监督索引号53011200555501000

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

棕树营街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.紧锁目标，狠抓中心工作，年度重点任务有力推进。

面对疫情后带来的经济下行压力，始终坚持稳中求进的工作总基调，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为抓手，围绕项目建设、招商引资、营商环境等指标主动谋划，深挖辖区现有优势资源。主要经济指标稳中有增。街道规模以上固定资产投资完成规上固投项目入库7个，完成全年目标的116%。市场主体倍增中企业净增加2842户，完成进度107.41%；个体净增加1181户，完成目标进度174.19%。在第五次经济普查工作核查单位底册6645家，个体户底册合计6790户，均完成100%，净增外资市场主体2家；积极对接云南省国有股权运营管理有限公司增资扩股项目1个，有望超额完成年度招商引资任务。供地、批而未供、闲置土地工作超额完成。全年完成供地任务246.42亩，完成率358%；完成批而未供60.77亩，完成率132%完成闲置土地处置23.77亩，完成率148%，营商环境不断优化。

生态文明建设持续向好。严格落实河（湖）长制，截至目前开展街道级河长巡河40次、湖长巡湖11次，大观河断面达Ⅱ类，老运粮河、乌龙河达Ⅲ类。在中央第二轮生态环境保护督查期间，收到交办件9件，办结9件，均通过区及验收，其中5件通过实际验收。

2.紧盯民生，立足保障，辖区群众民生福祉不断增进。

始终坚持以人民为中心的发展思想。稳步推进安全防范工作。全年开展安全生产检查巡查676次；排查自建房148栋其中7栋存在隐患的房屋问题得到有效整改和管控；拆除临违建筑15宗，总计拆除面积45894.1平方米，完成率113.5％；全年重大安全生产零事故。

辖区环境和城市管理水平大力提升，成功创建健康社区6个、无烟先进单位2个，设置强制垃圾分类小区1个，垃圾分类示范小区3个；全年共接数管案件43000件，办结率均保持在100%。完成背街小巷整治4条，建成口袋公园1个；开展“我家昆明·美丽家园”示范创建，完成2条“最美街巷”、2个“最美庭院”、10个“最美楼道”创建工作。民生保障能力不断增强。

依托数字赋能，打造“互联网+N”15分钟社保、医保经办服务圈，以标准化、清单化推动辖区城镇居民基本医疗保险参保率达106.52%，重点救助对象基本医疗保险、养老保险参保率均达100%；按时发放残疾人“两项补贴”306人，及时发放最低生活保障156户174人、特困供养人员5人。政务服务智慧便民。截至11月共受理各类行政审批、公务服务业务事项38228件，办结38228件，办结率100%；编制涵盖107项事项的棕树营街道权力和责任清单，实现办事“最多跑一次”，相关工作做法在全市赋权扩能工作部署动员会上进行了交流。文体活动丰富多彩。全年通过“我们的节日”等为载体组织群众培训、公益讲座、书画展、全民阅读、体育健身、戏曲进乡村公益演出及志愿服务等各类文体活动活动400余场次，覆盖居民上万人次，其中棕树营南区红色义诊被评委2023年市级最佳志愿服务项目。

3.紧扣发展，积极作为，基层市域社会治理成效不断凸显。

树立强烈的问题导向和服务意识，切实强化政治担当，主动探索，因地制宜加快推进辖区市域社会治理现代化。

一是平安建设持续深化。及时传达落实上级关于防范化解地发债务风险相关精神，配合区级平台公司做好4号片区回迁安置房建设资金融资及专项债申请工作；常态化开展扫黑除恶、普法强基补短板、防诈骗、矛盾纠纷化解等行动，先后化解多起复杂信访矛盾纠纷案件。组成9支近100人普法宣传队，累计开展普法强基补短板专项活动、各类宣传活动100余次，发放各类宣传册15000余份，覆盖人数累计30000余人次；梳理出年度问题动态清单168项，累计调解矛盾纠纷298件，以平安法治、和谐稳定的社会环境保障区域高质量发展。

二是社区治理整体提升。49个老旧小区完成改造民意调查、可行性研究报告编制，并取得立项批复；在社区先后建成老年幸福食堂食堂4个、全年共为辖区老年人供餐20000多人次；引入社会资源新建社区老年学校或教学点6所；通过争取上级资金，年度立项社区日间照料室3个；通过“府院联动”机制，有效化解医大馨苑、保利天城、大观首府等5个不动产历史遗留问题，累计办理不动产权证7000余本；充分运用“街社吹哨部门报道”工作机制，先后帮助辖区居民、企业解决房屋受损、安全生产隐患、天然气管道改造等惠民事项。依托“院坝协商会”“民情恳谈会”等形式，推动棕树营南区准物业成功引进，医大社区空间换服务有效探索，以及棕树营北区翠羽丹霞小区成功申请房屋维修基金，鱼翅路社区红庙村6号小区脏乱差现象得到整改、3号片区回迁居民水电押金退换事宜的有效解决。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

我部门所属单位7个，分别是：

1.昆明市西山区棕树营街道城市管理综合服务中心

2.昆明市西山区棕树营街道社会保障综合服务中心

3.昆明市西山区棕树营街道文化综合服务中心

4.昆明市西山区棕树营街道为民服务中心

5.昆明市西山区棕树营街道农林水与应急服务中心

6.昆明市西山区棕树营街道经济综合服务中心

7.昆明市西山区棕树营街道综合执法队

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

具体是：昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处。

纳入昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员67人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员67人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2023年度收入合计3,357.00万元。其中：财政拨款收入3,286.08万元，占总收入的97.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.92万元，占总收入的2.11%。与上年相比，收入合计减少980.12万元，下降22.60%。其中：财政拨款收入减少570.01万元，下降14.78%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少410.11万元，下降85.26%。收入减少主要原因是财政拨款收入减少是压缩人员、其他运转公用经费开支减少，其他收入减少主要原因是根据区财政局工作安排，取消财政横向转拨款，年初预算在各业务主管部门的项目经费直接下达到我单位，由我单位组织完成项目经费支出。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2023年度支出合计3,264.23万元。其中：基本支出2,386.14万元，占总支出的73.10％；项目支出878.09万元，占总支出的26.90％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,053.79万元，下降24.40%。其中：基本支出增加260.57万元，增长12.26%；项目支出减少1,314.36万元，下降59.95%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是压缩人员类、其他运转公用经费、项目经费开支减少，部门间取消横向拨款减少的各项经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处机关、下属事业单位和社区居委会等机构正常运转支出2,386.14万元。其中：基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出2,228.87万元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.27万元，占基本支出的6.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处机关、下属事业单位和社区居委会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出878.09万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出452.15万元，用于保障单位行政运行，一般行政事务管理工作；

2.国防支出1.29万元，用于保障国防工作；

3.公共安全支出1.1万元，用于保障基层司法业务工作；

4.科学技术支出1.68万元，用于保障科普活动工作；

5.文化旅游体育与传媒支出17.8万元，用于保障文化旅游体育与传媒工作；

6.社会保障和就业支出167.44万元，用于社会保障和就业工作；

7.卫生健康支出55.65万元，用于保障卫生健康工作；

8.节能环保支出1.9万元，用于保障污染防治工作；

9.城乡社区支出47.76万元，用于保障城乡社区工作；

10.农林水支出13.15万元，用于保障农林水工作；

11.国有资本经营预算支出67.67万元，用于保障国有企业退休人员社会化管理；

12.社会福利的彩票公益金支出50.5万元，用于社会福利公益和体育事业公益建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3,054.86万元,占本年支出合计的93.59%。与上年相比减少630.32万元，下降17.10%,主要原因是压缩人员类、其他运转公用经费、项目经费开支减少，部门间取消横向拨款减少的各项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,318.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.17%。主要用于单位行政运行，一般行政事务管理等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于外交（类）支出；

3.国防（类）支出1.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于国防类支出；

4.公共安全（类）支出4.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于基层司法业务工作支出；

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于教育支出；

6.科学技术支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于科学技术支出；

7.文化体育与传媒支出17.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，主要用于文体传媒支出；

8.社会保障和就业支出479.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.68%，主要用于民政管理事务和行政事业单位离退休；

9.卫生健康支出159.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，主要用于行政事业单位医疗和突发公共卫生事件应急处理；

10.节能环保支出1.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于保障污染防治工作

11.城乡社区支出862.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.24%，主要用于城乡社区管理事务；

12.农林水支出72.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，主要用于水利行业业务管理；

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于交通运输支出；

14.资源勘探工业信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于资源勘探工业信息等支出；

15.商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于商业服务业等支出；

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于金融支出；

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于援助其他地区支出；

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；

19.住房保障支出134.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，主要用于街道机关职工及9个社区工作人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于粮油物资储备支出；

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于灾害防治及应急管理支出；

23.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，主要用于其他支出；

24.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于债务还本支出；

25.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于债务付息支出；

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于抗疫特别国债安排的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，决算为1.69万元，完成年初预算的36.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.6万元，决算为1.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的36.74%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的36.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为1.69万元，完成年初预算的36.74%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定，采取有效措施，实行厉行节约，加强公务用车管理，严格控制公务接待标准、数量。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降6.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.12万元，下降6.63%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定，采取有效措施，实行厉行节约，加强公务用车管理，严格控制公务接待标准、数量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2023年机关运行经费支出157.27万元，比上年减少238.56万元，下降60.27%,主要原因是街道坚决贯彻落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格支出管理，大力缩减一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处资产总额1021.58万元，其中，流动资产247.68万元，固定资产773.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265.96万元，其中固定资产减少507.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额40.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出31万元。授予中小企业合同金额40.04万元，其中：授予小微企业合同金额40.04万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

监督索引号53011200555501111

附件1 2023年度部门决算公开表（全部）-棕树营(1)