫室标准化建设和设备标准化配置。二是根据“十四五”重点建设项目要求，打造建设省级示范中医馆，完善中医馆内涵建设。三是通过整体提高医疗服务能力和水平，积极参与“优质服务基层行”活动申报工作，最终实现省级基本标准（甲级）社区卫生服务中心建设的目标

2.硬件设施方面：2023年购进了体外冲击波治疗仪、便携式十二导联心电图机、超声波身高体重秤、超声胎心仪、签核一体机，进一步拓展业务诊疗范围和服务能力提升。

3.人才队伍建设方面：外派3人到昆明市第一人民医院、云南省中医医院进行长期、短期进修学习，以提高医疗服务能力。1人在2022年进行学历提升。目前中心在职在编64人，59人已取得本科毕业证书。完成昆明学院和昆明医科大学共计24批次148人社区实习工作；完成单位2023年医师定考组织报名；完成单位2023年全员培训组织管理。

4.医疗业务开展方面：2023年西医科门诊就诊量为1.745万人次，较去年增长14.8％。收入243.89万元，较上年160.21万元，增长52.23%；中医科门诊就诊量为1.2476人次，较去年增长51％。收入133.18万元，较上年82.66万元增长61.12%；口腔科门诊就诊量641人次，较去年减少16.2％。收入14.46万元，较上年33.44万元减少56.76%；计划免疫科接种疫苗2.4669万剂次，接种量较去年增长13.5%。收入为1280.62万元，较上年877.87万元增长45.88%；妇科收入6.19万元，是上年收入0.66万元的9.38倍；健康证累计办理3.3374万人次，较去年增长38.6%；HIV检测人数3.9702万人，较去年增长20%。

5.特色诊疗方面：一是自2023年2月起，连续3个月，中心联合金碧街道办事处开展了系列巡回义诊活动。此次义诊活动遍及整个金碧辖区，15家居委会，涵盖服务人口范围4.68平方公里，惠及群众500余人，形成以基层医疗机构为主体，社区居委会为摸排前锋，居民为受益者的“健康包围圈”。二是通过公众号、朋友圈、抖音等方式加强中医特色疗法宣传，如：阳康后大锅药，流感大锅药，防疫香囊，假性近视儿童中医药治疗，酸梅汤，过敏性鼻炎防治等，突出中医特色，发挥中医治未病优势。三是省级示范中医馆稳步推进，建成中草药种植园和中医文化长廊，吸引了大量居民驻足观看，同时接受了都市时报记者采访，积极推广了中医药文化和金碧特色，提高知名度。

6.国家基本公共卫生服务方面：认真对照国家基本公共卫生服务相关文件精神，遵循省级、市级基本公共卫生服务项目要求，坚持目标导向，盯紧目标任务，狠抓各项任务的落实。公共卫生综合考核2023年1季度中心在全区排名第4，片区第1名，2季度中心第2名，片区第1名，三季度中心第1名，片区第1名。完成家庭医生签约16970人，签约率达到市级要求，履约率100%。

（四）部门管理制度

我中心有完善的制度保障，遵循《行政事业单位收支管理制度》以及《行政事业单位预算管理制度》，为规范我中心内部控制管理，健全内部控制机制，提高风险防范能力，建立设计规范运行有效的内部控制体系，保证本中心经济业务安全、稳健运行。我单位已制定《“三重一大”管理制度》《财务管理制度》《固定资产管理制度》《内部控制制度》《采购管理制度》等各项制度，并严格执行制度规定。

（五）部门资金来源及使用情况

我中心2023年总收入3379.93万元，包括财政拨款收入1578.81万元、医疗业务收入1675.51元、其他收入143.62万元；2023年总支出3571.07万元，包括基本支出841.86万元、项目支出2729.21万元。收入与上年对比增加1.77万元，增长率0.05%，主要是因为事业收入增加；2023年总支出3571.07万元，工资福利支出841.58万元，项目支出2729.21万元。支出与上年对比增加305.25万元，增长率9.35%。主要原因是2023年业务用房改造，事业支出增加。

（六）政府采购情况

我中心2023年政府采购项目3个，共计2.02万元。用于采购复印纸1.17万元，公车加油服务0.70万元，采购文件保密柜0.15万元。

（七）固定资产情况。

截至2023年12月31日，我中心固定资产（原值）364.29万元，其中设备351.25万元，占固定资产总额96.42%，家具、用具、装具及动植物13.04万元，占固定资产总额3.58%；无形资产2.98万元 ，占无形资产总额的100.00% ；其中在用2.98万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2023年初预算安排1176.08万元，财政拨款安排支出1176.08万元，其中基本支出976.06万元，项目支出200.02万元；比上年预算增加165.23万元。

2023年财政拨款支出1578.81万元，包括基本支出841.86万元，项目支出736.95万元，实际支出大于年初预算的主要原因是年初预算未包含公共卫生资金、基药补助资金等项目资金，导致项目资金支出增加。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

1.金碧社区卫生服务中心租房补助资金

资金来源：西财社〔2023〕18号2023年租房房租补助资金87.48万元。

使用情况：截至2023年12月止，2023年房租补助资金共支出87.48万元，结余0.00万元。主要用于支付2023年度租金84.27万元，物业管理费用3.21万元。

2.基本公共卫生服务项目区级补助资金。

资金来源：西财社〔2023〕18号2023年基本公共卫生服务项目区级补助资金99.98万元。

使用情况：均用于本单位基本公共卫生开展。具体为：外聘公卫人员工资53.49万元，家签补助兑现8.95万元，公卫站点预拨款25.43万元，公卫体检试剂、耗材及办公用品12.11万元。

3.基本公共卫生服务项目上级补助资金。

资金来源：昆财社〔2023〕28号2023年基本公共卫生服务项目上级补助资金433.54万元。

使用情况：均用于本单位基本公共卫生开展。具体为：下拨站点公卫资金288.20万元，公卫签核机采购0.75万元，公卫体检试剂、耗材82.73万元，外聘公卫人员工资35.20万元，办公、水电、救护车停车、燃油费、维修维护等支出26.66万元。

4.基本公共卫生服务项目中央补助资金。

资金来源：昆财社〔2022〕10号2022年基本公共卫生服务项目上级补助资金17.37万元。

使用情况：均用于本单位基本公共卫生开展。具体为：下拨站点公卫资金4.28万元，核酸采样箱采购1.98万元，疫情防控物资采购10.16万元，办公、印刷等支出0.95万元。

5.2022年基本公共卫生服务项目第二批省级补助资金。

资金来源：昆财社〔2022〕137号2022年基本公共卫生服务项目第二批省级补助资金12.58万元。

使用情况：均用于本单位基本公共卫生开展。具体为：外聘公卫人员工资2.67万元，公卫体检试剂、耗材7.97万元，疫情防控物资采购10.16万元，办公、宽带费等支出1.94万元。

6.基本公共卫生服务项目市级补助资金。

资金来源：昆财社〔2022〕70号2022年基本公共卫生服务项目市级补助资金4.46万元。

使用情况：均用于本单位基本公共卫生开展。具体为：公卫体检试剂、耗材4.24万元，水电、办公等支出0.22万元。

7.基本公共卫生服务项目市级第二批补助资金。

资金来源：昆财社〔2022〕223号2022年基本公共卫生服务项目市级第二批补助资金1.67万元。

使用情况：全部用于拨付站点2022年公卫结算资金。

8.基本药物制度上级补助资金。

资金来源：昆财社〔2023〕37号省级基药补助12.20万元、昆财社〔2023〕102号省级基药补助1.98万元、昆财社〔2023〕39号中央基药补助35.21万元。

使用情况：资金全部用于中心基药采购。

9.2022年执行国家基本药物制度基层医疗机构市级补助资金。

资金来源：昆财社〔2022〕139号2022年执行国家基本药物制度基层医疗机构市级补助资金2.92万元。

使用情况：资金全部用于中心基药采购。

10.2022年会计系列考试考务费补助资金。

资金来源：昆财社〔2022〕217号2022年2022年会计系列考试考务费补助资金0.20万元。

使用情况：资金全部用于中心救护车保障有车油卡充值。

11.2022年西山区严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金

资金来源：昆财社〔2022〕171号2022年西山区严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金0.96万元。

使用情况：资金用于兑付2021年重精患者监护人“以奖代补”补助费。

12.2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金。

资金来源：昆财社〔2022〕172号2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金9.87万元。

使用情况：资金均用于中心中医示范馆相关支出，具体为：中医种植园装修维护1.46万元，宣传栏设计制作、印刷支出1.86万元，中医相关固定资产购入6.55万元。

13.昆明市2022年市级艾滋病防治专项资金。

资金来源：昆财社〔2022〕78号昆明市2022年市级艾滋病防治专项资金0.15万元。

使用情况：资金用于艾滋病防治宣传物资采购。

14. 西山区2022年医疗卫生事业发展三年行动（第二批）专项资金。

资金来源：昆财社〔2022〕175号西山区2022年医疗卫生事业发展三年行动（第二批）专项资金10.00万元。

使用情况：资金均用于中心慢病管理设备、医疗器械采购。

15.新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助资金。

资金来源：昆财社〔2023〕116号省级补助资金0.63万元、昆财社〔2023〕135号市级补助资金0.63万元。

使用情况：资金用于兑付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

16.新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金。

资金来源：昆财社〔2023〕109号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金4.74万元。

使用情况：资金用于兑付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（三）其他资金收支及结余情况

我中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出841.86万元，结余0.00元，用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险公积金等。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2023年区级项目共2个，均已完成。

项目1：金碧社区卫生服务中心租房补助资金。

紧紧围绕党中央、省、市对卫生工作的总体部署和要求，按照目标责任书的要求，认真抓好基层医疗机构医药卫生体制改革，实施国家基本药物制度，提高公共卫生服务能力，促进基层医疗机构卫生人才队伍发展，加快卫生信息化建设为目标，认真抓好各项基层卫生服务工作。根据中共西山区委机构编制办公室《关于成立社区卫生服务中心的通知》（西编办通〔2012〕185）文件，主要开展基本医疗服务和13项基本公共卫生服务项目，具体为：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病患者健康管理服务）、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、婚前医学检查、新生儿疾病筛查。为老百姓提供国家基本公共卫生服务工作。为更好开展基本医疗服务和基本公共卫生服务项目，需租用西山区西华小区北区1幢商铺和2楼、西华北路217号商铺、西山区新闻路卢家营新村5栋1单元201室，共计1078.97平方作为业务用房。2023年度租金87.48万元。

项目2：基本公共卫生服务项目区级补助资金。

近几年通过基本公共卫生服务工作持续开展，基层加强了患者管理、健康教育及服务满意度提升等工作，知晓率进一步提高，治病防病意识不断加强，治疗依从性明显提高。规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，提升项目实施能力。项目实施，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

（二）上级项目完成情况

我单位2023年上级项目共14个，均已完成。

1.基本公共卫生项目资金（含中央、省、市级）共计469.92元。

近几年通过基本公共卫生服务工作持续开展，基层加强了患者管理、健康教育及服务满意度提升等工作，知晓率进一步提高，治病防病意识不断加强，治疗依从性明显提高。规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，提升项目实施能力。项目实施，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

2.基本药物制度补助资金（含中央、省、市级）共计52.31万元。

在实施基本药物制度后，在各级党委政府的正确领导下，我中心坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，了解我中心基本药物补助资金的使用情况和取得的效果，总结实施国家基本药物制度项目管理经验，发现项目实施中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，在保证国家基本药物制度规范实施的前提下节约成本，有效推进医药卫生体系改革。通过使用基药补助资金规范使用，节约医疗成本，降低患者看病成本，推进医疗业务有序开展。

3.2022年会计系列考试考务费补助资金共计0.20万元。

根据会计考试医疗保障相关要求，我中心在2022年派出了医务人员到考试现场，做好了相关医疗保障，以防出现突发应急情况，为考试提供了安全保障。

4.2022年西山区严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金0.96万元。

为了规范和加强疾病预防控制县区专项资金的管理，提高资金使用效率，我中心根据专项资金专款专用的原则，保障了疾病预防控制工作顺利开展。

5.2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金共计9.87万元。

为促进中医药事业发展，保持和发挥中医药特色优势，支持实施中医药振兴发展重大工程，中心根据建设中医示范馆相关要求，确保资金专款专用原则，用于中医馆装修、中医设备等采购。

6.昆明市2022年市级艾滋病防治专项资金0.15万元。

为贯彻落实《昆明市第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》（昆发〔2021〕23号）及《中共昆明市西山区第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）的通知》（西发〔2022〕8号），全力巩固提升西山区艾滋病综合防治“三个90%”成果，按照《昆明市2023年度防治艾滋病工作目标责任书》及《昆明市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发昆明市2023年艾滋病防治工作要点的通知》要求，深入推进我辖区防治艾滋病工作，及时发现艾滋病病毒感染者，落实后续管理服务和治疗工作。

7.西山区2022年医疗卫生事业发展三年行动（第二批）专项资金10.00万元。

为推进医疗卫生三年行动计划，创建3个省级中医医学中心，开展县级中医院综合服务能力提升工程，促进健康服务能力和服务质量明显提升，加快补齐医疗卫生事业短板，助推建设健康云南建设，中心创立慢病管理中心，资金用于采购慢病管理相关设备，从而满足人民日益增长的卫生健康需求。

8.新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助资金（含中央、省、市）共计6.00万元。

为了贯彻落实好《关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十条措施的通知》（云应疫指发〔2023〕1号）文件精神，加强对基层医务人员的人文关怀，我中心及时向医务人员兑现资金临时性工作补助。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年财政拨款总支出1578.80万元，包括基本支出841.86万元，项目支出736.94万元。2023年度我中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）共2个，预算金额187.46万元；上级项目共14个，预算金额549.11万元。

（二）资金管理情况分析

我中心严格按照财务制度进行专项资金核算，按照资金使用方案专款专用，及时、准确完成专项资金支付，确保专项资金规范、安全、高效运行。一是强化组织领导，依据上级部门分配下达专项资金，按照资金用途使用，年度资金以当年目标要求管理使用。二是合理分配资金。根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排使用经费。我中心秉承统筹兼顾、全面管理的原则。

根据中心基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我单位年初预算已按时执行，单位整体支出已完成，上级专项转移支付项目支出已完成。在区委、区政府的领导下，在局党委的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，统筹做好中心各项卫生健康工作，确保了中心卫生健康工作有效、有序开展。

2023年中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，把居民健康摆在首要位置，将党的领导贯穿到工作始终，勇于担当，主动作为。同时全面抓好各项日常工作，基本医疗、基本公卫、疫苗接种等常态化工作稳步推进。重点推进65岁及以上老年人健康体检、城癌筛查、慢病管理中心建设等项目，加强基层医疗卫生服务体系建设，提升服务质量和技术水平，优化就医环境，规范执业行为，充分发挥我中心在基本医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、预防保健、康复等方面的综合服务能力，不断提升辖区居民的获得感，提高居民的信任度和满意度。

坚持以病人为中心，继续优化医疗服务环境，优化科室资源配置及人才培养，完善中心各项管理制度，狠抓医疗服务质量，推进特色的中医药服务，为辖区居民提供中医小儿推拿、针灸理疗、艾灸等中医类特色服务，不断完善和提高我中心中医药治疗水平和服务质量。

（四）绩效指标完成情况分析

通过对照绩效评价指标，我中心整体绩效中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，与部门职能相适应，年度工作目标设定明确合理、年度工作计划与年度工作目标的一致，绩效目标设定合理，绩效指标设定明确、部门职能界定明确科学，年度工作目标与部门职能的相匹配，部门内设科室及下属单位职责明确，基本支出预算合理，项目支出预算合理，人力资源投入合理，办公资源投入合理，重点项目资源分配合理，预算调整情况根据年中预算执行情况及时申请预算调整并按规定程序进行预算调整，财务管理制度健全并得到有效执行，资金使用合规，财务监控有效、人力资源管理健全规范，资产管理制度健全完整，具有业务管理、项目管理等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，政府采购规范，部门产出可考量、部门产出效果明显，部门运转平稳可持续发展。整体绩效自评分95分。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

一是科室间联动不够，导致资金支出进度缓慢。二是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

（二）改进措施

一是加强科室之间联动。科室之间要加强沟通，财务人员需了解各类资金性质使用范围，及时掌握资金剩余情况，反馈至相关科室，加快资金使用进度。二是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案。三是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照相关规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。四是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，加强资金使用的规范性和合理性，提高资金的使用效率。加强企事业单位会计制度和新预算法学习。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结果

我中心2023年1-12月整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障基本医疗服务及基本公共卫生服务工作的高效运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，部门整体支出绩效评价等级为优。

（二）主要绩效

基本医疗服务及基本公共卫生服务工作扎实有效的开展，坚持以人民健康为中心，统筹做好中心各项卫生健康工作，中心卫生健康工作较有效、有序开展。

七、其他

在下一步工作中，我中心将以预算绩效管理为抓手，将绩效评价结果作为以后年度预算编制、改进管理和资金管理的重要依据，落实绩效结果应用，推动优化财政资金配置结构，为提升政府治理能力发挥决策参谋作用。加强内控制度建设，提高预算管理和绩效管理水平，加强资金使用的规范性和合理性，提高资金的使用效率。

12.11-2023年度部门决算公开（绩效自评部分—基层单位版）

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心     

                    2024年10月21日