监督索引号53011200366201000

昆明市西山区卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作的方针政策和法律法规，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.组织执行疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息，组织开展食品安全风险监测评估。

4.贯彻执行应对人口老龄化的相关政策，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。建立和完善老年健康服务体系。负责推进区域老年健康服务体系建设和医养结合工作。统筹全区大健康产业发展涉及卫生健康方面的相关工作。

5.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。开展《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

6.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理执法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责区、街道两级计划生育技术服务机构执业许可审批和校验工作；负责计划生育技术服务人员合格证的审批和校验工作；贯彻落实国家、省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；负责流动人口计划生育服务管理。

8.贯彻执行基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化。

9.拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；负责全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

10.拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施医学继续教育和健康教育。

11.承担区中医药管理局、区防治艾滋病局日常工作，负责区干部保健对象的医疗保健工作；负责区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。建立健全艾滋病防治工作机制。加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助措施，综合防治艾滋病。

12.贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，开展中医药师承等人才教育培养、文化宣传、资源普查等其他综合性中医药事务工作。

13.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

14.指导昆明市西山区计划生育协会的业务工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。昆明市西山区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推进区域性国际中心城市建设战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全市卫生事业发展总体规划和工作目标，以及疾病防治、初级卫生保健、社区卫生服务、卫生人才培养等单项规划并组织实施。

2.贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。组织指导全市急慢性传染病、地方病、职业病的防治和妇幼卫生工作。

3.依据卫生法规标准，对食品、社会公共卫生、劳动卫生、采供血及临床用血质量行使监督职权，对重大疾病及医疗质量等实行检测；研究指导医疗机构改革，实行医务人员资格认可和医疗机构许可证制度。

4.制定卫生执法监督工作规划，并组织实施。

5.制定卫生人才发展规划和全市重点医学研究计划。

6.贯彻实施党的中医政策，继续发扬祖国医药学遗产、发展中医医疗、教育、科研事业，开展中西医结合工作和中、高等医学继续教育，加强在职培训，有计划地培养卫生医疗学科带头人。

7.完善财务管理制度，卫生统计与信息工作。

8.遇有重大突发事件和自然灾害，在市委、市政府的统一领导下，在省卫生厅的指导下，组织调度全市卫生技术力量，对重大疫情、病情实施紧急处置，防治和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

9.对全市卫生技术人员进行职业道德和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

10.承办市政府交办的其它事项。

11.为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，控制人口数量，提高人口素质，改善人口结构，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

12、根据可持续发展需要，重视资源管理，注重人员培训与考核，建立公平、公正、公开的竞争机制，充分调动职工积极性，做好机关工作人员的聘任、奖惩、调动及晋升工作。完成机关内部各项事务、财务预决算，检查督促财务支出。

13、及时听取群众对卫生监督执法工作的意见，改进工作作风。加强行业作风建设以及规范化精神文明建设。

14、响应国家疫情防控政策，做好疫情防控常态化工作，积极储备疫情防控物资，定期开展人员培训，做好随时投入抗疫前线战斗的准备，积极完成上级政府部门及疫情防控指挥部下达的疫情防控机构规范化监督、留观酒店值守等任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政办公室、人事教育科、规划财务科、医政科、基层卫生科、妇幼与家庭发展科、公共卫生科、防治艾滋病办、政策法规科。

所属单位15个，分别是：

1、昆明市西山区疾病预防控制中心

2、昆明市西山区妇幼健康服务中心

3、昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

4、昆明市西山区西苑社区卫生服务中心

5、昆明市西山区福海社区卫生服务中心

6、昆明市西山区永昌社区卫生服务中心

7、昆明市西山区金碧社区卫生服务中心

8、昆明市西山区团结社区卫生服务中心

9、昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心

10、昆明市西山区马街社区卫生服务中心

11、昆明市西山区海口社区卫生服务中心

12、昆明市西山区前卫社区卫生服务中心

13、昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

14、昆明市西山区人民医院

15、昆明市西山区卫生健康局（本级）

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区卫生健康局部门2023年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1、昆明市西山区卫生健康局（本级）

2、昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

3、昆明市西山区妇幼健康服务中心

4、昆明市西山区西苑社区卫生服务中心

5、昆明市西山区福海社区卫生服务中心

6、昆明市西山区永昌社区卫生服务中心

7、昆明市西山区金碧社区卫生服务中心

8、昆明市西山区团结社区卫生服务中心

9、昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心

10、昆明市西山区马街社区卫生服务中心

11、昆明市西山区海口社区卫生服务中心

12、昆明市西山区前卫社区卫生服务中心

13、昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

14、昆明市西山区人民医院

15、昆明市西山区疾病预防控制中心

纳入昆明市西山区卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区卫生健康局部门2023年末实有人员编制905人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制886人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员16（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员816人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员312人（离休0人，退休312人）。

年末其他人员95人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员95人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆，其中机关本级实有应急保障用车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区卫生健康局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局2023年度收入合计58575.13万元。其中：财政拨款收入26940.18万元，占总收入的45.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入29973.77万元（含教育收费0.00万元），占总收入的51.17%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1661.18万元，占总收入的2.84%。与上年相比，收入合计增加18540.26万元，增长46.31%。其中：财政拨款收入增加5603.89万元，增长26.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加16654.40万元，增长125.04%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3718.03万元，下降69.12%。主要原因是：2022年决算以单机版填报，昆明市西山区人民医院、昆明市西山区妇幼健康服务中心、昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局3家单位未纳入昆明市西山区卫生健康局2022年度部门决算编报的汇总范围。2023年开始一体化系统填报，这3家单位纳入部门决算编报汇总范围，故导2023年财政拨款收入及事业收入大幅度增加。其他收入下降的主要原因是：2022年收到了区人民医院建设过渡资金3700万元，今年无该笔项目资金，因此其他收入较上年下降较多。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局2023年度支出合计59493.98万元。其中：基本支出28462.34万元，占总支出的47.84%；项目支出31031.64万元，占总支出的52.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20909.65万元，增长54.19%。其中：基本支出增加20704.00万元，增长266.86%；项目支出增加205.65万元，增长0.67%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因是：2022年决算以单机版填报，昆明市西山区人民医院、昆明市西山区妇幼健康服务中心、昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局3家单位未纳入昆明市西山区卫生健康局2022年度部门决算编报的汇总范围。2023年开始一体化系统填报，这3家单位纳入部门决算编报汇总范围，故导2023年基本支出及项目支出大幅度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28462.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16783.90万元，占基本支出的58.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11678.44万元，占基本支出的41.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31031.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、基本公共卫生服务项目：国家基本公共卫生服务包括健康教育、建立居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病健康管理等12项基本公共卫生服务。基本公共卫生服务项目收到财政拨款收入及非同级财政拨款收入共计6669.71万元，支出资金6669.71万元。

2、疫情防控常态化工作及新冠疫苗接种项目资金：积极完成上级政府部门及疫情防控指挥部下达的疫情防控机构规范化监督、留观酒店值守等任务，疫情防控常态化工作及新冠疫苗接种工作支出资金2579.54万元。

3、昆明市西山区卫生健康局监督执法局及永昌社区卫生服务中心租房项目资金：因无办公用房及业务用房，由西山区卫生健康局向昆明市西山区城改置地发展有限公司租赁位于昆明市西山区永昌街道办事处解家桥共信时代广场B幢1层（部分）、2层（部分）、3层（部分）房产，共计22个产权，建筑面积为2218.67平方米及6个车位，用于解决昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局和永昌社区卫生服务中心办公用房、业务用房，共计支出273.93万元。

4、预防性健康体检补助资金：根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》，用于支付辖区内预防性健康体检费用。对辖区内食品及公共场所行业从业人员进行传染性皮肤病、肺结核、甲、戊肝抗体检测，肠道致病菌检测，以防止渗出性、化脓性皮肤病，甲、戊型肝炎，沙门氏菌、志贺氏菌及肺结核传染病的传播，保护人民健康，共计支出462.21万元。

5、计划生育项目相关补助资金：计划生育项目是国家在惠民利民的大背景下，对20余年来积极响应国家计划生育政策的个人和家庭的奖励和补偿，也是自2004年“奖优免补”政策颁布实施以来对百姓作出承诺的兑现，其资金的拨付、支出、使用是否合规到位是计划生育工作人员行政能力、管理能力的体现，也最终关系到各级政府和计划生育部门在群众中的公信力和影响力，共计支出2662.74万元。

6.防治艾滋病专项经费完成情况：按照《昆明市2023年防治艾滋病工作目标责任书》、《昆明市第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作方案》、《西山区2023年“3+3X”艾滋病综合防治工作实施方案》的通知及《西山区2023年区级防治艾滋病资金管理方案》的通知要求，全面提升我区防治艾滋病工作水平，持续巩固“三个90%”成果，2023年圆满完成“3个90%”工作目标，即发现率93%、治疗率92.6%、治疗有效率100%，共计支出371.45万元。

7、全区退休职工体检经费：在全区退休职工体检项目的实施过程中，我们根据花名册、人数、标准进行慰问。过程公开透明，确实保障群众合法权益，确保政策一致性，力争做到不错、不漏。共计支出306.71万元。

8、核酸检测信息采集设备经费：根据市疫情领导小组指挥部办公室《关于下达全员核酸检测信息化建设工作任务的通知》（昆应疫指办〔2021〕130号），《关于转发下达全员核酸检测信息化建设工作任务的通知》（西应疫指办〔2021〕80号），《关于转发加快昆明市全员核酸检测信息化平台建设工作的通知》（西应疫指办〔2021〕99 号），《关于加快昆明市全员核酸检测信息化平台建设工作的通知》（昆应疫指办〔2021〕162 号）要求，我区需建设640个全员核酸采样点位，并配备相应采样信息化设备已投入使用。共计支付132.54万元。

9.城市社区卫生机构项目，10家社区卫生服务中心贯彻执行基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化。共计支付15954.57万元。

10.其他卫生健康支出项目，根据《昆明市爱国卫生2023年工作要点》《云南省病媒生物防制先进城区考核与管理办法》文件要求，以爱国卫生月为宣传契机，开展系列宣传活动，充分利用新闻媒体专题报道西山区爱国卫生工作开展情况，引导群众养成并践行文明健康绿色环保生活方。及全区退休及在职职工体检。共计支出397.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出26997.80万元,占本年支出合计的45.38%。与上年相比增加4969.93万元，增长22.56%,主要原因是：2022年决算以单机版填报，昆明市西山区人民医院、昆明市西山区妇幼健康服务中心、昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局3家单位未纳入昆明市西山区卫生健康局2022年度部门决算编报的汇总范围。2023年开始一体化系统填报，这3家单位纳入部门决算编报汇总范围，故导致2023年基本支出及项目支出大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于党建事务支出及信息化建设支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1941.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于缴纳在职职工失业保险、养老保险、职业年金、发放离退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出23828.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%。主要用于缴纳在职职工医疗保险，发放在职职工工资、发放劳务派遣职工工资、基本公共卫生服务项目资金、国家基本药物项目资金、艾滋病防治项目资金、新冠疫情防控项目资金、计划生育奖扶项目资金等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1221.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.95万元，决算为10.86万元，完成年初预算的90.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.95万元，决算为10.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.88%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.95万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的90.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.95万元，决算为10.86万元，完成年初预算的90.88%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是应政府要求，节约“三公”经费，缩减了公务用车派车数，节约了开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.28万元，增长30.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.28万元，增长30.11%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年考核任务较多，故公务用车运行维护费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2、购置车辆0辆，2023年度无购置车辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障医疗卫生应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其余15辆为特种车辆即救护车，不属于一般公共预算财政拨款的公务用车。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度无国内公务接待开支及开展工作情况。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度无国（境）外公务接待开支及开展工作情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区卫生健康局2023年机关运行经费支出92.48万元，比上年减少32.02万元，下降25.72%，主要原因是今年应政府要求，日常公用经费支出进行了缩减。部门机关运行经费主要用于办公费6.35万元、水费2.00万元、电费0.80万元、邮电费3.19万元、物业管理费14.00万元、差旅费6.22万元、维修维护费7.33万元、会议费0.02万元、培训费0.80万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.25万元、工会经费3.2万元、福利费16.94万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费30.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区卫生健康局资产总额115732.00万元，其中，流动资产103327.74万元，固定资产11548.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产838.88万元（净值），其他资产17.36万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3287.55万元，其中固定资产增加1820.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产29项，账面原值94.62万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额906.63万元，其中：政府采购货物支出821.36万元；政府采购工程支出53.57万元；政府采购服务支出31.70万元。授予中小企业合同金额36.00万元，其中：授予小微企业合同金额29.02万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区卫生健康局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366201111

附件1 2023年度西山区卫生健康局决算公开表（汇总）