为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《昆明市西山区财政局关于公开2023年度财政预算支出绩效自评报告的通知（西财评绩〔2024〕26号）要求，现就开展2023年度西山区卫生健康局预算支出整体绩效自评工作如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区卫生健康局（本级）2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

我部门共设置9个科室。包括：行政办公室、人事教育科、规划财务科、医政科、基层卫生科、妇幼与家庭发展科、公共卫生科、防治艾滋病办、政策法规科。

所属单位15个，分别是：

1、昆明市西山区疾病预防控制中心

2、昆明市西山区妇幼健康服务中心

3、昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

4、昆明市西山区西苑社区卫生服务中心

5、昆明市西山区福海社区卫生服务中心

6、昆明市西山区永昌社区卫生服务中心

7、昆明市西山区金碧社区卫生服务中心

8、昆明市西山区团结社区卫生服务中心

9、昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心

10、昆明市西山区马街社区卫生服务中心

11、昆明市西山区海口社区卫生服务中心

12、昆明市西山区前卫社区卫生服务中心

13、昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

14、昆明市西山区人民医院

15、昆明市西山区卫生健康局（本级）

（二）部门职能

1.贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全区卫生事业发展总体规划和工作目标，以及疾病防治、初级卫生保健、社区卫生服务、卫生人才培养等单项规划并组织实施。

2.贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。组织指导全区急慢性传染病、地方病、职业病的防治和妇幼卫生工作。

3.依据卫生法规标准，对食品、社会公共卫生、劳动卫生、采供血及临床用血质量行使监督职权，对重大疾病及医疗质量等实行检测；研究指导医疗机构改革，实行医务人员资格认可和医疗机构许可证制度。

4.制定卫生执法监督工作规划，并组织实施。

5.制定卫生人才发展规划和全区重点医学研究计划。

6.贯彻实施党的中医政策，继续发扬祖国医药学遗产、发展中医医疗、教育、科研事业，开展中西医结合工作和中、高等医学继续教育，加强在职培训，有计划地培养卫生医疗学科带头人。

7.完善财务管理制度，卫生统计与信息工作。

8.遇有重大突发事件和自然灾害，在市委、市政府的统一领导下，在省卫生厅的指导下，组织调度全区卫生技术力量，对重大疫情、病情实施紧急处置，防治和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

9.对全区卫生技术人员进行职业道德和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

10.承办市政府交办的其它事项。

11.为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，控制人口数量，提高人口素质，改善人口结构，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

（三）部门工作完成情况

2023年，西山区卫生健康局紧紧围绕省、市、区卫生健康工作部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持新时代卫生与健康工作方针，牢牢把握卫生健康工作新形势新要求，以“健康西山”建设为目标，精准把握人民群众日益增长的多样化健康需求，稳步推进西山区人民医院三级综合医院迁建项目建设，持续提升辖区医疗卫生水平，推动西山区卫生健康事业较好发展，助力西山区打造更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区。

1.辖区2023年度以及以前下达的卫生健康领域各类基建项目全部开工。辖区云南省肿瘤医院癌症中心项目，云南省儿童传染病诊疗中心项目，昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目，西山区草海中医馆项目，昆明同仁医院建设项目二期综合住院楼、甲状腺中心、康复医学楼新建工程项目已全部开工建设。

2.辖区建设项目按期竣工投入使用。目前西山区草海中医馆建设项目、云南省儿童传染病诊疗中心项目已全面完工并完成竣工验收，其中西山区草海中医馆建设项目处于审计结算阶段，待审计结束后可投入使用；云南省儿童传染病诊疗中心项目已投入使用。

3.主动服务云南省肿瘤医院、昆明市儿童医院、昆明同仁医院等省、市级医疗机构办理建设项目前期手续，积极协调项目建设中遇到的问题和困难。云南省肿瘤医院癌症中心已发行地方政府专项债券1亿元。

4.本年度市级下达西山区卫生健康局固定资产投资任务数为9.6亿元，1—10月完成固定资产投资9.68亿元，已超额完成市级下达全年任务目标。其中，昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目1—10月完成2.11亿元；其余省、市级建设项目以及各大医院设备采购7.57亿元。

5.已按照要求完成了2023年度二级公立医院西山区人民医院绩效考核数据上报；2023年反馈2021年全国二级公立医院绩效考核监测分析情况，区人民医院在全省二级公立医院排名第12位。

6.西山区人民医院电子病历系统应用水平分级评价已达到3级。

7.省急救中心已在西山区人民医院建立急救站，由省急救中心统一调配和使用，各政府办社区卫生服为中心院前急救站或急救点由于人力资源、经费使用等原因，现在正在研究筹备中。

8.按照市级下达的任务19220人的任务指标，截至到9月底完成10350人，完成任务指标53.85%。年底争取完成指标任务数。

9.2023年，在前期医共体建设方案的主基调上，西山区卫生健康局草拟了《西山区卫生健康局紧密型医共体建设实施细则（试行）》，目前已完成第二轮征求意见。6月，初步确定了西山区紧密型医共体建设理事会名单，暂定理事长一名，副理事长三名，理事26名。理事会拟下设“一办六中心”在区人民医院。2023年6月25日，组织召开了西山区紧密型县域医共体建设2023年第二次工作推进会，会议讨论了《西山区人民医院科室一对一帮扶社区卫生服务中心实施方案》明确了西山区人民医院五个科室（妇产科、内一科、内二科、内三科、中医科）对口帮扶五家社区卫生服务中心（海口、团结、前卫、马街、福海）。7月6日召开第三次工作推进会议。西山区人民医院汇报了调研10家社区卫生服务中心检验及影像相关情况，区医保局讲解了关于医保基金如何打包付费，研究讨论了紧密型医共体章程及理事会成立大会议程。西山区以县级医院为龙头、社区卫生服务中心为成员的紧密型医共体在机构体系上已经基本形成，后续计划通过搭建区级医共体五大中心建设框架（消毒中心、医学影像中心、医学检验中心、质量管理中心、健康管理中心），整合医共体成员单位资源，构建互通互联的医疗服务体系。

10.2022年7月15日区委区政府印发了《关于西山区全面推进紧密型县域医共体建设的实施方案》（西发〔2022〕18号），成立了以区委书记、区长为主任的西山区紧密型县域医共体管理委员会，方案中明确了医共体建设工作的主要目标和主要任务。截至目前《云南省紧密型县域医共体建设重点任务清单》共29项任务，其中西山区卫生健康局已完成15项，1项未涉及，未完成13项，未完成原因主要是主要领导更换，医共体理事会还未成立，各项工作需理事会成立后制定相关医共体内部工作办法和制度，方能继续推进。另外，因医共体信息化建设需要投入大量资金，资金方面存在较大困难。

11.辖区内参加继续医学教育对象覆盖率达100%，学分验证合格率达99%。

12.截至11月，西山区已成功创建32家省级老年友善医疗机构，其中10家社区卫生服务中心已全部创建成功。2023年已要求辖区7家医疗机构提交创建申报表，目前正在申报中。综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗机构老年友善医疗机构建成率已大于85%；要求各社区卫生服务中心开展老年健康和医养结合工作，与辖区一家养老机构签订服务协议。为符合医养结合的服务对象提供血压测量、血糖监测、康复指导、护理技能、保健咨询、营养改善指导等；为符合条件的失能老年人提供上门综合健康评估，对服务对象以及照顾者提供1次以上健康指导服务；辖区65岁及以上老年人医养结合服务率62.89%，根据工作安排工作指标预计年内完成；65岁及以上失能老年人健康服务率为64.56%。

13.西山区人民医院已建成区级危重孕产妇和危重新生儿救治中心；2022年11月云南省卫生健康委办公室下发《关于印发云南省二级妇幼保健院能力达标机构名单（第三批）的通知》（云卫办妇幼发〔2022〕11号），公布西山区妇幼健康服务中心正式通过评审，达到云南省二级妇幼保健机构能力标准；2023年3月西山区妇幼健康服务中心参与2022年度全国妇幼保健机构绩效考核，在二级妇幼保健院中绩效考核全省排名113名，2023年度全国妇幼保健机构绩效考核于2024年开展，绩效考核排名结果在考核后下发文件。

14.对公立医院医疗服务收入指标进行每月监测，2023年1-9月该指标为36.58%，去年同期为36.73%，本年略有下降，后续将采取措施，想办法合理提高该项指标。2021年西山区医疗卫生机构总诊疗人次达1195.83万人次，其中基层医疗卫生机构176.6万人次（占14.77%）；2023年西山区医疗卫生机构总诊疗人次达1062.8万人次，其中基层医疗卫生机构163.35万人次（占15.37%），比2021年增加0.6%。2023年医疗卫生机构总诊疗人次数据预计2024年1月统计得出，西山区基层医疗卫生机构诊疗人次占比总诊疗人次呈逐年增加趋势。对县区属公立医院实现收支平衡指标进行每月监测，2023年1-10月除专项资金外的医疗盈余为811万元，预计2023年全年能实现收支平衡的目标。四是西山区卫生健康局拟定《西山区推动公立医院高质量发展实施方案》，《昆明市西山区卫生健康局关于审议<西山区推动公立医院高质量发展实施方案（送审稿）>的请示》（西卫请〔2023〕44号）已报请西山区人民政府常务会审议，待区政府常务会审议后以西山区人民政府办公室印发执行，预计2023年12底前印发。五是医改信息报送被市级以上媒体采纳情况，截至2023年11月30日西山区卫生健康局报送医疗改革信息57条，其中20条被云南医改微信公众号采用。

15.西山区公立医疗机构持续落实国家基本药物政策，即所有药品100%网采，100%零差率销售，所有药品执行“两票制”，按要求配备使用基本药物，其中街道社区卫生服务中心及下属一体化管理机构基药品种配备使用率及基药销售金额占比率均不低于55%，区妇幼健康服务中心基药品种配备使用率及基药销售金额不低于10%，区人民医院基药品种配备使用率及基药销售金额不低于50%。两票制满足率政府办社区服务中心在95%及以上，区妇幼健康服务中心在95%以上，区人民医院在99%以上。2023年，西山区参加合理用药考核单位已完成二级以上区属单位100%覆盖，社区卫生服务中心覆盖率71%。

16.辖区内医疗废物监管信息平台注册率达100%。二级及以上医院实现常态化上报达100%。一级以下的医疗机构实现常态化管理达98%。

（四）部门管理制度

根据《昆明市西山区卫生健康局“三重一大”事项决策制度》、《昆明市西山区卫生健康局财务管理制度》、《单位内部控制基本制度》、《单位内部控制制度-预算管理办法》、《单位内部控制制度-收支管理办法》、《单位内部控制制度-采购管理办法》、《单位内部控制制度-资产管理办法》、《单位内部控制制度-合同管理办法》等制度，以及《单位内部控制制度-预算管理流程框架》、《单位内部控制制度-收支管理流程框架》、《单位内部控制制度-采购管理流程框架》、《单位内部控制制度-资产管理流程框架》、《单位内部控制制度-合同管理流程框架》等。

（五）部门资金来源及使用情况

西山区卫生健康局2023年下达的部门预算支出数，由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出四部分组成，全年支出预算6296.48万元，其中：基本支出631.96万元，含：人员经费583.13万元、公用经费48.83万元；项目支出5664.52万元，其中：一般公共预算项目支出5664.52万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。

1.收入决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局（本级）2023年度收入合计6712.52万元。其中：财政拨款收入6212.58万元，占总收入的92.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入499.95万元，占总收入的7.45%。与上年相比，收入合计减少4369.01万元，下降39.43%。其中：财政拨款收入减少927.27万元，下降12.99%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3441.74万元，下降87.32%。主要原因是去年新冠疫情项目补助资金较多，今年该项目资金较上年减少，且去年收到了区人民医院建设过渡资金3700万元，今年无该笔项目资金，因此全年收入较上年下降较多。

2.支出决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局（本级）2023年度支出合计6296.48万元。其中：基本支出631.96万元，占总支出的10.04%；项目支出5664.52万元，占总支出的89.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出减少-5035.03万元，下降44.43%。其中：基本支出减少22.39万元，下降3.42%；项目支出减少5012.64万元，下降46.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：基本支出较上年相比下降是因为2023年公用经费支出减少，项目经费较上年相比下降是2022年新冠疫情项目补助资金支出较多，今年该项目资金较上年减少，且去年收到了区人民医院建设过渡资金3700万元，今年无该笔项目资金，因此全年项目支出较上年下降。

3.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，决算为1.21万元，完成年初预算的52.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为1.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.61%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（六）政府采购情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额0.50万元，其中：授予小微企业合同金额0.50万元。

（七）固定资产情况

截至2023年末，昆明市西山区卫生健康局（本级）资产总额1,261.38万元，其中，流动资产619.52万元，固定资产641.63万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.23万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1177.04万元，其中固定资产增加220.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

二、绩效目标

（一）部门主要项目目标

2023年重点工作任务介绍：加强配合医药卫生体制改革工作的职责；加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核；加强鼓励社会力量提供医疗卫生服务；加强中医药工作管理和中医药服务体系。

（二）部门项目具体计划目标

区级预算绩效自评项目：

1.2023年西山区卫生健康局监督执法局和永昌社区卫生服务中心物业管理费和房屋租赁补助资金

计划目标：昆明市西山区卫生健康局监督执法局及永昌社区卫生服务中心隶属于昆明市西山区卫生健康局下属事业单位。因无办公用房及业务用房，由西山区卫生健康局向昆明市西山区城改置地发展有限公司租赁位于昆明市西山区永昌街道办事处解家桥共信时代广场B幢1层（部分）、2层（部分）、3层（部分）房产，共计22个产权，建筑面积为2218.67m²及6个车位。用于解决昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局和永昌社区卫生服务中心办公用房、业务用房。资金由西山区卫生健康局向区级财政申请，用于支付昆明市西山区卫生健康局监督执法局和永昌社区卫生服务中心2023年度物业管理费和房屋租赁补助资金。

完成情况：解决区卫生健康局监督执法局及永昌社区卫生服务中心服务办公用房、业务用房。更好的服务辖区群众就医和办理卫生相关业务，为社区中心和卫生健康局监督执法局远发展奠定基础。

2.度假区职能划转老年人、计划生育特殊家庭春节慰问资金及敬老节慰问专项资金

计划目标：西山区卫生健康局度假区职能划转老年人、计划生育特殊家庭春节慰问资金及敬老节慰问专项资金计划生育专项转移支付项目是国家在惠民利民的大背景下，对百姓作出承诺的兑现，其资金的拨付、支出、使用是否合规到位是计划生育工作人员行政能力、管理能力的体现，也最终关系到各级政府和计划生育部门在群众中的公信力和影响力。

完成情况：在度假区职能划转老年人、计划生育特殊家庭春节慰问资金及敬老节慰问专项资金计划生育专项转移支付项目的实施过程中，我们根据度假区移交的花名册、人数、标准进行慰问。过程公开透明，确实保障群众合法权益，确保政策一致性，力争做到不错、不漏。

3.2023年爱国卫生“7+1专项行动“专项经费

计划目标：为推动全区爱国卫生“7+1专项行动”、病媒生物防制工作不断取得实效，提升爱国卫生“7+1专项行动”、病媒生物防制集中整治成效，巩固全国文明城市创建成果，全力推动完成国家卫生县城(城市)提标升级、健康县城建设各项目标任务，全面落实好各项考核要求。根据《昆明市爱国卫生2023年工作要点》《云南省病媒生物防制先进城区考核与管理办法》文件要求，以爱国卫生月为宣传契机，开展系列宣传活动，充分利用新闻媒体专题报道西山区爱国卫生工作开展情况，引导群众养成并践行文明健康绿色环保生活方式。

完成情况：全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面巩固西山区国家卫生城市创建成果。

完成重点区域灭“四害”消杀服务。购买有资质的消杀服务公司，分阶段对全区重点点位及周边进行除“四害”消杀，确保辖区病媒生物密度控制水平达到国家C级标准要求。

4.基本公共卫生服务经费

计划目标：国家基本公共卫生服务是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病等患者为重点人群，面向全体居民免费提供由政府买单的最基本的公共卫生服务。国家基本公共卫生服务包括健康教育、建立居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病健康管理等12项基本公共卫生服务。

完成情况：2023年国家基本公共卫生服务项目人均补助标准提高到人均79元，其中中央财政承担80%，为人均63.2元，省级财政承担4%为人均3.16元，市级承担3.2%为人均2.528元，区级分担12.8%为人均10.112元。2023年，西山区国家基本公共卫生服务人口已调整为797500人（西山区747195、度假区50305人），以人均10.112元计算，区级应配套资金为806.43万元（其中：西山区755.42万元、度假区50.85万元）。年初区财政按七普人口792700人（西山区742395人、度假区50305人）、人均9.47元预算，配套了西山区703.05万元、度假区47.64万元资金，标准调整后区级追加配套了西山区资金52.52万元、度假区资金3.23万元。2023年度区级共计到位基本公共卫生服务项目资金806.44万元（其中：西山区755.42万元、度假区50.85万元）。2023年区级基本公共卫生服务项目资金806.44万元，其中原12项基本公共卫生服务项目资金714.56万元，平移项目91.88万元；项目资金拨付以项目绩效考核结果为依据，区财政资金拨付进度的要求进行安排预分配拨付，待年终考核后进行合并结算。

5.防治艾滋病专项经费

计划目标：此项目由区防艾办统筹安排，区疾病预防控制中心和区妇幼健康服务中心提供技术支持，区卫健十家社区卫生服务中心承担“3+3X”艾滋病检测及宣传工作，区十家街道办事处、区防艾委成员单位做好艾滋病防治宣传，积极鼓励扶持社会组织参与艾滋病管理工作。

完成情况：按照《昆明市2023年防治艾滋病工作目标责任书》、《昆明市第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作方案》、《西山区2023年“3+3X”艾滋病综合防治工作实施方案》的通知及《西山区2023年区级防治艾滋病资金管理方案》的通知要求，全面提升我区防治艾滋病工作水平，持续巩固“三个90%”成果，2023年圆满完成“3个90%”工作目标，即发现率93%、治疗率92.6%、治疗有效率100%。

6.计生特殊家庭扶助金及一次性抚慰补助资金

计划目标：西山区卫生健康局计生特殊家庭扶助金及一次性抚慰补助资金计划生育专项转移支付项目是国家在惠民利民的大背景下，对20余年来积极响应国家计划生育政策的个人和家庭的奖励和补偿，也是自2004年“奖优免补”政策颁布实施以来对百姓作出承诺的兑现，其资金的拨付、支出、使用是否合规到位是计划生育工作人员行政能力、管理能力的体现，也最终关系到各级政府和计划生育部门在群众中的公信力和影响力。

完成情况：在计生特殊家庭扶助金及一次性抚慰补助资金计划生育专项转移支付项目的实施过程中，我们根据计划生育家庭“奖优免补”政策，严格按照各级文件规定实行社区、街道计生办、区卫健局妇幼与家庭发展科三级逐级审核、公示，个案归档可查，相关资金由区农信社设立专门账户代发至奖优免补对象账户。过程公开透明，确实保障群众合法权益，确保政策一致性，力争做到不错、不漏。

7.计生家庭居民基本医疗保险补助资金

计划目标：西山区卫生健康局计生家庭居民基本医疗保险补助资金计划生育专项转移支付项目是国家在惠民利民的大背景下，对20余年来积极响应国家计划生育政策的个人和家庭的奖励和补偿，也是自2004年“奖优免补”政策颁布实施以来对百姓作出承诺的兑现，其资金的拨付、支出、使用是否合规到位是计划生育工作人员行政能力、管理能力的体现，也最终关系到各级政府和计划生育部门在群众中的公信力和影响力。

完成情况：在计生家庭居民基本医疗保险补助资金计划生育专项转移支付项目的实施过程中，我们根据计划生育家庭“奖优免补”政策，严格按照各级文件规定实行社区、街道计生办、区卫健局妇幼与家庭发展科三级逐级审核，个案归档可查，相关资金由区农信社设立专门账户拨付至医保专用基金账户。过程公开透明，确实保障群众合法权益，确保政策一致性，力争做到不错、不漏。

8.度假区职能划转计划生育奖优免补项目补助资金

计划目标：西山区卫生健康局度假区职能划转计划生育奖优免补项目补助资金计划生育专项转移支付项目是国家在惠民利民的大背景下，对20余年来积极响应国家计划生育政策的个人和家庭的奖励和补偿，也是自2004年“奖优免补”政策颁布实施以来对百姓作出承诺的兑现，其资金的拨付、支出、使用是否合规到位是计划生育工作人员行政能力、管理能力的体现，也最终关系到各级政府和计划生育部门在群众中的公信力和影响力。2020年7月份左右才移交到西山区管理，但计划生育奖优免补资金由度假区保障。

完成情况：在度假区职能划转计划生育奖优免补项目补助资金计划生育专项转移支付项目的实施过程中，我们根据计划生育家庭“奖优免补”政策，严格按照各级文件规定实行社区、街道计生办、区卫健局妇幼与家庭发展科三级逐级审核、公示，个案归档可查，相关资金由区农信社设立专门账户代发至奖优免补对象账户。过程公开透明，确实保障群众合法权益，确保政策一致性，力争做到不错、不漏。

9.独生子女低保家庭及计生特殊家庭生活补助资金

计划目标：西山区卫生健康局低保独生子女及伤残死亡家庭扶助补助资金计划生育专项转移支付项目是国家在惠民利民的大背景下，对20余年来积极响应国家计划生育政策的个人和家庭的奖励和补偿，也是自2004年“奖优免补”政策颁布实施以来对百姓作出承诺的兑现，其资金的拨付、支出、使用是否合规到位是计划生育工作人员行政能力、管理能力的体现，也最终关系到各级政府和计划生育部门在群众中的公信力和影响力。

完成情况：在低保独生子女及伤残死亡家庭扶助补助资金计划生育专项转移支付项目的实施过程中，我们根据计划生育家庭“奖优免补”政策，严格按照各级文件规定实行社区、街道计生办、区卫健局妇幼与家庭发展科三级逐级审核、公示，个案归档可查，相关资金由区农信社设立专门账户代发至奖优免补对象账户。过程公开透明，确实保障群众合法权益，确保政策一致性，力争做到不错、不漏。

10.预防性健康体检补助资金

计划目标：根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》，2023年安排西山区卫生健康局预防性健康体检补助资金400万元，用于支付辖区内预防性健康体检费用。对辖区内食品及公共场所行业从业人员进行传染性皮肤病、肺结核、甲、戊肝抗体检测，肠道致病菌检测，以防止渗出性、化脓性皮肤病，甲、戊型肝炎，沙门氏菌、志贺氏菌及肺结核传染病的传播，保护人民健康。

完成情况：西山区卫生健康局各社区卫生服中心自2023年1月1日-2023年12月31日，期间开展预防性健康体检工作共400万元（50元/人），区卫生健康局公卫科不定期对各社区卫生服务中心进行督查，确保预防性健康体检工作按质按量完成。

上级专项转移支付预算绩效自评项目：

11.2023年艾滋病防治市级转移支付补助资金

计划目标：根据《昆明市2023年市级防治艾滋病专项资金项目管理方案的通知》和《昆明市2023年市级防治艾滋病专项资金项目管理方案》要求，2023年安排昆明市西山区艾滋病防治市级补助资金12.424万元，实际支出12.424万元，用于流动人口艾滋病检测和区级示范区项目。

完成情况：一是2023年承担流动人口艾滋病检测的医疗机构，严格按照上级部门的要求进行流动人口艾滋病检测，承担流动人口HIV检测的机构，按期完成年初下达任务数。二是每月在健康西山APP公众号推送防艾信息进行防艾宣传。三是区级示范区项目动员从业人员未健康体检干预快检推广HIV检测。

12.2023年计划生育奖励扶助项目省级补助资金

计划目标：西山区卫生健康局2023年计划生育奖励扶助项目省级结算补助资金计划生育专项转移支付项目是国家在惠民利民的大背景下，对20余年来积极响应国家计划生育政策的个人和家庭的奖励和补偿，也是自2004年“奖优免补”政策颁布实施以来对百姓作出承诺的兑现，其资金的拨付、支出、使用是否合规到位是计划生育工作人员行政能力、管理能力的体现，也最终关系到各级政府和计划生育部门在群众中的公信力和影响力。

完成情况：在2023年计划生育奖励扶助项目省级结算补助资金计划生育专项转移支付项目的实施过程中，我们根据计划生育家庭“奖优免补”政策，严格按照各级文件规定实行社区、街道计生办、区卫健局妇幼与家庭发展科三级逐级审核、公示，个案归档可查，相关资金由区农信社设立专门账户代发至奖优免补对象账户。过程公开透明，确实保障群众合法权益，确保政策一致性，力争做到不错、不漏。

13.2023年老龄健康项目专项市对下转移支付补助资金

计划目标：西山区卫生健康局老龄健康项目专项市对下转移支付补助资金项目是国家在惠民利民的大背景下，对特困老人作出承诺的兑现，其资金的拨付、支出、使用是否合规到位是工作人员行政能力、管理能力的体现，也最终关系到各级政府和计划生育部门在群众中的公信力和影响力。

完成情况：在老龄健康项目专项市对下转移支付补助资金项目的实施过程中，我们根据花名册、人数、标准进行慰问。过程公开透明，确实保障群众合法权益，确保政策一致性，力争做到不错、不漏。2023年度市级资金预算数0.45万元，使用0.45万元。执行率100%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。

1.按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度的约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高财政资金的使用率，在完成本单位职能目标中合理分配人、财、物，不断提高工作效率和水平。

2.项目资金目标设定依据充分、明确、合理，符合有关规定。项目所有资金实行专款专用，资金审批拨付程序严格规范，合计核算结果真实、准确。2023年项目支出绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3.我部门首先把全体干部职工确定为绩效评价对象；其次是提出具体的项目评价目标。2023年和年底按照财政部门的安排和部署对部门整体支出绩效自评指标主项进行自评打分，按要求写出绩效评价报告。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。基本公共卫生服务知晓率达100%，体检项目可以持续关注退休人员健康、让他们老有所为老有所乐，租房补助减轻了社区中心的经济压力。加强医疗卫生工作，深化医药卫生体制改革，优化配置医疗卫生和服务资源，可以提高出生人口素质和人民健康水平。资金实拨到位最终实现部门资源共享,共同开拓创新、互相协作做好相关工作。

四、评价结论和绩效分析

2023年，西山区卫生健康局在区委、区政府的领导和省、市有关部门指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真贯彻执行党的路线方针政策、履行职能，扎实开展保障基本民生、医疗服务管理等，圆满地完成了2023年的各项目标任务。

五、主要经验做法

（一）单位严格实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算制度；

（二）建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、纪检和上级部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督；

（三）建立健全项目资金跟踪检查制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，对发现资金管理方面的重大问题及时处理。

六、存在的问题

2023年以来，我局各项工作目标任务已按照年初工作计划圆满地完成，达到了预期目标，没有出现塌进度。但我们也看到工作中存在的问题和不足：一是我局干部职工的学习积极性、主动性还有待于加强；二是编制年度预算的科学性、合理性有待于进一步增强。三是下属西山区人民医院受周边地区城市改造影响，特别是益宁路下穿工程开工、马街摩尔城烂尾等周边环境影响，造成医院出入口受限，患者就诊带来极大不便，2017年以来医院病员下降明显，医院年收入递减。

七、改进措施及建议

西山区卫生健康局在经过此次疫情，针对西山区的实际情况及不足之处，吸取经验教训，认真总结提出了《西山区卫生健康“补短板、促发展”对策》。

（一）提升医疗卫生机构级别

提升医疗卫生机构级别。按照市级对应机构级别，将区疾控中心升格为正科级单位。

（二）加强卫生人才队伍建设

1.科学核定卫生人员编制总数。按照西山区的人口规模，核定有一定余量的应有医疗专业技术人员编制总数，按比例按类别保障薪酬待遇，每三年动态调整。

2.区卫生健康局每年提前到各医学类高校进行招聘宣讲、宣传，扩大知晓，动员优秀高校毕业生优先选择西山区岗位报考。

3.完善多渠道的人才培养机制。与省内外高校、科研院所合作培养复合型高端人才和符合实际需要的专业技术人才，或是定向培养模式，入职后取得博士、硕士学位的，报销学费，推进医教协同，加快构建院校教育、毕业后教育和继续教育相衔接的标准化、规范化西山区医学人才培养体系。

4.加大专业培训力度，对现有的专业技术人员采取长期、短期、跟班等形式开展脱产培训的，长期（半年以上）在外培训或跟班、进修的区属卫生医疗专业人员，考核合格后按照全年70%由财政保障绩效工资；短期培训（半年以内）的，考核合格后由财政全额保障绩效工资。加大培训经费支持力度，省外住宿费用列入培训经费，并按机关差旅住宿补助标准保障给予生活补助。

5.引进地级市以上医院副高及以上专业技术职称到基层公立医疗机构工作的，按照专业对口的原则，直接考核择优聘用。

（三）加强医疗机构资源配置

1.完善城市更新改造和片区开发建设中的基层医疗机构配建。全面梳理全区各街道服务人口比例，结合实际，对布点布局规划进行研究，提供更加均衡优质的医疗服务。针对基层医疗机构业务用房不达标，采用城市更新改造规划配建配套、租赁和购买的方式逐步解决业务用房不达标问题。新建、新租用的业务用房应留有发展空间，面积不低于3000㎡。城市更新改造中新建、配建应重点解决马街、西苑、金碧街道社区服务中心业务用房，加快福海、棕树营回迁配建的业务用房建设，其他街道根据人口、城市建设规划配足配齐医疗服务场所。

2.创建省级甲等社区卫生服务中心。以全国一流社区卫生服务中心标准为目标，以创建省级甲等社区卫生服务中心为契机，逐步为政府办社区卫生服务中心配齐设备，采取逐年配置，纳入财政经费。到2023年底，力争前卫、福海、团结、海口、马街及永昌社区卫生服务中心创成省级甲等，到2023年底，棕树营、西苑、金碧及碧鸡社区卫生服务中心创成省级甲等。

3.创建三级甲等综合医院。以创建三级甲等综合医院为目标，新建不低于800张床位医养结合的综合性医院，其中不低于500张医疗床位、300张养老床位。2022年，启动区人民医院三级综合医院建设项目，逐步完成五大中心建设、省级临床重点专科建设等重点科室建设，规范建设独立的感染楼（包含发热门诊等传染病救治部门）。2023年，按照三级综合医院建设标准，加强人才引进及人才培养等相关储备。到2025年，新医院建设项目投入使用，按照三甲医院基本规范标准，加强硬软件的配备，力争将区人民医院从二级甲等综合医院创建成三级综合医院。在成功创建三级综合医院的基础上，通过完善硬软件的建设，不断提升综合实力和技术水平，争取将区人民医院建设成三级甲等综合医院。

4.实施疾控机构核心能力提升工程。提升区疾控中心核心能力，将区疾控中心打造为全省、全市前列的疾病预防控制中心。2023年，加强检验检测能力建设，确保区疾控中心实验室设备达到同级国家标准（B类），具备150项检测能力；开展“区人民医院住院部搬迁后交由区疾控中心使用”方案的可行性研究和专家论证，制定改造方案或另行选址新建区疾控中心，并预留发展空间。力争到2023年，区疾控中心面积达到1万平米—1.2万平米，具备180项检测能力，建设成为现代化的突发公共卫生处置基地。

5.推动健康信息化发展。基于昆明市电子病历平台，实现集预防、治疗、康复等于一体的个人全生命周期的健康管理，搭建公共卫生、妇幼与计划生育、医疗服务及保障、药品管理、综合管理等应用平台。积极探索 5G 在远程救援、远程手术、远程看护、远程教学等领域的应用，加快建设远程医学影像、检验、心电等区域远程诊断系统，实现区域内信息共享和诊断。

建立完善的预算绩效管理指标体系和管理方法势在必行，在设计绩效管理指标体系上，围绕预算绩效的经济性、效率性和有效性进行设计。有目的有重点的完善预算绩效管理评价制度，以确保预算、决算财务工作的顺利进行。

昆明市西山区卫生健康局2023年财政预算支出绩效自评表