昆明市西山区文化和旅游局2023年财政预算支出绩效自评情况报告

        一、部门概况

       （一）部门机构设置、编制。

       我单位为财政全供给行政单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、公共文化科、旅游发展科、市场管理科。

       所属单位4个，分别是：

       1.昆明市西山区文化和旅游局（本级)

       2.昆明市西山区文化馆

       3.昆明市西山区图书馆

       4.昆明市西山区文物管理所

       在职人员编制48人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有43人，其中：行政人员10人，工勤人员1人，事业人员32人。

       （二）部门职能。

       昆明市西山区文化和旅游局基本职能及主要工作有：

       1.贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市文化、旅游工作的方针政策、法律、法规和规章，研究拟订文化和旅游政策措施。

       2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

       3.组织、协调全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定全区旅游市场开发战略、发展规划并组织实施，推进全域旅游。

       4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

       5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

       6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设。

       7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

       8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。配合做好历史文化名城的保护；指导古籍保护工作。

       9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；促进文化产业和旅游产业发展。

       10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

       11.负责全区文化和旅游综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，负责规范和监督市场秩序和服务质量；受理文化旅游投诉和行政复议，维护经营者和消费者的合法权益。负责本行业领域的安全生产监管工作。

       12.配合做好文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，参与组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

       13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

       14.统筹和协调开展大型文体旅游活动和品牌赛事。

       15.宣传、贯彻文化、旅游市场管理的政策和法律、法规；监督管理全区娱乐市场、出版物市场、营业性演出市场、工艺美术品市场、艺术体育培训市场和互联网上网服务营业场所、旅游市场的经营性行为，维护正常经营秩序。

       16.监督全区文物保护工作，查处违反文物保护管理规定的违法行为。

       17、负责“扫黄打非”领导小组所承担的有关工作任务。

       18.受理和处理全区文化旅游市场的投诉，维护经营者和消费者的合权益。

       19.根据“一岗双责”及“网格化”管理要求，加强安全法生产工作，会同相关职能部门督促、检查经营者的安全生产工作。

       20.纠正和查处违反有关安全生产法律、法规和规章的行为；开展对文化旅游市场的日常巡查工作，保障全区文化旅游市场的经营秩序。

       21.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

       昆明市西山区文化馆基本职能及主要工作有：

       1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

       2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动。

       3.开展流动文化服务。

       4.指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

       5.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

       6.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

       7.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

       8.指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

       9.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

       10.开展对外民间文化交流。

       昆明市西山区图书馆基本职能及主要工作有：

       1.向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息、传播人类文化遗产，并提供查询、借阅及相关服务，促进当地精神文明建设发展。

       2.开展社会教育，提高群众文化素质，举办各类展览，开展丰富多彩的公益性讲座、培训、科普及科学文化知识活动。

       3.开展面向全区青少年儿童的阅读指导，为学校、幼儿园开展课外阅读活动提供业务支持。

       4.为老年人、残疾人等阅读群体积极创造条件，提供适合其需要的图书文献信息资源及无障碍设施设备服务。

       5.推动公共图书馆利用数字化、网络化技术向社会公众提供文化信息资源便捷服务。并通过巡回展览、善本再造、创意产品开发等方式，加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。

       6.传递科技信息、利用全国文化信息资源共享工程指导基层服务点，开展数字文化信息服务。

       7.指导下一级分馆社区点（街道办事处分馆、社区图书点）工作，为下一级分馆、社区站点培训业务人员，并按上级主管部门指示，向下一级分馆及社区站点配送分编图书文献资源和文化服务。

       8.负责完成上级机关交办的其他事项。

       昆明市西山区文物管理所基本职能及主要工作有：

       1.做好文物保护的研究；积极探索研究合理开发利用区内的文物资源；宣传国家、省、市文物保护等法律、法规；完善全区各级文物保护单位的“四有”工作，建立健全文物“四有”档案。

       2.负责全区各级文物保护单位的保护规划和申报工作；对全区各级文物保护单位的修缮工程计划和设计施工方案的审批提出文物保护的专业性意见。

       3.对文物保护单位保护范围及建设控制地带内的建设工程项目的审批提出初步意见；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，建立健全馆藏文物档案。

       4.指导区内博物馆业的建设和日常管理。负责区内文物资源的挖掘整理，参与区内抢救性考古发掘工作；结合社会发展与基本建设需要，配合做好文物的保护与利用。

       5.负责完成上级机关交办的其他事项。

       （三）部门工作完成情况。

       （1）有效推进基层公共文化服务及文化体系建设

       1.完成深改任务推动公共文化高质量发展。制定出台《推动西山区公共文化服务高质量发展的实施方案》，已印发全区，方案从促进公共文化服务均衡发展、创新拓展城乡公共文化空间、促进公共文化服务提质增效、推动公共服务智慧化发展4个方面，明确了西山区公共文化高质量发展方向。

       2.持续开展文化惠民活动。一是持续开展形式多样的文化惠民演出。截至目前，到街道、社区举办戏剧等文化演出944余场次，惠及群众10万余人次。举办第五届“西山睡美人”等文化艺术节系列活动，举办各类文艺演出194场次，惠及群众25万余人次；搭建“彩云之南等你来”夜间活动舞台，共开展文化惠民演出36场次，惠及群众8万余人次。制定《西山区文化和旅游局2023年西山区戏曲进乡村工作方案》并下发全区各街道综合文化服务中心，共开展戏曲进乡村64场，戏曲培训3场，投入经费共计85万元，惠及3.3万余人。二是定期开办公益艺术普及培训班。举办瑜伽、太极拳、中国舞、少儿创意美术等9个培训班共4期,培训学员共5200余人次，举办教学成果展3期。三是持续开展全民阅读活动。区图书馆开展全面阅读活动62场次，举办文化大讲堂视频讲座8场次，举办“4.23世界读书日”活动12场次，开展“悦读快车”5场次，惠及群众5.7万余人。六一儿童节举办“书香润校园”活动，表彰书香少年60人，表彰书香家庭60个，建设书香班级集9个。开展图书馆志愿服务活动7期，60余名志愿者参加，服务时长达1545小时。四是开展线上文化服务。制作成“西山区文艺精品展演”集锦，在昆明公共文化云、西山文旅云、行走西山等新媒体平台开展线上播放，供广大市民通过互联网欣赏学习，丰富广大市民节日文化生活。西山区图书馆微信公众号共发布推文249篇，推出线上活动36场次。

       3.基层公共文化服务创新成效显著。一是持续打造新型文化空间。目前共建设新型公共文化空间25个，其中2个省级、12个市级、11个区级新型公共文化空间。西山区文化馆和云纺公共文化中心被评为省级最美新型公共文化空间。依托团结鑫现代农文旅融合发展示范基地项目成功申报1名云南省2023年度乡村文化和旅游带头人。依托“三月三”民宿文化成功推荐碧鸡街道为2023-2025年度“云南民间文化艺术之乡”。二是图书馆社会服务效益增强。西山区图书馆完成纸质图书采编8636册，完成地方文献数字化扫描及数字资源建设1.6TB，图书馆总流通人次达到6.8万人次，书刊文献外借人次为5000余人次，书刊文献外借册次为5.4万册次。第七次全国县级以上公共图书馆评估定级西山区图书馆获评云南省一级图书馆。三是图书馆总分馆制建设迈入新阶段。举办总分馆借还设备配发及图书借阅自动化管理系统培训3期，培养了100余名社区综合性服务中心文化专干，西山区实现图书“一卡通”服务至街道、社区的100%全覆盖，构建起了全民阅读网络，打通了图书公共服务最后一公里。建设春雨937时光印刻新型文化空间建设1个，配备图书300册；在崇新小学新建馆外流通服务点，配备图书300册；在书林一小2022级6班新建馆外流通服务点，配备图书50册；在春苑小学梁源校区新建馆外流通服务点，配备图书700册；为雷达站图书流通点更换图书100余册。

       4.加强非物质文化遗产保护利用。举办2023年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产主题系列活动7场，组织“新时代·传承有我”非遗主题体验活动17场，参与活动800余人次。开展西山区第五批区级非物质文化遗产代表性项目和第六批非物质文化遗产项目代表性传承人认定工作。开展昆明市第六批市级非物质文化遗产代表性项目申报工作以及第七批省级非物质文化遗产项目代表性传承人申报工作。举办西山区文化馆2023年“新时代·传承有我”非遗主题体验活动，全年开展39期活动，参加人数1800余人，举办阶段性成果展1期。落实深化改革工作任务，落实出台《进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施方案》。

       （2）历史文化资源和文物古迹保护取得实效

       1.牢固树立文物安全保护意识。组织召开西山区2023年文物安全工作会1场，文物行业重大事故隐患专项排查整治工作会1场，17个区级相关职能部门，10街道办事处文化站，区内各级文物保护单位、8个注册博物馆共132人参会。筑牢文物保护的生命线、红线和底线。

       2.全面落实文物保护工作。全面落实文物保护工作。与10各街道办事处、16各区属职能部门签订文物安全责任书的工作。同时做好区文物行政主管部门与66项各级文物文物保护单位签订“四防”安全责任书的工作。完成10项各级文物保护单位档案编制。完成200余项长江流域内文物信息录入工作。

       3.持续开展文物资源排查保护工作。

       开展重大节日节点文物安全排查5次，文物安排培训2次，完成5个历史文化遗产调排查保护项目，完成春雨路沿线城市更新改造1号片区二期项目范围内历史文化建筑迁移保护必要性和可行性报告的审核工作，对团结街道花红园片区土地一级开发及山地城镇建设项目（一期）历史文化遗产调查评估报告的审核。完成市级文物保护单位“周培源旧居”申报第九批省级文物保护单位的申报工作。初步划定11项第六批区级文物保护单位保护范围及建设控制地带。完成了登录不可移动文物义观寺修缮和昆湖电厂旧址办公楼和宿舍楼迁移保护并通过验收。推荐申报第九批省级文物项目3个。

       4.积极争取上级文物保护资金。

       完成全国重点文物保护单位“石龙坝水电站”防雷工程、省级文物保护单位“云南水泥厂立窑”修缮项目资金申报，共争取到国家、省级资金405.9万元。

       （3）旅游业逐步实现高质量发展

       1.2023年旅游经济指标大幅增长。

       2023年1至9月，西山区累计接待游客3333.64万人次，同比下降20.43%，接待人数排名全市第3位，实现旅游综合收入421.91亿元，同比增长31.08%。旅游总收入排名全市第4，旅游总收入增幅排名全市第7。其中，9月单月接待旅游人次366.31万人次，排名全市第2位，实现旅游收入40.04亿元，排名全市第3位。

根据第三方专业机构线上预订数据及大数据技术采集预测，西山区全区2023年预计接待游客约4326.09万人次，旅游人数根据可比口径较去年同期保持正增长。预计能实现旅游综合收入552.67亿元，旅游收入根据可比口径较去年同期相比保持正增长，预计能够完成市级下达的实现旅游综合收入同比增长25%的指标任务。

       2.加快西山区文旅品牌建设。

       一是打造夜间旅游产品和旅游消费集聚区。融创文旅城申报省级夜间文旅消费集聚区，目前已完成省级公示，近期将正式下达省级文旅消费集聚区文件；昆明市老螺狮湾-云纺申报国家级夜间文化旅游消费集聚区，已经通过省级审核，目前在文化和旅游部的审定中；海口青鱼湾社区、团结乐居村申报为省级金牌旅游村和最美乡愁地，打造高品质乡村旅游产品；打造福海街道南亚风情·第壹城街区和金碧街道金马碧鸡东西寺塔片区，目前两个街区正在申报省级休闲旅游街区，提升城市休闲旅游品质。指导西山风景区成功创建为全省绿美景区。二是打造高品质品牌旅游民宿。动态梳理全区的民宿经营单位，在已有3家国家级丙级旅游民宿的基础上，成功创建棕树营街道的上河大观民宿新申报国家丙级旅游民宿，同时培育原丙级旅游民宿26足迹融创店申报甲级等级旅游民宿。三是做好文旅产品创新与开发。开展主题为“春城有约西山‘游’礼”2023年昆明市文创旅游产品设计大赛暨西山区旅游标志地推介活动，通过旅游IP形象、农特土产品包装、非遗产品延展等征集活动，多角度实施西山区文化旅游宣传推广。活动共征集到投稿作品531组，活动全网阅读量达300万+，带领广大市民、网友一起化身“霞客”打卡西山精品旅游线路，讲述西山文旅的特色魅力。

       3.全力开展文旅固投和招商引资工作。

       一是文旅固投有序开展。2023年至今已经完成文化旅游类固定资产投资额28253万元，且振华1958文创园、云访新魅影KTV项目、南亚KTV项目近期也将形成固定资产投资额。二是招商引资稳步推进。春雨路原中央电工器材厂提升改造为文创园项目，预计总投资3亿，待国家文物局批复下达，配套资金到位后，将全面实施；位于滇池草海沿岸的观音山社区农文旅项目昆明高海公路配套设施建设开展项目前期工作；振华制药厂1958摄影文创园项目已在准备前期审批工作。

       4.持续为旅游企业解难纾困。

       一是协助文旅企业申报流动贷款贴息。为云南橄清科技有限公司申报成功省级特色旅游商品奖补资金20万元。协助文旅企业申报流动贷款贴息，对在申报中存在的问题及时协调解决。为中国广电云南网络有限公司、云南省旅游投资有限公司、昆明西山旅游投资开发有限责任公司成功申报2022年云南省文旅企业新增流动资金贷款财政资金（第二批）1880.26万元。协助涉旅企业申报流动银行贷款，在工商银行云南省分行推出“民宿贷”项目时，积极向我区符合条件的等级旅游民宿进行推荐，为民宿主理人提供发展壮大的机会。积极申报融创文旅城海世界雪乐园4A级景区创建补助资金100万元。二是联动银行开展活动。2023年，鉴于财政压力较大，没有经费发放文旅消费券，我局主动联系区农村信用社、中国工商银行等银行，将银行的优惠券与文旅消费券结合起来开展工作。三是组织系列主题活动，演艺进景区。将8家景区门票优惠抵扣活动与我区系列文化主题活动结合起来，举办第三届西山徒步节、第五届西山睡美人文化节、名花谷文化旅游节，现场发放各景点景区优惠券。全年西山区将在各景点景区、文创园区、8大商圈策划系列促消费的活动，通过活动，带动人流。

       5.全面推进滇池沿岸美丽乡村建设。

       一是加快环滇池乡村生态旅游圈建设。积极向涉旅企业推荐西山区的10个环滇美丽乡村，创新招商引资模式，筹备召开文旅招商引资项目旅游民宿专项会，通过民宿经营头部企业的现场教学和交流，及时发布乡村旅游业态投资信息，实现西山文旅产业投资项目的落地及储备。积极跟进滇池沿岸10个重点乡村改造提升项目，深入挖掘观音山社区观音山居民小组、白草村居民小组的白族文化、白药文化、宗祠文化、农耕文化等资源，根据文化故事，打造人物情景造型，保护性开发重建了曲焕章旧居博物馆等，打造美丽田园+美丽乡村+产业融合典型样板西山区观音山社区百草村，实现民族文化+特色建筑+白药文化的综合性展示。二是一村一策精准开发。结合《昆明市滇池沿岸重点乡村改造提升方案》，推动观音山社区所属的杨林港居民小组、观音山居民小组、百草居民小组“一村一策”打造，现省、市、区相关部门经过多次实地踏勘，会议谋划，结合当地的地理资源和人文文化，由市局主导编制策划方案，西山区文旅局配合落实相关工作。

       6.提升景区旅游品质。

       对西山景区景前区、景区内部进行提升改造，一期总投资约9000万元，截至目前任务已基本完成，为创建5A景区打下了坚实的基础。提升红色旅游景点石龙坝水电站旅游产品品质，全面实施石龙坝红色景点3A打造工作。成功创建融创文旅城海世界雪乐园为4A级景区。持续开展好厕所革命，全区景区景点旅游厕所共41座，其中，A级旅游景区19座，非A级旅游景区景点22座旅游厕所均达到“三无三有”标准，公共厕所管理达标制度均上墙公示，规范完成旅游厕所“一厕一码”公示，完工的旅游厕所按规范流程录入“全国旅游厕所管理系统”并在百度地图上打点上线。

       7.持续开展旅游市场整治和平安建设。

       截至2023年11月7日，累计出动执法人员2284人次，巡查企业1142家次，开展“双随机、一公开”检查115家次，办理文化类案件6件，旅游类案件3件，共处罚金人民币14.6万元。西山区指挥中心“一部手机游云南”共受理1028件投诉，所有投诉均已按处置流程处理办结。退货平台共受理816件退换货，退货成功209件，涉及退货金额为1829892.36元，无上诉、无复议，无行转刑案件，无安全生产责任事故。

       8.全面促进经济指标提升。

       一是西山区文化、体育和娱乐行业在库企业（昆明融创主题娱乐管理有限公司、昆明融创娱雪文化旅游管理有限公司、昆明合浩文化传媒有限公司、昆明威舞兴餐饮管理有限公司）2023年1-3季度营业收入达到11322万元，与上年同期9742万元相比，增速16%。全年预计完成16580万元，预计增速22%。

       二是西山区文化、体育和娱乐行业在库企业（昆明融创主题娱乐管理有限公司、昆明融创娱雪文化旅游管理有限公司、昆明合浩文化传媒有限公司、昆明威舞兴餐饮管理有限公司）2023年1-3季度工资总额达到2536万元，与上年同期2753万元相比，增速-7%。全年预计完成3788万元，预计增速3%。

       三是西山区租赁和商务服务业在库企业（斯林姆（云南）教育咨询有限公司、云南化之悦国际旅行社有限公司）2023年1-3季度营业收入达到15830万元，与上年同期3754万元相比，增速322%。全年预计完成19086万元，预计增速350%。

       四是西山区租赁和商务服务业在库企业（斯林姆（云南）教育咨询有限公司、云南化之悦国际旅行社有限公司）2023年1-3季度工资总额达到560万元，与上年同期330万元相比，增速69%。全年预计完成 425万元，预计增速90%。

       五是水利、环境和公共设施管理业在库企业（云南民族村有限责任公司）2023年1-3季度工资总额达到3570万元，与上年同期2943万元相比，增速21%。全年预计完成 4850万元，预计增速20%。

       （4）全面加快市场主体倍增

       根据省厅、市局特色小微涉旅企业认定标准，积极认真对接西山区市场监督管理局、西山区统计局，截至2023年11月30日西山区文旅市场特色小微涉旅企业新增544家、规上文旅企业31家。

       （5）全面完成图书馆工作

       1.馆藏资源结构持续优化。根据馆内文献资源建设发展政策，持续推进纸质图书与电子资源建设。本年度完成纸质图书采编2.5万余册，并及时交送流通部门；完成地方文献数字化扫描及数字资源建设共计1.6TB，不断提高我馆特色数据库建设质量。购买及试用数字资源共计104.4T，包括畅想之星电子书数据库、超星电子书数据库、歌德电子书借阅机等。

       2.扎实开展线下文化惠民活动。截至目前，图书馆开展线下文化活动共计65场次。依托春节、元宵节开展文化“三下乡”活动，春节文化活动共计17场次，元宵节文化活动共计2场次，活动范围覆盖辖区内全部街道，惠及人次3.7万余人。在“3.5学雷锋纪念日”之际，联合昆一中西山学校组织学生到我馆开展志愿服务活动，发挥图书馆文化志愿服务阵地作用；进中华小学西山学校开展“学雷锋”故事分享会活动，弘扬雷锋精神。以图书馆为阵地，选取国图公开课中的弘扬优秀传统文化为主题的视频讲座，面向校内学生及读者举办文化大讲堂视频讲座，共计8场次，惠及人次300余人。4.23世界读书日期间，开展文化活动12场次，惠及人次8000余人，4月23日当日上午，在滇池书城成功举办2023年“书香西山阅见美好”4·23世界读书日启动仪式；在馆内、社区开展阅读分享交流会3场次；4月21日起，馆内同步开展各项阅读活动3场次，包括阅读盲盒置换集市、“一本书、一座城”城市主题mini书展、《复兴文库》专题书展；阅读活动“进校园”2场次；评选2022年度“阅读之星”；组织中华小学西山学校部分班级到图书馆开展研学活动2场次。“悦读快车”2023年焕新出发，以世界读书日、端午节、重阳节、建军节等重要节庆活动为主题，全年将全民阅读服务送进社区、乡村、景区、部队等地，共计12场次；同时，以“三张图读懂《公共图书馆法》”为主题制作展板，依托“悦读快车”在我区范围内开展流动展览。六一儿童节期间，联合中华小学西山学校开展“书香润校园”阅读活动，表彰书香少年60人，书香家庭60个，书香班级集9个，并开展垃圾分类宣传教育活动1场次。三伏天之际，7月5日、7月6日邀请中医经络调理师到秋苑社区和山冲社区开展《“三伏天”，怎样调理阳康之后身体寒湿易堵穴位》健康讲座，为辖区居民讲解如何做好三伏天的防暑及养生。八一建军节在馆内开展“致敬‘最可爱的人’”主题亲子阅读活动，20余名小朋友及家长参与活动。8月15日，文化助盲影片巡回放映活动走进西山区图书馆，120余名视障读者及陪同家属在电影讲解员绘声绘色地讲述下享受了一场特殊的“光影盛宴”。从今年起，与中华小学西山学校联合开展阅读推广“项目式学习”活动，3月3日参加“我的寒假生活”项目式学习展示，9月21日参加2023年上学期项目式学习展示。11月17日在观音山中心学校开展“民族团结 童心筑梦”主题阅读活动，引导学生树立正确的家国观念、民族观念。11月23日在福海办事处怡心桥社区居委会举办“一起读一起学”老年人智能手机使用常识公益培训活动，帮助老年读者跨越数字鸿沟，掌握智能手机使用方法。11月25日在金地中心开展“你读我演”绘本故事阅读活动，激发少儿读者阅读的兴趣。

       3.图书馆暑期志愿服务活动圆满完成。7、8月正值暑假，图书馆组织策划暑期志愿服务活动，共计开展图书馆志愿服务活动7期，60余名志愿者参加，服务时长达1545小时。每期开展志愿者上岗培训，由图书馆工作人员向志愿者们介绍图书馆总体布局情况、志愿服务工作范围及图书分类上架、读者证办理、服务导引等内容。

       4.加强馆外延伸服务建设。配合文化科建设春雨937时光印刻新型文化空间建设，配备图书450册；配合市图书馆和文化科建设富滇银行昆明西苑支行新型公共文化空间，配备图书400册。在崇新小学新建馆外流通服务点，配备图书300册；在书林一小2022级6班新建馆外流通服务点，配备图书50册；在春苑小学梁源校区新建馆外流通服务点，配备图书700册；在观音山中心学校新建馆外流通服务点，配备图书700册。为艾维分馆更换图书1150册；为中华小学西山学校图书流通点更换图书305册；为永昌小学六（2）班流通点更换图书358册；为雷达站图书流通点更换图书100册；为昆明市第一中学附属小学流通点更换图书50册；为昆一中西山学校流通点更换图书210册；为春苑小学流通点更换图书180册。

       5.完成上级交办任务。参与完成由区委宣传部和区文旅局共同主办的云南省“红土地之歌”演讲大赛西山区初赛，完成前期评委邀请、现场计分、计时等工作任务。在昆明市文化和旅游局主办的昆明市2022年春城文化节——“诵读经典·‘乐’享中华”国学经典诵读比赛及“讲百年奋斗历程·颂红色峥嵘岁月”红色经典诵读比赛中，完成我区优秀节目的推选申报。

       6.线上活动享不停。西山区图书馆微信公众号2023年共发布推文300余篇，推出线上活动36场次。活动内容精彩，形式丰富，活动主题覆盖线上摄影大赛、有奖知识竞答、21天阅读挑战、主题线上书展、新书推荐、打卡挑战、互动活动等等，广大读者足不出户即可享受美好的阅读盛宴。

       7.总分馆制建设迈入新阶段。2月27日至2月28日在图书馆一楼会议室开展总分馆借还设备配发及自动化管理系统培训，培训共分为三期，100余名社区综合性服务中心文化专干参加。培训邀请经验丰富的图创系统技术人员担任培训教师，就借还设备的操作及“图创图书馆集群管理系统”的使用两大方面进行了现场讲解和实际操作。总分馆借还设备的使用标志着西山区辖区范围内实现了图书“一卡通”服务至街道、社区的100%全覆盖，构建起了全民阅读网络，打通了图书公共服务最后一公里。

       8.常态化、多样化开展业务辅导。重视基层业务辅导工作，并积极探索新形式提升图书馆业务辅导成效。1月6日到马街街道综合文化中心图书馆和盛高大城24小时城市书房开展现场业务辅导；3月6日到云纺24小时城市书房开展业务辅导；7月3日到张峰社区农家书屋开展业务辅导；9月25日指导武警医院分馆新馆舍图书管理业务工作；10月9日到新成立的前卫社区农家书屋开展日常图书管理业务、总分馆业务辅导；11月16日在西苑街道综合文化中心开展“总分馆图书借还设备使用及系统操作”专题培训。

       9.对标对表全面完成各类工作台账的报送。认真对照各项评价指标，按时按质按量完成了2022年基层公共文化服务效能督导及2023年昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区复核工作台账上报。下一步，我馆将根据创建要求继续完善工作内容，力争创建工作圆满完成。根据《关于组织开展西山区2023年昆明市文明单位测评工作的通知》要求，全馆职工对标对表，合理分工，按时按质按量完成了2023年市级文明单位复查网上申报材料的填报，并全力以赴做好实地测评的迎检工作。

       （6）全面完成文化馆工作

       1.文化惠民活动。一是持续开展形式多样的文化惠民演出。在春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日，开展文化惠民演出21场次，惠及群众2.7万余人次。搭建“彩云之南等你来”西山区夜间群众文艺演出活动舞台，每周持续开展惠民演出。举办春节线上优秀节目展演，整理、整合我区在国家级、省级、市级各类比赛、展演中获得奖项和荣誉的文艺精品节目，制作成“精品节目展播”集锦，春节期间利用西山文旅云、行走西山等平台持续推出，供广大市民在线欣赏学习。举办2023年西山区文化馆服务宣传周文艺汇演2场次，惠及3000人次。举办“听党话、感党恩、跟党走”2023年西山区庆祝“七一”建党节合唱交流音乐会。通过形式多样、群众喜闻乐见的形式，宣传展示西山文化建设成果，让群众在潜移默化中领悟党的二十大精神内涵。二是持续提升群众文化品牌。举办第三十四届西山音乐节，开展决赛和优秀剧目展演活动2场次，参与群众5500人次；举办第五届“西山睡美人”文化艺术节“三月三·耍西山”系列活动，开展文艺汇演、非遗集市等活动，文艺汇演持续举办8场次，活动惠及群众3万人。举办2023年西山区观音山民俗文化节，开展文艺汇演2场次。全年共开展文化惠民演出36场次，惠及群众1.4万余人次。

       2.非物质文化遗产保护工作。一是开展西山区第五批区级非物质文化遗产代表性项目和第六批非物质文化遗产项目代表性传承人认定工作。二是开展昆明市第六批市级非物质文化遗产代表性项目申报工作以及第七批省级非物质文化遗产项目代表性传承人申报工作。三是举办西山区2023年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产系列活动，组织开展滇剧、花灯经典剧目展演活动、非遗文创产品展销活动、非遗体验专场活动、非遗体验成果展四项主题活动，吸引2300余名市民和游客参与，进一步焕发非遗活动，推动非遗传播。四是利用非遗展示传习中心，举办西山区文化馆2023年“新时代·传承有我”非遗主题体验活动，全年开展39期活动，参加人数1800余人，举办阶段性成果展1期。五是落实深化改革工作任务，落实出台《进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施方案》（西办通〔2023〕49号）。

       3.免费开放服务工作。一是积极运用馆内LED电子屏、宣传视频、宣传标语，加强主流舆论宣传，确保舆论引导到位。二是推动全民艺术普及。开办春季、夏季、暑期少儿、秋季公益艺术普及培训班4期，举办瑜伽、太极拳、中国舞、民族舞、街舞、手机摄影，飞盘运动、少儿高尔夫、少儿创意美术、少儿硬笔书法等十余个课程，培训学员共5200余人次，举办教学成果展3期。同时组织公益培训项目走进社区、学校、公共文化空间，拓展服务外延。三是按照“考核+预约”的方式安排免费排练场地。通过自主申报、队伍竞赛、专家评审等方式和流程择优录取28支文艺队伍，提供排练场地。四是全力做好疫情防控常态化工作和安全生产工作，确保场馆运行安全有序。

       （7）全面完成文管所工作

       1.把文物安全放在文物保护工作的首位抓好日常的各项文物安全工作，牢固树立文物安全保护意识，强化文物安全是文物保护工作的红线、底线。在“元旦”、“春节”开展专项安全检查，确保文物在重大节日期间的安全。同时督促各街道办事处开展对属地内文物保护单位和博物馆的消防安全检查排查，进一步做好、做实消防和安全生产工作。尤其是在全国两会期间，组织了专项文物安全大检查，对辖区内的文物进行全面的检查，把各类安全隐患消灭在萌芽状态，营造良好的安全氛围。鉴于今年昆明天干物燥存在火灾高发易发的潜在危险，为了有效防范和应对，区文物部门积极采取措施加强对文物的巡查与检查力度，加大巡查范围和频次，主动与公安和消防部门联系和沟通，做好文物防火等相关安全措施，建立科学有效的文物安全事故应急处置联动机制。

       2.加强文物安全培训，提高安全工作水平。为了有效的开展日常文物安全工作，切实防范文物安全事故的发生。3月28日下午我区召开文物安全工作会。以会代训的方式进行了文物安全知识、文物法律法规解读等培训。17个区级相关职能部门，10街道办事处文化站，区内各级文物保护单位、8个注册博物馆共66人参加会议。通过召开文物安全会议，以会代训的方式，增强了各级文物保护单位、注册博物馆安全管理人员的业务能力，提高了认识，夯实了文物安全工作责任，为做好我区文物安全工作奠定了坚实的基础。

       3.厘清文物安全职责，压实文物安全责任。为了实现文物安全工作形成齐抓共管的氛围和落实各办事处文物安全属地责任，按照市对区文物安全考核的要求，做好了区政府与10各街道办事处、17家区属职能部门签订文物安全责任书的工作。同时做好区文物行政主管部门与66项各级文物文物保护单位签订“四防”安全责任书的工作。签订文为安全责任书落实了各有关部门文物安全工作的职责,进一步强化了各部门、各街道办事处、各级文物保护单位、各注册博物馆保护文物的意识与责任。做到守土有责、守土负责、守土尽责。逐步形成我区保护文物的合力，逐步完善我区文物保护安全责任体系的建设。

       4.全力开展我区2023年文物行业重大事故隐患项排查整治工作。为了认真贯彻落实全国文物行业重大事故隐患专项排查整治2023行动专题部署电视电话会议的工作要求。采取有力措施，深入排查整治重大风险隐患，切实有效的做好我区文物行业重大事故隐患专项排查整治各项工作，5月30日下午召开文物行业重大事故隐患专项排查整治工作会，10个街道办事处、区内各级文物博物馆单位、昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局负责安全的人员50人参加会议。就开展我区开展文物行业重大事故隐患专项排查整治相关工作进行部署。

       5.全面落实文物保护管理工作。按照“文物工作贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针加大对文物的修缮保护工作。①完成了区级文物保护单“李氏宅院”文物建筑及非文物建筑修缮加固和石围墙修复工程终验；登录不可移动文物“义观寺”、“觉海寺”娘娘殿、“文星楼”、“董氏宗祠”修缮工程终验工作。登录不可移动文物“昆湖电厂旧址”办公楼和宿舍楼迁移保护迁移保护终验工作，登录不可移动文物“22号别墅”修缮终验工作。②完成编制了市级文物保护单位“五家堆马家别墅”修缮工程方案编制并通过市级评审、完成“陈古逸墓”修缮工程方案编制并通过区级评审为下一步文物保护修缮工作提供了基础保障。③规范完成10项各级文物保护单位档案编制。做好市级文物保护单位“陈荣昌墓”、“观音山观音寺”、“张天虚墓”、“杨杰墓”、“普坪石刻”、“巡津新村裴氏楼”；区级文物保护单位“达子长村榨油坊”、“毛友贵墓”、“曲焕章墓”、“陈家花园”档案编制工作，进一步规范我区文物保护“四有”工作。④根据省、市要求完成了我区200余项长江流域内文物信息录入工作。⑤指导中国人民解放军31026部队对登录不可移动文物后新街7号别墅、后新街8号别墅的有序开展修缮工作。

       6.持续开展文物资源排查保护工作。完成3个历史文化遗产调排查保护项目。完成了城中村改造48号片区A-23地块、城中村改造25号片区二期A1-2文化遗产排查、完成了城市更新改造4号片区待建地块文化遗产排查。完成春雨路沿线城市更新改造1号片区二期项目范围内历史文化建筑迁移保护必要性和可行性报告的审核工作，并上报区政府审核。完成了对团结街道花红园片区土地一级开发及山地城镇建设项目（一期）历史文化遗产调查评估报告的审核工作。

       7.做博物馆免费开放工作。对区内8个注册博物馆在切实落实好各项安全工作的前提下做好免开工作。我区注册博物馆接待参观人员26000人，区文物部门积极指导博物馆依托爱国主义基地、红色基地、青少年道德基地、开展社会主义核心价值观、爱国之、革命主义教育，用优秀的文化熏陶人、充分发挥博物馆独特的资政、育人功能。

       8.文物活化利用，初见成效。利用名人旧居，将文物保护与利用结合起来，对文物进行活化利用，最大限度的发挥文物的社会效益。逐步探索出一条符合我区文物保护利用的新思路。完成了市级文物保护单位“周培源旧居”陈列布展提升改造工作，新增加了周培源先生主要成就的展览内容，丰富了整个旧居的展示内涵。完成了周培源旧居一期环境整治工程，现在旧居已经成为讲好先贤故事、讲好爱国主义故事，广泛凝聚思想共识，汇聚力量的重要场所。同时在区文物部门的指导下利用登录不可移动文物“原省委农村工作部”由云南云滇文旅发展有限公司以展示百年精益眼镜为主，打造的文化空间“弥里有乐”保留文物原貌的同时融合现代设计元素，通过空间改造、艺术创意、IP活动内容、社区生活体验的有机融合，让文物活起来。目前“弥里有乐”已成为昆明新的网红打卡地，承载和传承着我们城市历史的文脉和乡村的记忆。

       9.完成全国重点文物保护石龙坝水电站防雷工程、省级文物保护单位云南水泥厂立窑修缮工程招标工作，完成第六批区级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定工作。

       （四）部门管理制度。

       我单位根据相关制度及本单位实际情况制定了“三重一大”事项集体决策制度、考勤管理、会议管理、固定资产管理、财务管理、公务用车管理、工作督查、公务接待管理、公章使用管理、党组议事、政府信息公开保密审查等制度，严格控制各资产领用、使用手续及报销流程，加强部门内部控制，对资金支付合规合理性进行监督，资金使用经济有效性进行审核。

       （五）部门资金来源及使用情况。

       我单位2023年资金来源共6495.75万元，其中年初结转45.57万元，一般公共预算财政拨款收入6243.9万元，占总收入比重为96.8%，其他收入206.28万元，占总收入比重为3.2%。

       2023年共计支出6434.11万元，其中人员经费1057.94万元、占总支出比重为16.44%；公用经费65.54万元，占总支出比重为1.02%，项目支出5310.63万元，占总支出比重为82.54%。

       （六）政府采购情况。

我单位2023年政府采购支出合计198.09万元，其中：政府采购货物支出88.41万元、政府采购工程支出22万元、政府采购服务支出87.68万元。

       （七）固定资产情况。

       截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额2427.19万元，其中：流动资产97.87万元，占资产总额4.03%；固定资产1979.62万元，占资产总额81.56%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产271.64万元，占资产总额11.19%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%；文物文化资产78.06万元，占资产总额3.22%。

       固定资产中：房屋构筑物1145万元，占固定资产的57.84%；设备51.8万元，占2.62%；文物和陈列品11.99万元，占0.61%；图书和档案733.59万元，占37.05%；家具和用具37.24万元，占1.88%。

       二、部门资金基本情况

       （一）年度部门预算安排及支出情况。

       2023年我局年初预算2722.32万元，其中人员经费支出1068.41万元、公用经费支出85.01万元、项目支出1568.9万元。实际支出6434.11万元，其中人员经费支出1057.94万元、公用经费支出65.54万元、项目支出5310.63万元。

       （二）年度重大专项资金安排及支出情况。

       本年度重大专项资金为疫情隔离、值守相关经费，共计支出1869.11万元，具体项目为“1103”疫情以来市级统筹安置的集中隔离观察场所补助资金170.91万元、2021年12月至2023年1月本土疫情关联事件隔离人员本区集中隔离留观酒店食宿经费494.95万元、2022年5月至12月值守专班食宿经费450.87万元、2022年8月至12月集中隔离酒店视频监控设备及寻呼系统设备安装调试经费23.44万元、2022年本土疫情关联事件隔离人员跨区隔离安置经费456.7万元、2022年隔离酒店改造经费40万元、2022年集中隔离酒店制作标识标牌经费0.93万元、2022年全国高校学生离校返昆减免隔离住宿经费26.21万元、隔离留观酒店2022年8月至2023年2月防疫物资运输经费4.44万元、隔离留观酒店值守专班办公用品经费0.66万元、西山区本土疫情关联事件隔离人员跨区安置隔离工作各项经费200万元，项目用途为按照中央、省、市疫情防控工作领导小组对集中隔离观察场所规范化要求，为巩固疫情防控成果，保障隔离人员生命、健康安全，对本土疫情关联事件隔离人员及本区集中隔离留观酒店提供食宿、酒店隔离改造补助。

       （三）其他资金收支及结余情况。

       我单位2023年年初其他资金结转为79.31万元，上缴财政存量资金61.57万元，收到206.28万元，支出205.69万元，年末结转18.33万元。

       三、项目完成情况

      （一）区级项目完成情况。

       我单位2023年区级项目共35个，所有项目均已完成。

      （二）上级项目完成情况。

       我单位2023年上级项目共11个，所有项目均已完成。

       四、绩效情况分析

      （一）资金投入情况分析。

       我单位2023年资金来源共6495.75万元，其中年初结转45.57万元，本年收入6450.18万元，本年收入中一般公共预算财政拨款收入6243.9万元，占总收入比重为96.8%，其他收入206.28万元，占总收入比重为3.2%。

       2023年共计支出6434.11万元，其中人员经费1057.94万元、占总支出比重为16.44%；公用经费65.54万元，占总支出比重为1.02%，项目支出5310.63万元，占总支出比重为82.54%。

     （二）资金管理情况分析。

       1．资金分配下达：我单位资金分配严格按照项目重要性原则分配，优先确保“三保”资金，资金分配合理、公平和及时。

       2．拨付使用：我单位资金的拨付严格按照上级通知文件及本单位相关制度执行，严格按照规定的流程和标准及时、足额拨付到指定的受益对象或项目。在拨付过程中，未有资金截留、挪用等违规行为。同时，关注资金使用的合规性，严格按照年初预算用途使用，未有超预算使用、滥用、浪费现象。

       3．执行预算：我单位全年预算6450.18万元，实际支出6450.18万元，预算执行率100%。严格执行预算、提高资金使用效率，并保障项目按计划进行。

       4．绩效管理：我单位年初预算设定了明确的绩效目标，在使用过程中按季度对资金使用的成果进行评估和衡量，判断资金是否达到预期效益，绩效评价为未来的资金分配和项目决策提供参考依据，促进资源的优化配置。

       5．支出责任履行：我单位在资金使用过程中主体责任明确、监管职责充分落实、能够及时解决支出过程中出现的问题，各科室保障不同的项目运行，从项目安排，年初预算，项目执行，年终评价全过程主导，充分保障了资金使用的安全、规范。

       （三）总体绩效目标完成情况分析。

       我单位2023年区级项目共35个，绩效目标完成情况如下：

       1.2022年8月至12月集中隔离酒店视频监控设备及寻呼系统设备安装调试经费计划目标：按照中央、省、市疫情防控工作领导小组对集中隔离观察场所规范化要求，为巩固疫情防控成果，保障隔离人员生命、健康安全，按照昆财社〔2023〕113号昆明市财政局关于下达2023年中央疫情防控财力补助预算的通知要求，本项目用于2022年8月-12月集中隔离酒店视频监控设备及寻呼系统设备安装调试费用。本项目下达资金23.44万元，支付资金23.44万元，资金支付率100%；

       2.追加基层公共文化服务经费计划目标：根据《昆明市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见〉的通知》（昆办发〔2017〕4号）文件规定，按照年人均标准20元及人口普查全市常住人口测算，本项目资金主要用于国家基本公共文化服务指导标准涉及的读书、看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏文体活动、新型公共文化空间建设以及农家书屋等式，保障人民基本文化权益。本项目下达资131万元，支付资金131万元，资金支付率100%；

       3.西山区云南水泥厂立窑文物保护工程经费计划目标：完成省级及省级以下文物保护单位保护西山区云南水泥厂立窑文物保护工程及文物本体维修保护。本项目下达资189.61万元，支付资金189.61万元，资金支付率100%；

       4.西山区石龙坝水电站防雷工程经费计划目标：做好全国重点文物保护单位西山区石龙坝水电站防雷工程文物保护。本项目下达资金187.29万元，支付资金187.29万元，资金支付率100%；

       5.西山区文化馆（站）免费开放区级补助资金计划目标：落实国家规定对公共文化机构改革和发展建设进行补助的政策，用于2022年、2023年西山区文化馆免费开放,并提供基本公共文化服务，组织实施或开展公益性文化活动、展览、文艺创作演出等。本项目下达资金5.06万元，支付资金5.06万元，资金支付率100%；

       6.文物安全巡查专项经费计划目标：贯彻落实《昆明市人民政府关于加强文物保护利用工作的通知》，加强县区文物巡查工作、文物保护单位消费工作。县（市）区每年开展不少于4次文物巡查，实现全市682项文物保护单位巡查全覆盖；对全市154项市级文物保护单位消防设施设备进行维护更新，确保设施设备有效，保障文物安全。本项目下达资金1.7万元，支付资金1.7万元，资金支付率100%；

       7.图书购置费.报刊杂志订阅费专项资金计划目标：制定年度图书采购计划，通过政府采购确定供应商，按季度到书店现场采购最新各类图书，到年底完成当年采购计划，通过逐年采购，达到县级公共图书馆人均藏书量不少于0.6册的目标；根据报刊杂志发行情况，确定图书馆征订目录，征订报刊杂志，满足读者阅读报纸、期刊的需求。本项目下达资金20万元，支付资金20万元，资金支付率100%；

       8.滇池博物馆经费计划目标：做好滇池博物馆日常免费开放工作，确保滇池博物馆正常运转，发挥博物馆独特的教育功能，使得滇池博物馆成为文化惠民的场所，成为爱国、爱乡教育的基地。本项目下达资金4.76万元，支付资金4.76万万元，资金支付率100%；

       9.文物保护管理经费计划目标：用于文物保护与管理工作，明确对存在重大险情和结构性隐患的各级文物保护单位及时开展抢救性修缮。做好区内文物的抢险修缮、安全巡查、文物认定工作，确保文物有效得到保护。本项目下达资金24.37万元，支付资金24.37万元，资金支付率100%；

       10.观音山社区白草民俗文化传承保护助力乡村旅游资金计划目标：按照“美丽田园+美丽乡村+产业融合”的思路，挖掘观音山社区白草村居民小组白族文化、白药文化、农耕文化等资源。有效植入“田园+文旅+康养+研学”模式，推进休闲农业、精品民宿协同布局，打造集农业生产、观光及美丽乡村建设于一体的乡村休闲游品牌。本项目下达资金52.76万元，支付资金52.76万元，资金支付率100%；

       11.旅游高质量发展奖补资金特色旅游商品研发项目经费计划目标：按照省人民政府《关于2022年稳增长若干政策措施》（云政发〔2022〕7号）、省人民政府办公厅《关于精准做好疫情防控加快旅游业恢复发展的若干政策措施》（云政办发〔2022〕10号）文件精神，对符合政策要求的创意文旅项目、特色旅游商品和创作歌舞艺术精品或高品质大型演艺节目实施奖补，激发我省文旅项目及旅游演艺创新活力，引导扶持云南特色旅游商品研发设计，促进恢复发展，助力全省文化和旅游深度融合，推动云南省文旅产业高质量发展。本项目下达资金20万元，支付资金20万元，资金支付率100%；

       12.2022年5月至12月值守专班食宿经费计划目标：按照中央、省、市疫情防控工作领导小组对集中隔离观察场所规范化要求，为巩固疫情防控成果，保障隔离人员生命、健康安全，按照昆财社〔2023〕113号昆明市财政局关于下达2023年中央疫情防控财力补助预算的通知要求，本项目用于2022年5月-12月值守专班食宿费。本项目下达资金450.87万元，支付资金450.87万元，资金支付率100%；

       13.西山区本土疫情关联事件隔离人员跨区安置隔离工作各项经费计划目标：本项目积极应对疫情影响，尽快复工复产开展正常经营活动，全力支持跨区安置隔离工作。本项目下达资金200万元，支付资金200万元，资金支付率100%；

       14.文化市场行政审批测绘经费计划目标：关于印发《昆明市非学科类校外培训机构全过程监管工作实施方案》的通知，对我区范围内新办网吧、娱乐场所距离中小学、幼儿园、机关、医院进行全过程监督，做到监督有效性100%，群众意见处理率100%。本项目下达资金2.86万元，支付资金2.86万元，资金支付率100%；

       15.西山区图书馆免费开放区级补助资金计划目标：通过此项目落实，确保各县（市）区文化馆（站）、图书馆向社会免费开放并提供基本公共文化服务，不断推进公共文化服务均等化，进一步夯实阅读阵地建设，扩大阅读服务覆盖面。本项目下达资金5.12万元，支付资金5.12万元，资金支付率100%；

       16.2022年全国高校学生离校返昆减免隔离住宿经费计划目标：按照中央、省、市疫情防控工作领导小组对集中隔离观察场所规范化要求，为巩固疫情防控成果，保障隔离人员生命、健康安全，按照昆财社〔2023〕113号昆明市财政局关于下达2023年中央疫情防控财力补助预算的通知要求，本项目用于2022年全国高校学生离校返昆减免隔离住宿经费。本项目下达资金26.21万元，支付资金26.21万元，资金支付率100%；

       17.基层公共文化服务专项经费计划目标：努力构建与省会城市主城区相匹配的现代公共文化服务体系，着力提升公共文化服务均等化、标准化、数字化、品质化水平，持续增强人民群众的参与度、感受度、满意度，公共文化空间布局更加均衡，产品体系更加完善，资源配置更加高效，社会参与更加活跃，智慧服务更加友好，人民群众享有更加充实、更为丰富、更有质量的精神文化。本项目下达资金282.94万元，支付资金282.94万元，资金支付率100%；

       18.旅游宣传推广促销工作经费计划目标：开展全域旅游统计实施旅游经济指标统计和旅游经济运行分析；多维度推进文化和旅游业融合发展，紧扣昆明建设区域性国际中心城市要求，依托“山水相依、景城一体”的自然资源禀赋，重点做好滇池草海和滇池西岸的统一规划建设管理，坚持“宜融则融、能融尽融”的发展思路；制定西山区范围内旅游发展远景规划及相关建设性策划，旅游项目推广，开展旅游宣传促销，增加游客接待量，实现旅游人数增长比和旅游收入增长。本项目下达资金47.15万元，支付资金47.15万元，资金支付率100%；

       19.“1103”疫情以来市级统筹安置的集中隔离观察场所补助资金计划目标：按照省疫情防控指挥部要求，对本土疫情市级统筹安置涉疫人员集中隔离安置工作，为确保全市隔离场所稳定运行，就集中隔离观察场所进行补助。本项目下达资金170.91万元，支付资金170.91万元，资金支付率100%；

       20.旅游高质量发展奖补资金旅游协会和企业赴省外开展市场营销活动奖补经费计划目标：按照云南省人民政府办公厅《关于精准做好疫情防控加快旅游业恢复发展的若干政策措施》“积极吸引省外游客”有关精神，对符合“旅行社招徕省外游客入滇奖励”“旅游协会和企业赴省外开展市场营销活动奖补”等政策要求的单位实施奖补，助力文旅行业快速回暖复苏，推动云南省旅游业高质量发展。本项目下达资金3万元，支付资金3万元，资金支付率100%；

       21.旅游高质量发展奖补资金旅行社招徕省外游客入滇奖励经费计划目标：按照云南省人民政府办公厅《关于精准做好疫情防控加快旅游业恢复发展的若干政策措施》“积极吸引省外游客”有关精神，对符合“旅行社招徕省外游客入滇奖励”“旅游协会和企业赴省外开展市场营销活动奖补”等政策要求的单位实施奖补，助力文旅行业快速回暖复苏，推动云南省旅游业高质量发展。本项目用于发放西山区5个旅行社招徕省外游客入滇奖励。本项目下达资金32.79万元，支付资金32.79万元，资金支付率100%；

       22.2022年隔离酒店改造经费计划目标：按照中央、省、市疫情防控工作领导小组对集中隔离观察场所规范化要求，为巩固疫情防控成果，保障隔离人员生命、健康安全，按照昆财社〔2023〕113号昆明市财政局关于下达2023年中央疫情防控财力补助预算的通知要求，本项目用于2022年隔离酒店改造费用。本项目下达资金40万元，支付资金40万元，资金支付率100%；

       23.2021年12月至2023年1月本土疫情关联事件隔离人员本区集中隔离留观酒店食宿经费计划目标：区集中留观及转运组按照省、市疫情防控工作领导小组相关要求，集中留观点采取专班轮岗模式。2021年12月至2023年1月西山区隔离留观酒店值守专班使用经费，含值守酒店住宿费、餐费及集中隔离费。本项目下达资金494.95万元，支付资金494.95万元，资金支付率100%；

       24.图书馆大楼管养费专项经费计划目标：根据《中华人民共和国公共图书馆法》《第四批国家公共文化服务体系示范区创建标准》，西山区图书馆是一级图书馆，面积4500平米，每周对外开放64小时，节假日不休，全年对外开放不低于300天，需维护图书馆内部安全、整洁，为读者提供一个环境优美，干净整洁、设施完好的阅读空间。本项目下达资金15万元，支付资金15万元，资金支付率100%；

       25.西山区新时代文明实践中心建设专项资金计划目标：为实现资源整合、利用，将在西山区文化馆原有场馆实施西山区新时代文明实践中心建设项目，对新时代文明实践中心和区文化馆一并进行建设和提升。本项目下达资金75.13万元，支付资金75.13万元，资金支付率100%；

       26.2022年本土疫情关联事件隔离人员跨区隔离安置经费计划目标：按照中央、省、市疫情防控工作领导小组对集中隔离观察场所规范化要求，为巩固疫情防控成果，保障隔离人员生命、健康安全，用于2022年本土疫情关联事件隔离人员跨区隔离安置经费。本项目下达资金456.7万元，支付资金456.7万元，资金支付率100%；

       27.中国旅游日分会场场地搭建及布展补助经费计划目标：组织开展好昆明市2023年“中国旅游日”活动，促进旅游业恢复发展，满足人民群众美好生活需要,加强旅游理念、旅游产品线路、旅游品牌形象等方面的宣传推广,通过旅游宣传推广，促进旅游市场恢复、助力国内大循环，有效推进昆明国际旅游城市形象。本项目下达资金5万元，支付资金5万元，资金支付率100%；

       28.隔离留观酒店2022年8月至2023年2月防疫物资运输经费计划目标：按照中央、省、市疫情防控工作领导小组对集中隔离观察场所规范化要求，为巩固疫情防控成果，保障隔离人员生命、健康安全。本项目下达资金4.44万元，支付资金4.44万元，资金支付率100%；

       29.2022年集中隔离酒店制作标识标牌经费计划目标：按照中央、省、市疫情防控工作领导小组对集中隔离观察场所规范化要求，为巩固疫情防控成果，保障隔离人员生命、健康安全，按照昆财社〔2023〕113号昆明市财政局关于下达2023年中央疫情防控财力补助预算的通知要求，本项目用于2022年集中隔离酒店制作标识标牌。本项目下达资金0.93万元，支付资金0.93万元，资金支付率100%；

       30.西山区旅游市场秩序整治领导小组办公室工作经费计划目标：该项工作由省、市级组织开展，依照往年由市级下达明确各县（市）区需承担涉旅经营户诚信评价工作任务、责任和经费才给予支付。本项目下达资金7.43万元，支付资金7.43万元，资金支付率100%；

       31.基层公共文化服务专项资金计划目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，更好服务全市广大人民群众的文化需求。本项目下达资金20万元，支付资金20万元，资金支付率100%；

       32.西山文化旅游市场综合执法机构建设专项经费计划目标：聘请第三方安全检测机构对辖区监管企业安全隐患进行检查，并督促企业整改到位；开展平安旅游、平安文化市场宣传，营造良好的市场氛围；按文化旅游市场管理政策、法规，加强对辖区文化和旅游企业监管，维护市场秩序；加强执法机构建设、文明执法、廉洁执法，确保各项工作开展。本项目下达资金18万元，支付资金18万元，资金支付率100%；

       33.法律顾问经费计划目标：依据中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知要求，聘请法律顾问，落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任，统筹推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，扎实开展“放管服”改革，不断优化政务服务，做好我局依法开展行政工作。本项目下达资金6万元，支付资金6万元，资金支付率100%；

       34.非物质文化遗产保护专项经费计划目标：根据云南省文化和旅游厅办公室关于印发《2022年“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动实施方案》的通知》（云文旅办发〔2022〕20号）通知，为加快公共文化和旅游融合发展步伐，丰富公共文化服务内容，打造夜间文化品牌，满足群众和游客多层次，多样化的文化和旅游消费需求，在全省21个示范点，持续开展非物质文化遗产保护和传承工作。本项目下达资金18万元，支付资金18万元，资金支付率100%。

       35.文物修缮工作经费计划目标：区级文物保护单位柿花桥,桥面、劵石、撞劵石等出现残损，为了确保文物安全,消除安全隐患。修缮主要是撞劵石修缮、拱劵石修缮、桥面修缮。费用用于造价审计、监理、工程费等。本项目下达资金25万元，支付资金25万元，资金支付率100%。

       我单位2023年上级项目共11个，绩效目标完成情况如下：

       1.昆明市基层公共文化服务经费计划目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，更好服务全市广大人民群众的文化需求。本项目下达资金61.11万元，支付资金61.11万元，资金支付率100%；

       2.西山区图书馆免费开放市级配套补助资金计划目标：通过此项目落实，确保我区图书馆2023年向社会免费开放并提供基本公共文化服务，不断推进公共文化服务均等化。本项目下达资金0.25万元，支付资金0.25万元，资金支付率100%；

       3.市级非物质文化遗产传承人补助专项资金计划目标：根据昆财教〔2023〕173号 昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于下达2023年市级非物质文化遗产代表性传承人传承补助经费的通知及相关附件，2023年对206名市级传承人进行的传承活动进行补助，其中我区有10名市级传承人，每人补助0.3万元。本项目下达资金3万元，支付资金3万元，资金支付率100%；

       4.图书馆免费开放市级补助资金计划目标：三馆一站全部实现无障碍，零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。本项目下达资金0.64万元，支付资金0.64万元，资金支付率100%；

       5.省级非物质文化遗产传承人补助资金计划目标：为加强我省非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化，给予省级传承人每人每年8000元传习活动补助，进一步激发了传承人带徒授意的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。本项目下达资金7.2万元，支付资金7.2万元，资金支付率100%；

       6.西山区2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金计划目标：为加快帮扶中小微企业纾困政策落实见效，西山区2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金统筹用于支持中小微企业、个体工商户纾困发展和转型提质升级。本项目下达资金64.16万元，支付资金64.16万元，资金支付率100%；

       7.云南省文旅企业新增流动资金贷款财政贴息资金(第二批)资金计划目标：通过对2022年省内文旅企业实施流动资金贷款财政贴息政策，进一步促进省内文旅企业稳岗就业、恢复发展，缓解文旅行业因疫情影响造成的经营压力，有效降低融资成本。推动文旅行业稳步发展，帮助文旅企业缓解资金压力，助力我省旅游文化业回暖复苏。本项目下达资金1880.26万元，支付资金1880.26万元，资金支付率100%；

       8.图书馆免费开放省级补助经费计划目标：三馆一站全部实现无障碍，零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，2021年服务人次100万以上，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。本项目下达资金0.8万元，支付资金0.8万元，资金支付率100%；

      9.图书馆免费开放中央补助资金计划目标：落实《国家基本公共服务标准（2021年版）》和《云南省基本公共服务实施标准（2021年版）》，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视。本项目下达上年结转资金3.56万元，支付资金3.56万元，资金支付率100%；

      10.图书馆免费开放中央资金计划目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。本项目下达上年结转资金10.05万元，支付资金10.05万元，资金支付率100%；

       11.文化馆免费开放中央补助资金计划目标：昆财教〔2022〕231号 昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。本项目下达上年结转资金4.83万元，支付资金4.83万元，资金支付率100%；

       （四）绩效指标完成情况分析。

       我单位2023年基本完成了年初既定目标，公共文化设施开放100%、开展提升文化惠民服务效能活动10场以上、本年内保障了西山区本土疫情关联事件隔离人员跨区安置隔离工作、西山区新时代文明实践中心建设完成率100%、图书采购1批次、全域旅游统计及社会指标体系指标专业测算项目（统计和经济运行分析）12次以上、在新媒体平台开展各类旅游宣传推广信息50次以上、开展文明旅游、平安旅游、垃圾分类宣传教育工作（包含疫情常态化防控工作）40次以上、旅游线路推广工作经费（包含视频制作、线路深度推广、新线路开发）4次以上、支持15场次非遗代表性传承人开展技艺传承、传播开展形式丰富的非遗展示、展演和宣传活动，包括讲座、作品展示、现场技艺体验等、监管企业无安全责任事故数量180家、图书馆免费开放参与人数100万人次以上、隔离工作完成率100%、图书正版率100%、文物修缮质量达标率100%、保护和传承西山区非物质文化遗产各项工作完成率100%、满足群众阅读、游玩、文化需求，丰富人民群众精神文化生活，为西山区市民提供良好的公共文化服务奠定基本阵地保障基础；文物周边的居民、昆明市民和外地游客的满意度95%以上，服务对象满意度90%以上。

       五、存在问题及改进措施

       存在的问题：一是我局负责范围广，项目数量较多，预算执行较缓慢。在实际经费执行支付过程中，部分项目支出资金使用进度慢，未能按时序进度要求执行，财政资金紧张，主要集中在月底及下半年结算，进度难以完成。

       二是我单位虽然已基本完成上级下达的全年工作目标任务，但也存在不足，主要表现在人员少，工作量大，工作出现延后情况，工作中创新能力不足。

       改进措施：一是制定绩效目标，落实部门责任。将绩效管理工作按照业务工作和财务管理两个部分，从项目预算、确定绩效目标、绩效跟踪完成情况、绩效自评等方面统筹安排到业务部门和财务、分管领导督促落实，将责任落实到各责任部门，形成完整的绩效管理工作程序，同时使资金绩效管理与各业务部门具体工作任务紧密结合起来，推动单位各项工作按质按时完成。

       二是对各岗位人员进行综合评价，合理整理人力资源，使各岗位工作安排事宜。

       六、绩效自评结果拟应用和公开情况

       绩效自评结果拟应用于作为完善年初预算编制的依据，作为监督问责的参考依据。。

       七、其他

       无

2023年度项目支出绩效自评表（部门)