中共昆明市西山区委办公室

2023年度绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

中共昆明市西山区委办公室，单位性质为党政机关，正科级。归口管理及代管行政机构2个，分别是西山区委机要和保密局、西山区委政研室。西山区委办公室核定编制46名（含工勤人员）。截至2023年12月31日，实有行政人员33人，工勤人员4人。

（二）部门职能

1.贯彻中央和省委、市委、区委指示，围绕党的中心工作和区委领导的要求开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

3.协助区委领导督促检查中央和省委、市委、区委重大决策和重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省委、市委、区委领导和上级领导机关批示、交办事项的办理落实。

4.承担区委文件的起草、校核，承办报送区委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务公开工作和区委规范性文件合法合规性审查职责。

5.承担区委及区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

6.负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务工作。负责重要来宾的公务接待。按照区委及区委领导安排，对各方面进行综合协调。

7.做好人事管理、机关党务、纪检群团、后勤财务等工作，保证区委工作的正常运转。

8.负责区档案馆行政管理工作。

9.围绕区委中心工作，负责对全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

10.负责区委全面深化改革委员会日常工作，向区委全面深化改革委员会提出建议，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

区委办公室立足本职、提高站位、着眼全局，主动谋划、强化统筹、狠抓落实，服务区委优质高效完成各项任务，更加坚定更高水平地做到“两个维护”。在“参谋有道”上有新思路。围绕西山区三个功能定位和人民群众关心关注的重点问题，眼观六路、耳听八方，强化形势分析与研判，当好参谋助手。在“协调有方”上有新理念。充分发挥党办牵头抓总作用，协助区委高效统筹经济社会发展，坚持主动靠前、能动协调、全程跟踪的工作理念，推动全区各级各部门围绕区委工作大局同频共振、形成合力。在“保障有力”上有新作为。着眼于常态化、周期性的工作规律和特点，进一步提升服务保障的科学化、规范化、精细化水平。

（四）部门管理制度

2023年，区委办公室狠抓制度建设，构建规范权力运行的廉政风险防控机制和体系，建笼织网立规矩，坚持风险管控，排查隐患，始终将风险点岗位作为突出重点，扎实开展党风廉政风险点排查，对财务管理、印章管理等进行重点关注、有效管控，严格执行《西山区委办公室财务管理暂行办法》、《西山区委办公室印章管理规定》、《西山区委办公室加班用餐管理规定》等规章制度，进一步筑牢“防火墙”。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年，区委办公室收入合计934.49万元。其中：财政拨款收入934.49万元，其他收入0万元；支出合计933.43万元，其中：基本支出835.56万元，项目支出97.86万元。

（六）政府采购情况

2023年，我单位按照《云南省政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准的通知》文件规定通过云南省政府采购网、政采云平台等对复印纸、印刷服务开展采购。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2023年末，区委办公室部门资产总额159.87万元，其中，流动资产23.28万元，固定资产134.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.53万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少46.67万元，其中固定资产减少64.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值17.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

一是做好区委、区委办公室的文电函办理工作，负责起草领导讲话稿及其他综合性文稿，发挥以文辅政作用。二是预算资金严格按照预算执行进度，全年预算完成率要达到100%；固定资产严格按照相关使用规定管理，资产利用率达到100%。三是负责区委全会、区委常委会、区委理论学习中心组学习会、区委常委民主生活会、全区性各类大中型会议的组织协调工作；负责上级领导、重要来宾及区委主要领导调研、考察、走访等公务活动的协调服务工作。四是进一步优化目标考核体系，牵头完善和完成区级目标责任单位主要工作目标设定，牵头承办2023年市对区年度工作目标的考核工作。五是牵头做好对全区各机关单位保密工作目标考核工作及全区保密工作宣传教育、指导培训，完成2023年市级下达的西山区保密工作目标任务。六是做好全区党委信息报送、考核、奖惩工作。七是牵头做好2023年市对区改革目标考核工作，做好市级下达改革目标任务的细化分解，牵头设定各改革专项小组、区级部门、街道2023年改革创新目标。完成区委、区政府对改革发展热点难点问题调研或课题研究；完成上级职能部门安排的专题调研、文稿撰写报送等工作。

（二）部门项目具体计划目标

1.信息咨询专项经费，项发挥信息服务对区委、区政府准确把握西山区经济发展决策效率质量的价值，为区委、区政府决策提供解决问题的依据和参考,完成项目工作目标。

2.档案行政管理工作经费，认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国档案法》及习近平总书记对档案工作重要批示精神，不断贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，完善制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，加强监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为，组织、指导好本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，切实增强做好档案工作的神圣感、使命感和责任感，奋勇担当、主动作为，全力推动全区档案事业高质量发展,完成项目工作目标。

3.公务活动协调专项经费，昆明市西山区负责接待的部门主要是西山区委办公室和西山区政府办公室。西山区委办公室负责区委公务接待的组织协调工作，做好对有公函的来访人员及公务活动予以接待，并做好全区招商引资的接待工作，完成项目工作目标。

4.目督管理督查考核专项经费，根据当年度市委、市政府下达西山区的年度主要工作目标，结合我区重点项目、重点工作和目标责任单位重要职能职责制定西山区各目标责任单位年度主要工作目标并开展督查与考核，完成全区的2023年目标督查和考核任务，完成项目工作目标。

5.课题研究专项经费，充分发挥思想库、智囊团作用，围绕西山区建设”云南政治中心服务承载区、山水都市品质区、现代服务业活力区”，分别开展课题调查研究，及时报送具有前瞻性战略性综合性预判性的对策建议和研究报告，为区委区政府决策部署提供智力支持,完成项目工作目标。

6.办公设备购置专项经费，根据工作需要，对重点办公室内的办公设备进行政府采购,完成项目工作目标。

7.因公赴香港招商工作经费,根据工作安排赴香港开展招商引资工作,完成项目工作目标。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。加强组织领导，健全体制机制。为了更好落实绩效目标，督办自评、反馈问题和应用评价结果，进一步健全绩效管理工作机制，加强制度建设，成立了区委办公室绩效评价工作领导小组，组长由区委常委、区委办公室主任担任, 副组长由分管财务的区委办公室副主任担任，相关科室局负责人为成员，办公室设在综合科，并指定了专人负责此项工作，严格执行《西山区委办公室财务管理暂行办法》等制度。

（二）评价目的。区委办公室将各个项目绩效管理评价按照业务工作实绩和财务管理两个部分划分评价，按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

（三）评价依据。区委办公室2023年部门预算绩效管理工作，按财政局要求认真填报项目绩效目标申报表。将各个项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面设置级绩效指标，按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室局、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

（四）评价对象及评价时段。区委办公室2023年部门自评主要针对办公室的全年整体支出进行评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。区委办公室通过对2023年度整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理等进行了绩效评价，认为2023年度预算绩效结果较好，财政供养人员控制在预算编制以内，基本按要求完成财政支出进度目标，“三公”经费总体控制较好。

2.主要绩效。2023年，在区委的领导下，区委办公室紧紧围绕中心、服务大局，推动“三服务”工作抓紧抓实，不断适应新形势新任务新挑战，以高水平服务保障为区委谋全局、抓大事、管方向，不断展现新担当、创造新业绩。

（二）具体绩效分析

经过对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，我单位已完成2023年度具体绩效目标。绩效自评得分100分。

五、主要经验做法

一是加强组织领导，健全体制机制。成立绩效评价领导小组，将绩效管理作为日常重要工作来抓，定期研究绩效管理工作。二是制定目标任务，落实责任分解。将绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面设置绩效评价指标，将评价指标进一步分解细化，将责任落实到各科室局，形成完整的绩效管理工作方案，使绩效评估与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

六、存在的问题

一是预算执行存在迟滞。在实际经费列支中，部分项目支出进度较慢，未能按时序进度执行，还存在年底集中支付结算的现象。二是单位内部对各科室局项目预算执行监督还不够到位。

七、改进措施及建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算。

三是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节制定完善更加符合单位实际，切实可行的单位内控制度。

区委办公室整体绩效自评表