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昆明市西山区人民政府前卫街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，前卫街道办事处机构主要分为前卫街道党工委和前卫街道办事处，主要职能是：

前卫街道党工委是昆明是西山区委的派出机构，发挥核心领导作用，领导辖区的党的工作、经济工作、政治思想建设、精神文明建设、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等重大问题，其主要职责是：

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2.加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3.领导街道办事处思想政治工作、精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

4.领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6.研究审定街道办事处社会全面发展建设规划，对街道党的建设、经济发展、城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重大问题做出决定。

7.密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定；领导人民武装工作。

8.领导基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

9.负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大、政协工作。

10.加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区基层党员队伍建设。

11.完成区委交办的其他任务。

前卫街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济运行情况

（1）主要经济指标

规模以上固定资产投资：全年完成25.7亿元，完成目标任务的73.4%；在库重点项目18个，新入库9个项目，新增投资库容20.81亿元。

规模以上工业总产值：工业总产值累计完成10.05亿元，增速-36.79%。

限额以上社会消费品零售总额：限额以上社会消费品零售总额增速全年目标增速10.5%，完成增速8.04%，塌目标任务2.46%。其中，批发业完成300.75亿元，增速26.86%；零售业完成46.89亿元，增速1.09%；限额以上住宿业完成1.49亿元。限额以上餐饮业完成0.38亿元。

营利性服务业：完成26.34亿元，增速222.2%。

（2）招商引资

省外产业到位资金：省外产业到位资金1.5亿元，完成目标任务的12.5%。

新签约招商引资项目数：前卫街道新签约招商引资项目15个。

（3）第五次经济普查

前卫单位采集数11794户，采集率65.09%，采集数占全区总数的23.88%，个体户采集数9482家，采集率41.18%，采集数占全区总数的13.88%。在清查中，同步搜集企业经营规模、纳税等情况，及时将达规企业纳入“四上”企业靶向目标库，及时对税收不在西山区的企业开展协税工作，强化经普结果运用。

（4）“四上”企业培育

入库目标任务27家，申报入库17家。

（5）高新技术申报

动员48家申报高新技术企业，最终成功申报27家，21家通过市级专家评审。

（6）营商环境优化

主动对标先进地区，找差距、补短板，着力打造一流营商环境。一是做好助企纾困。积极做好“一企一策”政策兑现、宣传，累计申请兑现中药厂、交投经营、平安财险共计500万区稳增长扶持奖金。二是整合资源平台。与省工商联签订共建协议，借助省级资源力量平台推进招商引资；成功举办民营经济人士专题培训班。三是探索创新机制。制定并完善街道科级领导联系企业制度、探索建立社区参与招商引资激励机制，全力培育招商引资环境，营造浓厚的招商氛围。四是建立数字系统。建立“数字前卫”小程序，着力为企业搭建便捷高效的服务平台，推动“用数据说话、用数据管理、用数据决策”。五是做优金融服务。依托全市首家街道级“金融驿站”，整合优质金融产品资源，搭建银政企交流平台，打造前卫金融服务品牌。

  2.城市更新改造和管理持续推进

（1）征地拆迁、土地收储和供应

征地拆迁完成情况：双塔片区拆除了原前卫街道办办公区、骨科医院、官庄社区第一居民小组地上建（构）筑物31876.8平方米。

土地收储、供应、挂牌交易完成情况：完成双塔片区B07号地块（净用地面积85.11亩）和A14地块（净用地面积42.27亩）收储工作，具备交易条件。

（2）违规违建

2023年前卫街道全年计划整治拆除各类违法建筑4万平方米。截至目前，已超额完成计划，拆除64544.1平方米。

（3）数字城管

通过城市管理网格化案件、卫星遥感监测案件、五员自处置案件、12345投诉交办案件等，及时发现市容环境存在的问题，及时组织、协调进行处置。前卫街道办事处数字城管工作在2023在西山区城市网格化考核中，除8月名次较低外，其他月份均名列全区前四。

（4）环境卫生、垃圾分类

道路卫生方面，街道督促北控公司对辖区道路实施一日三大扫，全日保洁，保洁质量达到“五无、五净”标准。垃圾分类方面，每月按时按质报送相关台账信息，并引入第三方公司开展垃圾分类主题宣传活动。从今年4月份开始前卫街道在“昆明市生活垃圾分类工作信息管理系统”中的信息报送成绩在西山区连续排名前列。公厕管理方面，持续推进爱国卫生“7+1专项行动”，进一步加强对辖区内开放补助公厕和社会公厕管理力度，开放补助公厕做到“三无三有”管理标准；社会公厕做到“四净三无两通一明”管理标准。爱国卫生方面，为加快推进健康县城建设，巩固国家卫生城市达标成果，引导群众养成并饯行文明健康绿色环保生活方式，开展以“宜居靓家园，健康新生活”为主题的爱国卫生宣传月活动。

（5）城市公园品质

按照大竞赛项目目标，通过新建或提升改造，打造不低于3个口袋公园。目前，已经筛选出3个符合条件的点位，分别是希望路锦粼天序外围绿化，光辉城市金家河旁的“前卫滨河运动公园”，润城五区旁“沙滩公园”。

加强城市绿化建设，推动拓展辖区绿化面积，督促辖区各小区加强绿化补绿、更换枯死树木、树木修剪、绿化管养，推动园林绿化从重数量向量质并举、管养并重转变。

3.社会民生服务亮点突出

（1）政务服务

便民服务方面，2023年，前卫街道便民服务中心建设引入“金融驿站”及24小时政务自助服务区，设置社会保障、退役军人服务、社会建设的卫生计生、老龄/残联事务、惠企一站式服务/城市管理等5个综合服务窗口。

政务公开方面，主动公开和依申请公开兼顾。全年通过政务门户网、官方微信、线下公示等方式主动公开信息250余条；依申请公开事项共计1件。为进一步规范前卫街道重大行政决策程序，明确重大行政决策事项范围，根据《重大行政决策程序暂行条例》、《云南省重大行政程序规定》等有关要求，结合街道工作实际，制定前卫街道重大行政决策事项标准。

   12345市长热线方面，年初制定下发了《前卫街道办事处2023年“一号通”热线工作实施方案》，由办事处主任任组长，机关各部门负责人、各社区居委会主任组成领导小组成员，办事处副主任分管热线工作，配备了联络员、电话、传真机等设备，形成“横向到边，纵向到底”的12345“一号通”热线网络格局。

普法强基方面，前卫街道办事处注重内容和方式创新，从传统模式中探索出新的普法方式，携手北京大成（昆明）律师事务、江苏中铠公司精心打造的全国首家公益普法项目——“数字普法体验站”正式落地前卫街道万达北塔。

（2）社会建设工作

为提高辖区内群众幸福感和满意度，前卫街道社会建设办公室开展系列工作：一是稳步落实各项社区建设工作；二是有序推进计划生育各项工作；三是深入群众开展健康教育；四是联合社区广泛开展科普宣传活动；五是关爱残疾人生活，做好各项服务工作；六是关注老年人健康，保障老年人权益；七是呵护散居孤儿，做好散居孤儿生活保障工作。

其中社区建设、社区居家养老和社工站工作亮点突出：社区建设方面，一是党建引领社区治理创新，创建特色品牌。二是依托社工站延伸居民服务项目。前卫街道社工站荣获西山区唯一一家省级示范社工站。社区居家养老方面，一是挖掘普遍需求，依托社区大学形成“共学”体系。二是推动社区健康服务体系建设，为居民搭建医养健康平台。三是以老年人需求为主，充分发挥智慧平台“资源整合”功能。四是开展“幸福养老食堂+配送上门”两级化养老服务助餐模式。社工站工作方面，前卫街道社工站聚焦主责主业，立足阵地优势，坚持需求导向，秉持活力社区理念，通过社区能人工作室等服务载体，推动居民自发策划推动社区志愿服务，有效将群众优势转化为治理效能，社工站实现了“要我做”到“我要做”的志愿服务升级。截至目前，前卫街道社工站培育志愿服务领头雁200余人、成员600余人，推动备案社区志愿服务组织35支，资助志愿服务项目53个，服务居民3万余人次。

（3）流动人口、出租屋管理

辖区内有流动人口96757人，出租房24242户。其中城中村1个，205栋出租房3758间。

为完善流动人进口和组储物管理工作，前卫街道开展系列行动：开展“每月一主题”宣传活动；完善“综合管理系统”信息核采工作；进行“智慧消防”安全巡检；出租房屋安全管理、群租房安全隐患排查；“流动人口普法强基补短板”专项行动；“反电诈、戴头盔”工作；“降警情、控发案、多破案、勇争先”流动人口和出租房屋数据核采工作。

（4）就业、劳动保障监察

一是开展农村劳动力转移工作。2023年完成新增劳动力转移210人，完成转移就业收入460.98万元，累计完成农村劳动力转移2561人。二是开展就业再就业工作。办理《就业失业登记证》165本（含换证），就业创业业务累计5986条。三是劳动保障监察工作。前卫街道对欠薪问题进行全面排查3次，配合辖区派出所处置过激讨薪行为16起，通过劳动争议平台调解劳动争议208人次，调解中心调解1起6人。

（5）社会保障

一是城乡居民养老保险工作。2023年新参保365人，退保471人，变更287人，恢复34人，补缴641人，完成城乡居民养老保险参保10360人。二是城乡居民基本医疗保险工作。2023年开展医保基金安全及相关政宣传10次以上，新参保10335人，实际缴纳城镇居民医疗保险费40118人。三是电子社保卡申领和电子医保凭证激活工作。集中组织开展电子社保卡申领和医保凭证激活活动6场次，截至目前，电子社保卡申领完成9797人，完成8000人任务数的122.5%；医保凭证激活17000余人。四是城市低保、特困供养工作。低保在保81户，102人，累计发放低保金871072元；特困供养人员13人，累计发放特困供养金168735元。五是常态化开展“寒冬送温暖”专项行动和社会救助工作。2023年救助返乡3人；办理临时生活困难救助18人，发放临时救助金33015元。六是退役军人服务及优抚安置工作和国企退休人员管理工作。截至止目前，共办理申请优待证3429张，建档立卡3128人，优待证发放3029张，发放优抚对象定期补助金352.62万元；截至11月20日，退管人员平台总人数5052人，已经移交街道4830人。

  4.文化教育工作抓紧抓实

（1）文化宣传

一是加强文化阵地宣传，大力开展文化进社区、进公园、进学校、进小区等活动。二是以“泽前百家 沐卫芳华”为主题，以前卫的历史、文物、城中村改造，打造现代楼宇经济圈等文化特色为背景，制作具有前卫特色的文化创意产品，展示前卫街道经济社会发展成果，提升前卫文化魅力。三是确保资金投入。

（2）教育保障

一是抓好依法组织入学、控辍保学工作，确保小学巩固率100%，城市初中巩固率100%。二是联合街道各职能部门对校园安全工作进行检查、具体指导、协调、督促各学校开展校园安全综合防控工作。在高考来临之际办事处为“为高考保驾护航”提前做好校园周边环境整治工作。三是做好校园安全工作，进行校园安全、食品安全、防溺水、防交通事故宣传工作等。

  5.生态环境工作成效凸显

（1）河道整治

前卫街道辖区纳入综合整治的河道有盘龙江西岸，金家河、正大河、清水河、太家河共有5条入滇河流。2023年水质完成情况：金家河(广福路桥)、太家河(广福路桥)断面水质均为Ⅱ类，盘龙江(广福路桥)、正大河(广福路桥)断面水质均为Ⅲ类；水质均已达标。

    2023年街道级河长巡河55次，社区级河长巡河254次，街道、16个社区组织小组党员、志愿者累计出动人员1540余人（次）开展河道综合整治，共清理垃圾约7.17吨，处置“四乱”问题6处。

（2）十年禁渔

为深入贯彻、坚决落实习近平总书记关于长江“十年禁渔”的重要指示批示及党的二十大精神，一是领导重视，成立前卫街道昆明市西山区金沙江（西山段）流域重点水域“十年禁渔”工作领导小组，明确工作重点，细化责任；二是3月24日街道组织15个社区在龙江公园广场围绕2023年“世界水日”和“中国水周”开展长江禁捕宣传活动；三是坚持禁捕工作常态化，认真执行“河（湖）长制”管理工作，加强街道、社区（村）两级监管巡查；四是每月第3周作为“十年禁渔”宣传周，开展各类宣传活动，营造禁捕氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市西山区人民政府前卫街道城市管理综合服务中心；

2.昆明市西山区人民政府前卫街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区人民政府前卫街道退役军人服务站牌子）；

3.昆明市西山区人民政府前卫街道文化综合服务中心；

4.昆明市西山区人民政府前卫街道为民服务中心；

5.昆明市西山区人民政府前卫街道经济综合服务中心（加挂昆明市西山区人民政府前卫街道统计站牌子）；

6.昆明市西山区人民政府前卫街道农林水与应急服务中心（加挂昆明市西山区人民政府前卫街道滇池管理所牌子）；

7.昆明市西山区人民政府前卫街道综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 西山区人民政府前卫街道办事处

纳入昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员112人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员112人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2023年度收入合计6890.91万元。其中：财政拨款收入6862.91万元，占总收入的99.59%%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0X%；其他收入28万元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计减少676.88万元，下降8.94%。其中：财政拨款收入减少429.43万元，下降5.89%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元0。主要原因是减少了退役军人事务局军转干部优抚类资金、国有企业人员补助经费、社区党组织服务群众经费、综治网格化经费、企业扶持资金、基层公共文化经费等导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2023年度支出合计7011.68万元。其中：基本支出3715.51万元，占总支出的52.99%；项目支出3296.17万元，占总支出的47.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少617.87万元，下降8.10%。其中：基本支出增加298.20万元，增长8.73%；项目支出减少916.07万元，下降21.75%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是：①基本支出增加原因主要是：劳务派遣人员纳入财政预算人数增加导致其他人员经费增加；新社区成立人员增加导致人员经费增加，同时，还预算新增了社区人员的住房公积金支出。②项目支出减少的原因是减少了退役军人事务局军转干部优抚类资金、国有企业人员补助经费、社区党组织服务群众经费、综治网格化经费、企业扶持资金、基层公共文化经费等导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府前卫街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3715.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3423.18万元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292.33万元，占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府前卫街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3296.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.1至4级残疾军人护理经费8.63万元，该项目主要用于向符合一至四级伤残人员发放护理费，保障伤残军人的基本医疗。

2. 爱国卫生运动及国家卫生城市复审工作经费5万元，该项目主要用于做好爱国卫生运动和卫生城市复审工作，改善居民生活环境，提高市民幸福感，努力构建经济快速发展、环境清洁优美、生态良性循环的现代化城市。

3. 安踏企业扶持资金下达数400万元，该项目主要用于兑现2022年安踏投资有限公司“一企一策”扶持奖励400万元，切实推进现代服务业活力区建设，支持培育楼宇总部经济，促进企业和地方经济共同发展。

4. 补选人大代表工作经费下达数3万元，该项目主要用于人大代表补选工作，充分调动广大选民依法提名推荐代表候选人的积极性。

5. 补选人大代表经费0.98万元，该项目主要用于人大代表补选工作，充分调动广大选民依法提名推荐代表候选人的积极性。

6. 残疾人节日慰问补助经费3万元，该项目主要用于对100人困难残疾人进行节日（春节、儿童节、中秋节）前慰问，充分体现党和政府对残疾人的关怀。

7. 城乡一体化住户调查经费3.36万元，主要用于发放2023年住户调查记账补贴，全面推进我区住户调查工作,是准确提供城乡居民收入消费、文化教育、医疗卫生、精准扶贫有力保障。

8. 创建全国文明城市工作专项经费下达数7万元，该项目主要用于：一是对新增和破损公益广告进行更新完善；二是对占道经营、乱停乱放、卫生死角等现象进行综合整治；三是对小范围破损（坑洼）路面进行修补等；四是进一步做好新时代文明实践所（站、点）建设完善工作。进一步深化我街道全国文明城市常态长效建设,对标对表抓工作落实，确保各项工作有序推进，顺利通过复审测评。

9. 第五次全国经济普查经费5.9万元，该项目主要用于统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，进行登记质量验收，数据质量处理、事后质量抽查、评估数据质量。

10.度假区划转网格化管理群防群治工作经费3万元，该项目主要用于度假区职能划转社区网格化管理补助，充分发挥网格员在提升人民群众安全感满意度中的积极作用，主动排查化解网格内矛盾纠纷，收集反映社情民意，强化服务联系群众能力，切实提升群众安全感满意度。

11.度假区职能划转80岁以上老人春节慰问经费10.89万元，该项目主要用于发放度假区职能划转363个80岁以上老人春节慰问经费，改善慰问对象节日期间的生活状况，体现党和政府对高龄老人的关怀。

12.度假区职能划转80岁以上老人敬老节慰问经费出20.74万元，该项目主要用于发放度假区职能划转1035个80-99岁高龄老人和4个百岁老人敬老节慰问经费，改善慰问对象节日期间的生活状况，体现党和政府对高龄老人的关怀。

13.度假区职能划转基层公共文化专项资金11.9万元，该项目主要用于购置社区农家书屋图书费、开展基本公共文化活动，和社区公共文化服务运行。活跃社区文化生活、让文化活动惠及更多群众，提高社区群众的生活质量、文化品位和综合素质。

14.度假区职能划转计生特殊家庭春节慰问经费0.68万元，该项目主要用于春节慰问度假区25户计生特殊家庭，改善慰问对象节日期间的生活状况，体现党和政府对计生特殊家庭的关心。

15.度假区职能划转居民小组党建工作经费4万元，该项目主要用于20个居民小组日常党建工作，提升基层组织服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员的能力和水平。

16.度假区职能划转社区党建工作经费40万元，该项目主要用于度假区职能划转5个社区的党建工作，提高党员干部服务群众的能力。

17.度假区职能划转社区党组织服务群众经费40.21万元，该项目主要用于3个度假区职能划转社区服务群众经费支出，提升基层党员干部为民服务的质量，推动社区和谐发展。

18.度假区职能划转义务兵家庭优待经费39.9万元，该项目主要用于发放义务兵和“四有”优秀军人家属优待金。有利于提高军人的社会地位，促进社会稳定。

19.度假区职能划转优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问经费0.78万元，该项目主要用于向优抚对象、参战人员、现役军人家属发放节日慰问金，保障其基本生活，增进军民团结，维护国家社会稳定。

20.度假区职能划转自主择业及企业军转干部节日慰问资金3.68万元，该项目主要用于发放自主择业军队转业干部春节和八一节慰问经费，以提高自主择业军转干部满意率，确保社会稳定。

21.度假区职能划转综治工作资金0.71万元，该项目主要用于付普法强基补短板暨“反电诈”安全护卫专项行动活动经费，开展各项综治维稳宣传、安保维稳工作。

22.妇联工作经费2.97万元，该项目主要用于提升妇联干部服务意识，让辖区妇女积极参与到社区建设中，关爱弱势群体，营造维护妇女儿童合法权益的良好社会氛围。

23.共青团工作经费0.68万元，该项目主要用于组织五四青年节主题演讲比赛活动和订阅共青团报刊，充分发挥联系青年、服务青年的积极作用。

24.基层党组织建设专项经费4.61万元，该项目主要用于党员教育培训和“两新”党组织建设，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

25.基层公共文化专项资金17.38万元，该项目主要用于开展辖区内各类文体活动、讲座、培训，做好辖区公共文化室宣传，巩固文化、体育建设成果，实现文化、体育事业大发展、大繁荣的新局面，营造良好文化氛围。

26.基层统战之家工作经费0.11万元，该项目主要用于组织统战之家活动，加强与统战代表人士的联系，做好本辖区内归侨侨眷、港澳台属的思想引导工作，营造良好的统战工作氛围。

27.街道办事处党建经费1.17万元，该项目主要用于党建宣传和党建示范点建设，扩大了组织工作宣传力度，积极传播基层和组织工作正能量，营造了良好的活动舆论氛围，推动形成基层的鲜明导向。

28.街道人大代表工作经费9.58万元，该项目主要用于代表联络室和区人大代表小组活动。保障人大代表履行职务，发挥代表主体作用,使各级人大及其常委会成为同人民群众保持密切联系的代表机关，坚持和完善人民代表大会制度，推进依法治国、建设社会主义法治国家。

29.敬老节慰问经费4.82万元，该项目主要用于发放前卫街道社区2023年敬老节慰问金，发扬传统美德，提升了社会民众敬老爱老的意识。

30.居民小组党建工作经费5万元，该项目主要用于开展党员学习教育活动、党支部规范化建设，更好地发挥基层党组织的政治引领和政治核心作用，提升了基层组织服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员的能力和水平。

31.困难企业复退转军人、未领取定期补助的三属、参战民兵民工、复员干部、现役军人家属节日慰问经费3.12万元，该项目主要用于慰问驻军和重点优抚对象，保障其基本生活，增进军民团结，维护国家社会稳定。

32.流动人口和出租房屋服务管理经费9.15万元，该项目主要用于建立社区流动人口和出租房屋服务管理站，购买办公用品，保证日常流动人口和出租房屋服务管理工作正常开展。

33.楼宇经济工作经费9.7万元，该项目主要用于支付开发前卫街道数字管理系统费用，构建“三横两纵十组团”楼宇经济发展新格局为主攻方向，以提升楼宇的经济效益、社会效益、人文效益、生态效益为导向，通过科学引导，盘活资源，细化管理，做优服务，达到“品质品位品牌”有机结合、“生产生活生态”相得益彰的楼宇经济发展新格局。

34.起义投诚、精简退职、“两案人员”人员定补经费1.06万元，该项目主要用于发放起义投诚、精简退职人员、无工作遗属人员补贴，扩展了对社会困难群体的救助形式，释放了社会救助制度改革红利，促进社会公平、增进人民福祉。

35.前卫社区全过程人民民主实践基地建设经费30万元，该项目主要用于拨付前卫社区全过程人民民主实践基地建设，为代表执行代表职务提供保障，发挥代表主体作用，使人大及其常委会成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

36.全国示范型退役军人服务中心（站）创建经费3.43万元，该项目主要用于满足退役军人服务中心和乡镇（街道）退役军人服务站正常履行需要，落实退役军人服务保障体系建设运行情况。

37.社会发展专项资金129.81万元，该项目主要用于新办公楼食堂修缮、城市管养、社区管理、促进经济发展，为推进党建、经济、社会和谐发展和后续经济发展奠定牢固的基础。

38.社会发展资金一至三季度奖补资金下达数340.76，该项目主要确保内部管理、创文、经济发展和社会发展等事务工作正常推进。

39.社会宣传工作经费6.9万元，该项目主要用于宣传元旦、春节期间社会氛围营造的部署要求，圆满完成我区今年下半年社会宣传的各项工作任务，扎实做好重要时点的各项社会宣传工作。

40.社区党建专项工作经费80万元，该项目主要用于社区开展党员学习培训活动，表彰优秀党员，购党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，维护党组织活动场所及设施，提高了党员干部服务群众的能力。

41.社区党组织服务群众专项经费15.88万元，该项目主要用于各社区重大节日慰问困难群体、添置为民服务设施、设备、开展为民服务系列活动、党建宣传栏更新维护。改善困难群众生活，拉近党员干部与群众间距离，树立良好党员形象，更好地发挥基层党组织的政治引领和政治核心作用。

42.社区科普及宣传员补助经费2.63万元，该项目主要用于组织暑期青少年科普研学活动和支付社区科普宣传员补助，有利于提高我区居民科学素质，进而提升全民科学素质，夯实全社会创新发展的后劲，增强经济社会发展的内生动力。

43.无偿献血工作经费13.17万元，该项目主要用于发放献血人员营养补助和宣传动员活动经费。

44.武装工作经费1.72万元，该项目主要用于做好街道武装部规范化建设，民兵管理，兵役登记，兵员征集等工作。

45.西山区爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”专项经费1.56万元，该项目主要用于辖区内公厕卫生保洁工作，改善城市人居环境，提升居民幸福感，努力构建环境优美、生态良性循环的现代化城市。

46.西山区公共洗手设施管养经费10万元，该项目主要用于建成公共洗手设施，极大巩固全市疫情防控成效，引导人民群众养成“勤洗手”生活卫生习惯，解决好时时处处“能洗手”问题，有效减少各种传染病毒经手传播途径。

47.辖区企业扶持经费500万元，该项目主要用于兑现中国平安财险云南分公司、云南交投集团经营开发有限公司和昆明中药厂一企一策扶持经费。

48.新办公楼搬迁安置经费64.27万元，该项目主要用于新办公楼搬迁安置，使其满足基本的行政办公需求。

49.优抚对象临时生活困难救助经费0.61万元，该项目主要用于向伤残军人、参战人员、60岁农村籍退役士兵进行了生活补助，解决优抚对象临时生活困难问题，保障基本生活。

50.政协委员工作履职活动经费下达数0.1万元，该项目主要用于组织政协委员履职活动，健全街道联系政协委员工作机制，发挥政协委员作用。

51.追加2022年四季度社会发展经费14.62万元，该项目主要用于协作社会事务管理，保障街道正常运转，切实确保重要经济指标圆满完成。

52.追加社区（村）基层治理工作经费0.32万元，该项目主要用于支付社区（村）基层治理专干招聘人身意外保险。

53.自主择业军队转业干部节日慰问经费5.28万元，该项目主要用于发放春节和八一节慰问经费，做好对自主择业军队转业干部的管理服务工作。

54.综治网格管理员工作补助经费19.2万元，该项目主要用于发放网格员补助，保障社区网格工作顺利开展。

55.综治维稳资金9.54万元，该项目着力在落实矛盾多元化解，围绕开展扫黑除恶专项斗争行动深化平安建设，加强重点人员服务管理，加强综治中心建设和网格化服务管理等基层基础工作，开展好年度综治维稳暨平安建设宣传活动，千方百计做好群众安全感满意率提升工作，力争实现在全省群众安全感满意度调查中的进位争先。

56.（对下）2022年卫生健康事业发展省对下结算专项资金0.75万元，该项目主要用于支持各地推进卫生健康事业发展和深化医药卫生体制改革。

57.“八一”走访慰问上级补助经费1.58万元，该项目主要用于八一慰问复员干部、自主择业军转干部和二等功臣和技术7级以上人员，做好相关人员的管理服务工作，有利于保持社会和军队的稳定。

58.创业担保贷款奖补专项资金1.46万元，该项目主要用于改善企业资金需求，为44家企业提供贷款，让企业能正常经营，进一步提升街道就业服务保障水平，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

59.春节慰问上级补助资金1.58万元，该项目主要用于发放优抚对象春节补助，进一步密切党和政府与人民群众的血肉联系，增进军政军民团结，维护社会稳定，让全区现役军人、退役军人和优抚对象过上一个欢乐、祥和、安宁的新春佳节。

60.广福小区社区城乡社区服务体系建设市级补助经费4万元，该项目主要用于拨付广福小区社区城乡社区服务体系建设补助，开展爱心助餐活动，建设并运营广福社区爱心助餐点，为社区高龄老人供餐。

61.国有企业退休人员社会化管理财政补助资金10万元，该项目主要用于向度假区国有企业退休人员发放补助，利于平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理，保障社会和谐安定。

62.国有企业退休人员社会化管理市级补助资金5.65万元，该项目主要用于向官庄、南坝社区国有企业退休人员发放补助，利于平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理，保障社会和谐安定。

63.基层官兵节日慰问经费0.1万元，该项目主要用于春节走访慰问基层官兵，体现党和政府对基层官兵的关怀。

64.基层综合文化站免费开放省级补助经费0.06万元，该项目主要用于综合文化站付文化综合服务中心水费、电费，利于提供公共文化服，推动全区群文事业不断发展，文化水准不断提升。

65.基层综合文化站免费开放市级补助资金0.16万元，该项目主要用于综合文化站付文化综合服务中心水费、电费，利于提供公共文化服，推动全区群文事业不断发展，文化水准不断提升。

66.基层综合文化站免费开放中央补助经费0.96万元，该项目主要用于街道综合性文化服务中心免费对市民开放，提供公共文化服务。推动全区群文事业不断发展，文化水准不断提升。

67.基层综合文化站免费开放中央补助资金2.96万元，该项目主要用于建设街道基层综合文化站，保障文化服务中心按时开放。

68.计划生育特殊家庭春节慰问上级补助资金0.3万元，该项目主要用于春节期间对特殊家庭进行慰问，做好计划生育服务对象待遇保障工作，对计划生育特殊困难家庭在春节给予关怀。

69.计划生育宣传员生活补贴上级补助经费1.08万元，该项目主要用于发放2023年10-11月计生宣传员生活补贴，按照昆明市卫生领域财政事权与支出责任改革要求，强化、落实计划生育宣传员待遇保障。

70.计生宣传员生活补贴市级补助资金4.64万元，该项目主要用于发社区计生宣传员生活补贴，利于强化服务体系建设，提高计生员工作水平，提升社区居民计划生育意识，促进社区居民有计划的按政策生育。

71.街道党校办学经费2万元，该项目主要用于建设街道党校，开展高质量的党员教育培训，使习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，党的创新理论更加入脑入心。

72.军转干部节日慰问经费0.22万元，用于慰问企业军转干部，做好相关人员的管理服务工作，有利于保持社会和军队的稳定。

73.民政事务员省级补助资金22.32万元，该项目主要用于发放社区民政事务员专职补助经费，进一步推进民政事务的发展。

74.民政事务员市级补助经费3.6万元，该项目主要用于发放社区民政事务员专职补助经费，进一步推进民政事务的发展。

75.民政事业专项资金30万元，该项目主要用于城市社区日间照料中心建设，成立社区老年人日间照料中心，规范老年服务中心为核心，坚持提高老年人的生活品质。

76.企业军转干部春节慰问上级补助经费0.22万元，该项目主要用于慰问企业军转干部，体现政府对企业军转干部的关心。

77.前卫街道办事处为民服务中心租赁专项经费939.7万元，该项目主要用于租用房产建筑面积1.269平方米，车位50个，为做好金融产业园区招商引资及园区下一步管理工作做好准备，同时便于做好辖区居民及企业的服务工作。

78.省级创业担保贷款服务补助经费0.23万元，该项目主要用于支付社保办购买宣传资料费用，充分发挥创业担保贷款扶持创业、带动就业、促进发展的积极作用。

79.省级创业担保贷款服务补助资金0.13万元，该项目主要用于社保综合服务中心购买办公U盘，做好创业担保贷款创业服务工作。

80.省级就业创业及农村劳动力转移专项经费实际支出0.13万元，该项目主要用于社保办购买宣传资料和计算机配套设施，促进统一开放的劳动力市场发育，带动社会保障制度改革，加快农村城市化进程。

81.卫生健康事业发展省对下专项资金0.02万元，该项目主要用于计生宣传员补贴，支持各地推进卫生健康事业发展和深化医药卫生体制改革。

82.消防员家庭省级优待金资金0.25万元，该项目主要用于发放消防员家庭优待金，深入贯彻落实相关精神，进一步鼓舞士气、凝聚力量，增强国家综合性消防救援队伍人员的职业荣誉感。

83.义务兵家庭优待补助资金0.35万元，该项目主要用于向义务兵家属发放优待金，鼓励社会人员积极参军，有利于提高军人的社会地位。

84.优抚对象（义务兵）中央补助经费63.08万元，该项目主要用于发放义务兵优待金，以鼓舞部队士气，激励军人保卫祖国，巩固国防，维护国家社会稳定。

85.优抚对象节日慰问经费0.04万元，该项目主要用于春节走访慰问优抚对象，改善慰问对象节日期间的生活状况。

86.优抚对象市级补助经费1.01万元，该项目主要用于向城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象、企业下岗失业且生活困难的参战退役人员、市级配套义务兵家庭发放抚恤金。保障了困难优抚对象的基本生活问题。

87.优抚对象市级补助资金0.88万元，该项目主要用于对企业下岗失业且生活困难的参战退役人员、优抚对象、2023年市级配套义务兵家庭、2023年市级配套消防员家庭发放补助，保障困难优抚对象的基本生活问题。

88.优抚对象医疗保障上级补助经费7.89万元，该项目主要用于帮助残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，落实优抚对象医疗优惠待遇。

89.优抚对象中央补助经费50万元，该项目主要用于发放中央配套义务兵家庭生活补助，保障困难优抚对象的基本生活难问题。

90.中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金45.01万元，该项目主要用于社区国有企业退休人员社会化管理补助资金，平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理，保障社会和谐安定。

91.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金0.5万元，该项目主要用于南坝社区购置乒乓球桌等费用，加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。

92.中央优抚对象医疗保障经费7.71万元，该项目主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。

93.教育转化及巩固帮教工作专项补助0.25万元，该项目主要用于对特殊人员进行教育转化及巩固帮教工作。

94.2023年春节慰问见义勇为先进人员0.25万元，该项目主要用于

95.公益性岗位人员社会保险补贴及岗位补贴14.71万元，该项目主要用于民政临骋公益性岗位人员补贴及社会保障支出。

96.社区财务代管中心工作经费1.26万元，该项目主要用于社区财务代管中心日常工作需要发生的支出。

97.计生宣传工作经费0.47万元，该项目主要用于计生宣传工作。

98.春节无军籍职工慰问经费0.18万元，该项目主要用于对春节期间对无军籍职工的慰问。

99.特殊困难群体火化补助0.2万元，该项目主要用于辖区特殊困难群体火化补助。

100.民政临时救助0.1万元，该项目主要用于特殊困难人员临时性救助。

101.劳动力调查工作经费0.1万元，该项目主要用于对辖区内劳动力调查工作。

102.统计调查工作经费0.46万元，该项目主要用于临时性抽样调查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出6807.75万元,占本年支出合计的97.09%。与上年相比减少313.01万元，下降4.40%,主要原因是减少了退役军人事务局军转干部优抚类资金、国有企业人员补助经费、社区党组织服务群众经费、综治网格化经费、企业扶持资金、基层公共文化经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3687.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.17%。主要用于人员经费1169万元，公用经费196.70万元，街道人大代表工作经费9.58万元，补选人大代表工作3.98万元，前卫社区全过程人民民主实践基地建设经费30万元，政协委员工作履职活动经费0.1万元，教育转化及巩固帮教工作专项补助0.25万元，2023年春节慰问见义勇为先进人员0.25万元，社会发展专项资金255.65万元，共青团工作经费0.68万元，度假区职能划转居民小组党建工作经费4万元，综治维稳资金9.54万元，度假区职能划转社区党组织服务群众经费40.21万元，度假区职能划转社区党建工作经费40万元，社会发展资金一至三季度奖补资金340.76万元，居民小组党建工作经费5万元，追加2022年四季度社会发展经费14.62万元，前卫街道办事处为民服务中心租赁专项经费939.70万元，流动人口和出租房屋服务管理经费9.15万元，新办公楼搬迁安置经费64.27万元，街道办事处党建经费1.17万元，社区党组织服务群众专项经费15.88万元，社区党建专项工作经费80万元，劳动力调查工作经费0.1万元，统计调查工作经费0.46万元，第五次全国经济普查经费5.9万元，城乡一体化住户调查经费3.36万元，辖区企业扶持经费500万元，楼宇经济工作经费9.7万元，妇联工作经费2.97万元，度假区职能划转综治工作资金0.71万元，基层党组织建设专项经费14.61万元，综治网格管理员工作补助经费19.20万元，度假区划转网格化管理群防群治工作经费3万元，街道党校办学经费2万元，基层统战之家工作经费0.11万元，创建全国文明城市工作专项经费6.35万元，社会宣传工作经费6.90万元，国有企业退休人员社会化管理财政补助资金10万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出5.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于民兵连长补贴3.6万元，武装工作经费1.72万元；

4.公共安全（类）支出0.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于司法调解员补贴0.88万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于社区科普及宣传员补助经费2.63万元，；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于基层综合文化站免费开放市级补助资金0.16万元，基层公共文化专项资金17.38万元，度假区职能划转基层公共文化专项资金11.91万元，基层综合文化站免费开放中央补助经费0.96万元，基层综合文化站免费开放中央补助资金2.96万元，基层综合文化站免费开放省级补助经费0.06万元；

8.社会保障和就业（类）支出532.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于在职在编人员养老保险缴费126.07万元，在职在编人员职业年金缴费13.25，社区人员养老保险缴费58.20万元，其他就业补助支出53.30万元，追加社区（村）基层治理工作经费0.32万元，民政事务员省级补助资金22.32万元，民政事务员市级补助经费3.6万元，公益性岗位人员社会保险补贴及岗位补贴14.71万元，省级就业创业及农村劳动力转移专项0.13万元，省级创业担保贷款服务补助资金0.36万元，度假区职能划转义务兵家庭优待经费39.90万元，优抚对象（义务兵）中央补助经费63.08万元，优抚对象市级补助资金1.89万元，消防员家庭省级优待金资金0.25万元，义务兵家庭优待补助资金0.35万元，优抚对象中央补助经费50万元，1至4级残疾军人护理经费8.63万元，优抚对象临时生活困难救助经费0.61万元，自主择业及企业军转干部节日慰问资金8.96万元，度假区职能划转80岁以上老人敬老节慰问经费20.74万元，敬老节慰问经费4.82万元，度假区职能划转80岁以上老人春节慰问经费10.89万元，民政事业专项资金30万元，残疾人节日慰问补助经费3万元，特殊困难群体火化补助0.2万元，民政临时救助0.1万元，起义投诚、精简退职、“两案人员”人员定补经费1.06万元，企业军转干部春节慰问上级补助经费0.22万元，春节慰问上级补助资金1.58万元，春节慰问上级补助资金0.1万元，军转干部节日慰问经费0.22万元，优抚对象节日慰问经费0.04万元，“八一”走访慰问上级补助经费1.58万元，春节无军籍职工慰问经费0.18万元，困难企业复退转军人、未领取定期补助的三属、参战民兵民工、复员干部、现役军人家属节日慰问经费3.12万元，度假区职能划转优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问经费0.78万元，全国示范型退役军人服务中心（站）创建经费3.43万元；

9.卫生健康（类）支出161.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于社区计生宣传员补助30.26万元，在职在编人员医疗保险缴费95.19万元，无偿献血工作经费13.16万元，2022年卫生健康事业发展省对下结算专项资金0.75万元，爱国卫生运动及国家卫生城市复审工作经费5万元，计生宣传工作经费0.47万元，计生宣传员生活补贴市级补助资金4.64万元，卫生健康事业发展省对下专项资金0.02万元，计划生育宣传员生活补贴上级补助经费1.08万元，度假区职能划转计生特殊家庭春节慰问经费0.68万元，计划生育特殊家庭春节慰问上级补助资金0.3万元，优抚对象医疗保障上级补助经费7.89万元，中央优抚对象医疗保障经费7.71万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1757.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.82%。主要用于社区人员经费1556.60万元，城管人员经费93.86万元，西山区爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”专项经费1.56万元，西山区公共洗手设施管养经费10万元；

12.农林水（类）支出32.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于社区财务代管中心人员经费31.04万元，创业担保贷款奖补专项资金1.46万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于安踏企业扶持资金400万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出192.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费192.82万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，决算为2.30万元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为2.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为2.30万元，完成年初预算的50%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年单位改用新能源车，减少车辆维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.95万元，下降29.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.95万元，下降29.23%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年单位改用新能源车，导致车辆维护费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2023年机关运行经费支出292.33万元，比上年减少590.03万元，下降66.87%，主要原因是把劳务派遣人员经费为从劳务费编报为其他工资福利支出，导致本年公用经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费111.04万元，水费5.45，电费4.03万元，邮电费5.74万元，物业管理费80.67万元，差旅费7.33万元，维修（护）费4.66万元，会议费2.83万元，培训费6.58万元，劳务费0.88万元，工会经费5.62万元，福利费26.63万元， 公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用28.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区人民政府前卫街道办事处资产总额1490.12万元，其中，流动资产1277.33万元，固定资产161.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.3万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1102.22万元，其中固定资产减少1756.51万元。处置房屋建筑物11071.12平方米，账面原值1559.79万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产148项，账面原值217.7万元，实现资产处置收入2.3万元；出租房屋92.86平方米，账面原值27.86万元，实现资产使用收入7.88万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额37.62万元，其中：政府采购货物支出25.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200555701111

前卫街道办事处2023年度部门决算公开表20241021015205479