昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处

关于2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

棕树营街道党政机构设有中共棕树营街道工作委员会、西山区人民政府棕树营街道办事处、西山区人大常委会棕树营街道工作委员会、西山区棕树营街道办事处武装部。下设党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室,城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、农林水与应急服务中心、经济综合服务中心、综合执法队。

西山区棕树营街道办事处为正科级别，属区财政全额拨款行政单位，年末实有在职在编人员52名（行政人员26人，非参公事业人员26人）,退休人员19人。2023年街道事业人员辞职1人。

（二）部门职能

棕树营街道办事处是西山区人民政府的派出机构，主要落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作，重大问题的研究决策。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，搞好流动人口管理和社会治安综合治理，加强基层组织和社区建设，促进经济社会的良性发展。

（三）部门工作完成情况

1.紧锁目标，狠抓中心工作，年度重点任务有力推进。

面对疫情后带来的经济下行压力，始终坚持稳中求进的工作总基调，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为抓手，围绕项目建设、招商引资、营商环境等指标主动谋划，深挖辖区现有优势资源。主要经济指标稳中有增。街道规模以上固定资产投资完成规上固投项目入库7个，完成全年目标的116%。市场主体倍增中企业净增加2842户，完成进度107.41%；个体净增加1181户，完成目标进度174.19%。在第五次经济普查工作核查单位底册6645家，个体户底册合计6790户，均完成100%，净增外资市场主体2家；积极对接云南省国有股权运营管理有限公司增资扩股项目1个，有望超额完成年度招商引资任务。供地、批而未供、闲置土地工作超额完成。全年完成供地任务246.42亩，完成率358%；完成批而未供60.77亩，完成率132%完成闲置土地处置23.77亩，完成率148%，营商环境不断优化。

生态文明建设持续向好。严格落实河（湖）长制，截至目前开展街道级河长巡河40次、湖长巡湖11次，大观河断面达Ⅱ类，老运粮河、乌龙河达Ⅲ类。在中央第二轮生态环境保护督查期间，收到交办件9件，办结9件，均通过区及验收，其中5件通过实际验收。

2.紧盯民生，立足保障，辖区群众民生福祉不断增进。

始终坚持以人民为中心的发展思想。稳步推进安全防范工作。全年开展安全生产检查巡查676次；排查自建房148栋其中7栋存在隐患的房屋问题得到有效整改和管控；拆除临违建筑15宗，总计拆除面积45894.1平方米，完成率113.5％；全年重大安全生产零事故。

辖区环境和城市管理水平大力提升，成功创建健康社区6个、无烟先进单位2个，设置强制垃圾分类小区1个，垃圾分类示范小区3个；全年共接数管案件43000件，办结率均保持在100%。完成背街小巷整治4条，建成口袋公园1个；开展“我家昆明·美丽家园”示范创建，完成2条“最美街巷”、2个“最美庭院”、10个“最美楼道”创建工作。民生保障能力不断增强。

依托数字赋能，打造“互联网+N”15分钟社保、医保经办服务圈，以标准化、清单化推动辖区城镇居民基本医疗保险参保率达106.52%，重点救助对象基本医疗保险、养老保险参保率均达100%；按时发放残疾人“两项补贴”306人，及时发放最低生活保障156户174人、特困供养人员5人。政务服务智慧便民。截至11月共受理各类行政审批、公务服务业务事项38228件，办结38228件，办结率100%；编制涵盖107项事项的棕树营街道权力和责任清单，实现办事“最多跑一次”，相关工作做法在全市赋权扩能工作部署动员会上进行了交流。文体活动丰富多彩。全年通过“我们的节日”等为载体组织群众培训、公益讲座、书画展、全民阅读、体育健身、戏曲进乡村公益演出及志愿服务等各类文体活动活动400余场次，覆盖居民上万人次，其中棕树营南区红色义诊被评委2023年市级最佳志愿服务项目。

3.紧扣发展，积极作为，基层市域社会治理成效不断凸显。

树立强烈的问题导向和服务意识，切实强化政治担当，主动探索，因地制宜加快推进辖区市域社会治理现代化。

一是平安建设持续深化。及时传达落实上级关于防范化解地发债务风险相关精神，配合区级平台公司做好4号片区回迁安置房建设资金融资及专项债申请工作；常态化开展扫黑除恶、普法强基补短板、防诈骗、矛盾纠纷化解等行动，先后化解多起复杂信访矛盾纠纷案件。组成9支近100人普法宣传队，累计开展普法强基补短板专项活动、各类宣传活动100余次，发放各类宣传册15000余份，覆盖人数累计30000余人次；梳理出年度问题动态清单168项，累计调解矛盾纠纷298件，以平安法治、和谐稳定的社会环境保障区域高质量发展。

二是社区治理整体提升。49个老旧小区完成改造民意调查、可行性研究报告编制，并取得立项批复；在社区先后建成老年幸福食堂食堂4个、全年共为辖区老年人供餐20000多人次；引入社会资源新建社区老年学校或教学点6所；通过争取上级资金，年度立项社区日间照料室3个；通过“府院联动”机制，有效化解医大馨苑、保利天城、大观首府等5个不动产历史遗留问题，累计办理不动产权证7000余本；充分运用“街社吹哨部门报道”工作机制，先后帮助辖区居民、企业解决房屋受损、安全生产隐患、天然气管道改造等惠民事项。依托“院坝协商会”“民情恳谈会”等形式，推动棕树营南区准物业成功引进，医大社区空间换服务有效探索，以及棕树营北区翠羽丹霞小区成功申请房屋维修基金，鱼翅路社区红庙村6号小区脏乱差现象得到整改、3号片区回迁居民水电押金退换事宜的有效解决。

（四）部门管理制度

严格按照管理制度执行，在编制预算时，根据区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年棕树营街道办事处收到一般公共预算财政拨款收入3167.91万元，国有资本经营预算财政拨款收入67.67万元,政府性基金预算财政拨款收入50.5万元，合计收到财政拨款3286.08万元，与区财政部门拨款对账金额一致。

2023年棕树营街道办事处财政拨款支出3173.03万元，其中基本支出2386.15万元，项目支出668.71万元，国有资本经营预算财政拨款支出50.5万元,政府性基金预算财政拨款支出67.67万元。

（六）政府采购情况

2023年棕树营街道办事处政府采购金额合计40.04万元,其中货物9.04万元,服务31万元。

（七）固定资产情况

2023年棕树营街道办事处固定资产合计1133.90万元，其中房屋753.25 万元，设备309.96万元， 图书、档案1.99万元，家具、用具、装具及动植物68.70万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2023年棕树营街道办事处财政拨款收入3286.08万元，支出3173.03万元，其中基本支出2386.15万元，项目支出668.71万元，国有资本经营预算财政拨款支出50.5万元,政府性基金预算财政拨款支出67.67万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

1．基层公共文化建设经费

基层公共文化建设经费13.44万元，用于社区文化室组织开展基本公共文化服务，公共文化设施场地的使用。公共电子阅览室开放、书籍报刊借阅、农家书屋维护、文艺骨干培训、知识技能培训、公益性展览讲座、群众文体活动、文化陈列室或特色陈列室、公益性电影放映、文学艺术作品学习创作。开展文化志愿者服务、扶持培育社区重点文化户、社区文化沟通机制建设，积极开展社区群众公共文化体育活动。

2．社会发展专项资金

社会发展专项资金项目57.18万元，用于落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作，重大问题的研究决策。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，搞好流动人口管理和社会治安综合治理，加强基层组织和社区建设，促进经济社会的良性发展。

3．社区党建专项工作经费

社区党建专项工作经费72万元，每个社区党组织核拨8万元，9个社区共72万元，用于基层党组织标准化建设达到区委组织部相关验收要求，开展党的政策宣传不少于5000份，每个基层党组织为民办实事不少于5件等社区党建专项工作。

4．社区党组织服务群众专项经费

社区党组织服务群众专项经费75万元，根据《关于西山区社区党组织服务群众专项经费管理办法（试行）》通知要求，街道6个城市社区每个社区每年10万元社区党组织服务群众专项经费，3个村改居社区每个社区每年5万元社区党组织服务群众专项经费，共计75万元，用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提高经费保障，围绕"服务改革、服务发展、服务民生、服务党员"，社区党组织关爱社区困难居民等社区居民迫切需要解决的服务事项。服务型党组织规范化建设及活动开展达到区委组织部的考核验收；开展我们的节日活动，慰问困难群众和党员200人；为党员群众办实事10件。

5．追加社会发展资金

追加社会发展专项资金项目18.37万元，用于落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作，重大问题的研究决策。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，搞好流动人口管理和社会治安综合治理，加强基层组织和社区建设，促进经济社会的良性发展。

（三）其他资金收支及结余情况

其他资金70.91万元，具体是: 组织部下拨的2023年春节慰问活动经费由党费账户转入过渡户2.42万元；、区劳动就业服务局拨入2022年9月公益性岗位人员岗位补贴/社保补贴16.12万元；区委政法委拨入教育转化及巩固帮教工作补助经费1.25万元；区妇幼健康服务中心拨入2022.9-2023.3月增补叶酸预防神经管缺陷项目宣传经费0.15万元；区妇幼健康服务中心拨入2022.9-2023.3月国家免费孕前优生健康宣传经费0.19万元；区退役军人事务局拨入2023年无军籍职工“八一”建军节慰问金1.12万元；将组织部下拨的2023年“七一”慰问活动经费从街道党费专户转至街道过渡专户2.19万元；将“西山区先锋红旗党支部”活动经费由党费专户转入过渡专户3万元；2022年度党费返还从党费专户转入过渡专户1.9万元；区统计局拨入2023年月度劳动力调查工作经费0.1万元；区劳动就业服务局拨入2023.4-6月公益性岗位人员岗位补贴9.5万元；区劳动就业服务局拨入2023.4-6月公益社保补贴（工伤生育长护及代理费）0.45万元；区劳动就业服务局拨入2023.4-6月公益社保补贴（养老医疗失业保险）4.79万元；区妇幼健康服务中心拨入2023.4-8月国家免费孕前优生健康宣传经费0.09万元；区妇幼健康服务中心拨入2023.4-8月增补叶酸预防缺陷项目宣传经费0.13万元；区劳动就业服务局拨入2023年3季度公益性岗位人员工伤生育及代理费0.42万元；区劳动就业服务局拨入2023年3季度公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴14.62万元；区委组织部党费返还从党费专户转入过渡专户0.03万元；2023年其他资金支出59.21万元，年末结转11.7万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共47个均已完成，完成率100%。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共33个均已完成，完成率100%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年棕树营街道办事处财政拨款收入3286.08万元，支出3173.03万元，其中基本支出2386.15万元，项目支出668.71万元，国有资本经营预算财政拨款支出50.5万元,政府性基金预算财政拨款支出67.67万元。资金到位率100%，完成率100%。

（二）资金管理情况分析

2023年棕树营街道办事处财政拨款收入3286.08万元，支出3173.03万元，其中基本支出2386.15万元，项目支出668.71万元，国有资本经营预算财政拨款支出50.5万元,政府性基金预算财政拨款支出67.67万元。

通过《棕树营街道“三重一大”事项决策制度》、《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案（试行）》、《西山区棕树营街道办事处财务管理制度暂行办法》等制度规范管理办事处和社区相关工作。在管理制度健全方面和资金使用合规性方面有了保障。支付进度率、“三公”经费控制率均达到了预期目标。

2023年棕树营街道办事处在使用财政资金拨款时严格按照管理制度执行，在编制预算时，根据区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，棕树营街道办事处全年80个项目，年度总体绩效目标全部完成 80 个，占比 100.00%。其中一般公共预算项目 77个,全部完成77个，占比100.00%;政府性基金预算项目2个，全部完成2个，占比100.00%;国有资本经营预算项目1个，全部完成1个，占比100.00%

1.目标部门中长期规划目标的明确合理，年度工作计划与年度工作目标一致，绩效目标明确合理。各部门及科室职能明确与科学，工作目标与部门职能相适应，资源配置，基本支出预算合理。

2.基本支出预算执行率、项目支出预算执行率达到100%，2023年棕树营街道办事处财政拨款收入3286.08万元，支出3173.03万元，其中基本支出2386.15万元，项目支出668.71万元，国有资本经营预算财政拨款支出50.5万元,政府性基金预算财政拨款支出67.67万元。

“三公”经费控制率：我街道办事处严格按照中央八项规定的有关要求严格控制“三公”经费的支出，严格执行年初预算，达到了预期目的。

3.管理制度健全性上，我街道办事处根据国家有关财经法律法规和实际，制定了《棕树营街道“三重一大”事项决策制度》、《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案（试行）》、《西山区棕树营街道办事处财务管理制度暂行办法》《昆明市西山区棕树营街道办事处内部控制制度管理办法》等管理制度。

4.资金使用合规性上，我街道办事处在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5.职责履行：2023年我街道办事处在区委区政府的正确领导和决策下，圆满地完成了各项经济指标及各工作任务。

6.履职效益：根据实际情况，履职效益包括社会效益、行政效能和社会公众或服务对象满意度三个细项指标。2023年我街道办事处把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各科室站所工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来访的群众。

7.服务对象满意度：做好了2023年春节等节目困难党员、老乡干部及残疾人、优抚救济对象的走访、慰问等工作，很好的完成各种经济、社会、效益指标工作，群众比较满意。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我街道办事处2023年部门整体支出绩效自我评分：100分。结果：优秀。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，以更好的为做好服务工作，并以之为己任，提高社会的满意度。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，街道全年80个项目涉及年度数量指标共计 80 个，全部完成80 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标77个，全部完成 77个，占100.00%;政府性基金预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%;国有资本经营预算项目数量指标1个，全部完成1个占 100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，街道全年80个项目涉及年度产出质量指标共计 80 个，完成质量达 100%的指标 80个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标77个，完成质量达100%的指标77个，占100.00%;政府性基金预算项目质量指标2个，完成质量达100%的指标2个，占100.00%;国有资本经营预算项目质量指标1个，完成质量达100%的指标1个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，街道全年80个项目涉及年度产出时效指标共计 80 个，按时完成80个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标77个，按时完成77个，占100.00%;政府性基金预算项目时效指标2个，按时完成2个，占100.00%;国有资本经营预算项目时效指标1个，按时完成1个占100.00%

4.成本指标。

通过自评反映，街道全年 80个项目涉及年度产出成本指标共计 80 个，全部完成 80 个，占100%。其中一般公共预算项目成本指标 77个，全部完成 77个，占100.00%;政府性基金预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%;国有资本经营预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。

5.社会效益指标。

通过自评反映，街道全年80个项目涉及社会效益指标共计 80个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 77个，占100.00%;政府性基金预算项目社会效益指标2个，占100.00%;国有资本经营预算项目社会效益指标1个，占100.00%。

6.经济效益指标、生态效益指标和可持续效益指标。

通过自评反映，街道全年80个项目均不涉及经济效益指标和生态效益指标、可持续效益指标。

7.满意度指标

通过自评反映，街道全年80个项目涉及满意度指标共计80 个，满意度达 100-90(含)%的指标 80个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标77个，满意度达 100-90(含)%的指标77个，占100.00%;政府性基金预算项目满意度指标2个，满意度达 100-90(含)%的指标2个，占100.00%;国有资本经营预算项目满意度指标1个，满意度达 100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

五、评价结论

通过自评反映，街道全年80个项目，80个项目绩效综合评价平均得分均达到90分以上，等级均为：优，综合以上各项指标，街道财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年部门整体支出绩效自我评分：100分。结果：优秀。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，以更好的为做好服务工作，并以之为己任，提高社会的满意度。

1.加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《西山区人民政府棕树营街道办事处预算绩效管理实施办法（试行）》，《昆明市西山区棕树营街道办事处内部控制制度-预算管理办法》等制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2.全面实施部门预算整体支出绩效和项目绩效目标管理

（1）抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。强化项目绩效目标，每年初按区财政局预算科的要求，我们对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对政策性预算项目，全部制定绩效目标，一般性业务工作项目支出，我单位在申请项目时也提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、三年投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。

（2）推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进我单位的预算编制精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。区财政批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确了我单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（3）积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由我单位纪工委牵头，办事处内设的科、室、站、队、所参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。我单位的资金都严格按照区财政的要求合理使用，达到了预期的目标。加强财政支出绩效评价。对专项资金实施绩效自评和项目核查，同时将评价结果反馈给相关支出科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作，并在此基础上形成自评报告上交区财政相关部门。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，对下一年度的预算绩效管理工作提供了科学依据，提高了绩效管理工作水平。

六、存在的问题

总的来看，我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

1.是评价指标体系需要进一步完善。

财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

2.人员素质有待进一步提高。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成财政所对办事处预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

七、改进措施及建议

1.逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的部门，探索实施部门整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2.加强评价指标体系建设。进一步充实完善个性指标。

3.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4.加强培训和指导。建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对办事处财务部门参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

5.按照上级部门的要求做好下一年的预算，保证预算准确，贯穿预算编制、执行、监督全部过程，促进预算绩效管理工作向纵深发展，确保预算绩效管理工作取得实效。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

街道将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况

街道自评报告待 2023 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

九、其他需要说明的问题

无。

                棕树营街道办事处

                2024年10月12日

附件1 2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）