昆明市西山区人民政府马街街道办事处

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

纳入昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制40人；年末实有在职在编人员65人，其中：行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员34人。离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

（二）部门职能。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，马街街道办事处主要职能是：

1.马街街道党工委是昆明是西山区委的派出机构，发挥核心领导作用，领导辖区的党的工作、经济工作、政治思想建设、精神文明建设、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等重大问题，其主要职责是：

（1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

（2）加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

（3）领导街道办事处思想政治工作、精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（4）领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

（5）坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

（6）研究审定街道办事处社会全面发展建设规划，对街道党的建设、经济发展、城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重大问题做出决定。

（7）密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定；领导人民武装工作。

（8）领导基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

（9）负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大、政协工作。

（10）加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。

（11）完成区委交办的其他任务。

2.马街街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，负责辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（2）做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

（3）稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

（4）发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（5）做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

（6）做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

（7）组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（8）加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

（9）做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

（10）依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

（11）指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（12）承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（13）完成区政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.坚定不移学思想、强信念，筑牢政治建设基础。

一是强化学习教育。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，始终把党的政治建设放在首位，始终在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。二是深化“主题教育”。以“主题教育”为抓手，严格落实“第一议题”制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神列为行政办公会第一议题集中学习，坚持领导班子先学一步、深学一层，教育引导广大党员干部把拥护“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的实际行动。

2.坚持不懈育产业、促发展，稳住市场经济主体。

一是稳住经济指标。2023年规模以上固定资产投资累计完成46.46亿元；规模以上工业总产值完成2.79亿元，增速-14.5%；规模以上服务业营业收入9.15亿元，同比增速9.4%；限额以上社会消费品零售总额完成10.1亿元，同比增速-27.4%；限额以上批发业商品销售额完成27.92亿元，同比增速-27.6%；住宿业营业额完成0.877亿元，同比增速37.5%；餐饮业营业额完成0.527亿元，增速38.3%。二是“四上企业”入库2023年完成月度入库6家；完成年度入库14家；引进新签约招商引资产业项目7个，其中，固定资产投资项目3个；三是扎实推进“五经普”工作。

3.千方百计抓项目、提效率，激活经济发展动能。

一是聚焦烂尾楼清理整治和历史遗留问题化解，协力推动滇池半山、摩尔城、锦城、佳兆业城市广场等项目复工复产，积极协调解决马街上村、沙地村、中峰村、梁源村、草海片区拆迁户过渡安置费发放问题。二是渝昆高铁昆明西客站项目征拆实现重要突破。三是全力保障招商引资项目落地。紧盯区委、区政府招商项目，积极协调辖区资源，有力推动项目引进落地。

4.持之以恒夯基础、强治理，建设平安幸福家园。

一是常态长效推进城市管理。定期组织社区开展周五大扫除，积极开展辖区“门前三包”检查，实现“门前三包”签订率100%；吹哨报到机制常态运行，有力破解老旧小区治理难题；接诉即办案件响应率100%、按期处置率99.5%。二是持续做好防汛抗旱、防震减灾工作。按照“宁可备而不用、不可用时无备”的原则，时刻做好应急准备。对辖区防汛防震物资储备、河道沟渠行洪畅通、易淹水点、地质灾害隐患点、山体滑坡易发点等区域进行隐患排查检查。三是时刻树牢安全意识。紧盯重要时间节点、重点领域、重点行业，进一步强化红线意识、底线思维，坚决杜绝麻痹大意和侥幸心理，坚决以铁的决心、铁的手腕、铁的举措，筑牢筑实安全生产防线。四是做好森林防火工作。建立横向到边、纵向到底的森林防火责任体系，结合街道、社区级林长责任区域划分，将林区划分为9个包保责任区，分别由街道党政班子领导、涉林社区、小组干部包保，形成街道—社区—小组—护林员四级防火体系；对196名“痴呆疯傻”人员落实了监护人及监护责任，严格落实封山管理规定，对林区非必需的入山路口进行了封闭，严管野外火源，排查消除火险隐患。五是维护社会大局稳定。重点关注辖区各项目不稳定隐患，及时化解矛盾。召开平安建设（综治维稳）暨矛盾纠纷排查工作例会，办理各类信访件。四中心融合工作亮点成效明显，多次接待有关部委、省市区领导调研。

（四）部门管理制度。

严格按照管理制度执行，在编制预算时，根据区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

（五）部门资金来源及使用情况。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年年初财政预算安排收入4820.98万元，其中：财政拨款收入4820.98万元，占总收入的100%，2022年年初财政预算安排收入4343.94万元，其中：财政拨款收入4343.94万元，占总收入的100%。2023年收入决算数4258.32万元，其中：财政拨款收入4186.08万元，横向拨款收入72.24万元；2022年收入决算数5176.28万元。2023年支出决算数4266.28万元，其中：财政拨款支出4175.37万元，横向转拨款支出90.91万元，2022年支出决算数5148.16万元。2023年实际支出比2022年减少了881.88万元，支出减少率17.13%，减少的主要原因是：基本支出中增加社区工作人员社保182.15万元，在职在编人员奖金减少40.72万元；项目支出中基层公共文化建设经费减少40万元，社区党组织服务群众专项经费减少125.32万元，疫情防控经费减少220万，西山区生活垃圾分类专项工作经费减少47.51万，国有企业退休人员社会化管理经费减少187.58万元，基层党组织建设专项经费减少40万元，优抚对象临时生活困难救助经费减少151万元，发改局稳增长政策扶持补助资金减少42.55万元，西山区退役军人事务局优抚事业费减少154.49万元。

（六）政府采购情况。

2023年政府采购7.76万元，其中政府采购货物支出7.76万元。授予中小企业合同金额6.63万元。

（七）固定资产情况。

2023年昆明市西山区人民政府马街街道办事处固定资产合计3069.77万元，其中：房屋和构筑物2527.56万元，车辆130.68万元，其他固定资产411.53万元。2023年无形资产合计1.12万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年年初财政预算安排收入4820.98万元，其中：财政拨款收入4820.98万元，占总收入的100%，2022年年初财政预算安排收入4343.94万元，其中：财政拨款收入4343.94万元，占总收入的100%。2023年收入决算数4258.32万元，其中：财政拨款收入4186.08万元，横向拨款收入72.24万元；2022年收入决算数5176.28万元。2023年支出决算数4266.28万元，其中：财政拨款支出4175.37万元，横向转拨款支出90.91万元，2022年支出决算数5148.16万元。2023年实际支出比2022年减少了881.88万元，支出减少率17.13%，减少的主要原因是：基本支出中增加社区工作人员社保182.15万元，在职在编人员奖金减少40.72万元；项目支出中基层公共文化建设经费减少40万元，社区党组织服务群众专项经费减少125.32万元，疫情防控经费减少220万，西山区生活垃圾分类专项工作经费减少47.51万，国有企业退休人员社会化管理经费减少187.58万元，基层党组织建设专项经费减少40万元，优抚对象临时生活困难救助经费减少151万元，发改局稳增长政策扶持补助资金减少42.55万元，西山区退役军人事务局优抚事业费减少154.49万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年无专债项目、重大基础建设等项目。

（三）其他资金收支及结余情况。

1.昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年非财政拨款收入72.24万元，均为项目支出，其中：其他收入72.24万元，占比100%，均为横向拨款收入；横向拨款年初结转结余23.70万元，年末结转结余5.04万元。

2.本年末结转和结余情况。2023年年末结转资金113.75万元，均为项目支出结转。其中：财政拨款结转108.71万元，占比95.57%，是2023年12月末收到“社会发展资金一至三季度奖补资金；非财政拨款支出结转5.04万元，占比4.43%，均为横向转拨款结转。消化结转和结余的对策。2023年年末结转资金113.75万元。将在2024年按资金支出进度，进行支付。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年区级绩效自评项目共5个，指标下达金额946.75万元，决算支出383.67万元，支出执行率40.53%，偏差原因分析：工作已开展，因上级支出进度要求，暂缓支出，将在今后加快支出。

1.社会发展专项资金。

社会发展专项资金项目118.41万元，用于落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作，重大问题的研究决策。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，搞好流动人口管理和社会治安综合治理，加强基层组织和社区建设，促进经济社会的良性发展。

2.社会发展资金一至三季度奖补资金

社会发展专项资金109.75万元，用于昆明市西山区人民政府马街街道办事处各方面社会发展做好保障，改善辖区内基础设施，积极推动集镇中心环境整治提升。以马街街道办事处为主管部门，结合工作目标、工作计划，各科室及社区互相配合，保障项目按计划、有序的开展。为确保项目顺利推进实施，项目经费的有效利用，各科室及社区严格按照相应的财务管理制度执行，做到规范使用项目资金，确保资金使用的规范性、安全性和有效性。

3.社区党建专项工作经费

社区党建专项工作经费88万元。每个社区党组织核拨8万元，11个社区共88万元，用于基层党组织标准化建设达到区委组织部相关验收要求，开展党的政策宣传，每个基层党组织为民办实事等社区党建专项工作。

4.西山区公厕免费开放补助专项经费

西山区公厕免费开放补助专项经费118.45万元，用于为贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，以及省委、省政府和市委、市政府的部署要求，紧扣建设知名旅游城市、提升城市形象。主要用于为人民群众提供方便、快捷、干净、整洁、舒适的如厕环境。改善辖区内基础设施，环境整治提升。

5.辖区企业扶持经费

辖区企业扶持经费57.77万元，用于为促进经济平稳健康发展，以加快原有惠企政策兑现，及时拨付兑现资金，加大对实体经济支持力度，巩固经济增长基本面，帮助缓解企业资金压力。

(二)上级项目完成情况。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年上级绩效自评项目共36个，指标下达金额296.06万元，决算支出258.89万元，支出执行率87.44%，偏差原因分析：工作已开展，绩效指标设置不够详细，支出进度不够，将在今后工作中详细绩效指标，督促支出。

1.“三馆一站”免费开放市级补助资金

“三馆一站”免费开放市级补助资金0.16万元，用于2023不断提升辖区公共文化设施的免费开放服务水平，更好地保障人民群众的基本文化权益。推动全区群文事业不断发展，文艺水准不断提升。

2.“我们的节日·精神的家园”活动市级补助经费

“我们的节日·精神的家园”活动市级补助经费5万元用于通过“我们的节日”等为载体组织群众培训、公益讲座、书画展、全民阅读、体育健身、戏曲进乡村公益演出及志愿服务等各类文体活动活动，来提供居民群众各类精神文化需要，不断增进民生福祉。

3.八一走访慰问市级补助经费

八一走访慰问市级补助经费0.13万元，用于2023年在按照上级规定，将解困资金、医保缴纳、节日慰问、体检经费全部落实到位，确保管理服务工作顺利开展，以军转干部稳定，促进社会治安综合治理。

4.创业担保贷款创业服务省级补助经费

2023年度创业担保贷款省级补助资金0.27万元，用于为全面提升城乡劳动者就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫，坚持“就业是最大的民生”这一理念，抓住“就业脱贫”这一重点，在开发岗位、转移就业、创业带动、职业培训、信息化提升等方面寻求新突破，在就业援助、失保兜底、稳定岗位、防范风险等方面打牢新基础，努力实现更高质量和更充分就业。

5.创业担保贷款中央奖补资金

2023年度创业担保贷款中央奖补资金0.46万元，用于在人员较为集中的街巷粘贴创业担保贷款宣传材料，设立政策宣传点，增设创业担保贷款额度、贴息政策、贷款申请流程等，通过宣传的方式让更多的群众参与到政策宣传中来，有效扩大了政策宣传范围。

6.春节走访慰问省级经费

春节走访慰问经费0.27万元，用于年2023春节期间对三属对象、参战人员、现役军人家属、伤残军人等重点优抚对象春节走访慰问，让优抚对象感受到党和政府的温暖。

7.国球进社区、进公园器材配建专项经费

国球进社区、进公园器材配建专项经费0.5万元，用于积极响应“国球进社区、进公园”主旋律，因地制宜结合乒乓球运动特点，把国球带进社区、公园，丰富群众体育赛事活动，加强居民之间健身活动交流，提高居民参与体育锻炼活动的积极性。

8.国有企业退休人员社会化管理补助市级资金

国有企业退休人员社会化管理补助市级资金14万元，用于昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年国有企业退休人员社会化管理补助市级资金，以昆明市西山区人民政府马街街道办事处为主管部门，结合工作目标、工作计划，各科室及社区互相配合，保障项目按计划、有序的开展。

9.国有企业退休人员社会化管理补助资金

国有企业退休人员社会化管理补助资金29.82万元，用于为认真贯彻落实上级工作要求，立足本地区经济社会发展实际，满足国有企业离退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休人员社会化管理服务体系。本着政府与社会相结合原则，发挥政府引导作用，同时充分调动社会各方面力量积极参与，全面推进国有企业移交昆明市西山区人民政府马街街道办事处的离退休人员社会化管理服务工作。

10.国有企业退休人员社会化管理省级补助资金

国有企业退休人员社会化管理省级补助资金23.1万元，用于为建立健全离退休人员社会化管理服务体系，发挥政府引导作用，同时充分调动社会各方面力量积极参与，全面推进国有企业移交马街街道办事处的离退休人员社会化管理服务工作。

11.基层综合文化站免费开放中央补助资金

基层综合文化站免费开放中央补助资金0.8万元，用于保障人民的基本文化权益就必须建立并完善公共文化服务体系，为公众提供更多学习文化知识、接受教育的场所，美术馆、公共图书馆、文化馆等这种公共教育资向社会免费开放，既是应尽的义务，也有利于吸引公众参观学习，促进美术馆、公共图书馆、文化馆长远的发展。

12.计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金

2023年计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金0.75万元，用于加强昆明市西山区人民政府马街街道办事处11个社区基层服务建设，给予计划生育服务对象市级补助资金，加强计划生育服务对象生活的基本保障。

13.计划生育宣传员生活补贴经费

计划生育宣传员生活补贴经费0.79万元，用于计划生育宣传员生活补助资金专项经费重点用于加强昆明市西山区人民政府马街街道办事处11个社区基层服务建设。对11个社区计划生育宣传员给予生活补助资金，提高社区计划生育宣传员工作的积极性。各社区的日常工作顺利进行，有效开展。

14.街道党校办学经费

马街街道党校办学经费2万元，街道党校办学经费项目主要用于加强对马街街道全体党员的教育培训学习，提升党员队伍素质，做好党建引领基层社会治理和乡村振兴发展，服务辖区民众民生，服务辖区党员群众，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进辖区经济社会更好地发展。通过加强基层党组织建设，强化组织引领，提升基层党组织为民服务工作水平，提高基层党员干部为民服务工作能力，让辖区党员群众获得感和幸福感进一步提升。

15.节日慰问干部市级补助资金

2023年节日慰问干部市级补助资金0.96万元，用于在节日期间慰问辖区自主择业军队复员干部、转业干部，进一步密切党和政府与人民群众的血肉联系，增进军政军民团结，维护社会稳定，让全区现役军人、退役军人和优抚对象过上一个欢乐、祥和、安宁的新春佳节。

16.就业创业及农村劳动力省级专项经费

2023年就业创业及农村劳动力省级专项经费0.15万元，用于全面提升城乡劳动者就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫，坚持“就业是最大的民生”这一理念，抓住“就业脱贫”这一重点，在开发岗位、转移就业、创业带动、职业培训、信息化提升等方面寻求新突破，在就业援助、失保兜底、稳定岗位、防范风险等方面打牢新基础，努力实现更高质量和更充分就业。

17.马街街道大渔社区党群服务中心建设省级经费

马街街道大渔社区党群服务中心建设省级经费，主要用于对大渔社区党群服务中心升级改造，对办公场地去形式化、去行政化、亲民化改造提升，按照空间布局更优化、功能配置更完备、环境氛围更温馨、载体活动更丰富、服务供给更贴心的基本要求，对党群服务中心、活动室进行提升改造，以优质服务凝聚居民群众，畅通服务群众“最后一米”。

18.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金

2023年马街街道美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金0.2万元，用于广泛开展社区群众活动，推出一批群众喜爱的名牌节目，活跃基层公共文化服务生活，根据社区群众的文化需求和经济社会发展的需要，发挥公共文化单位职能，有针对性地提供公共文化服务，努力提高社区群众的生活质量、文化品位和综合素质，抓好社区专职人员和业余骨干的义务培训工作，积极提供展示平台。

19.民政事务员市级补助资金

民政事务员市级补助资金2.64万元，用于为社会救助、社会福利和民政管理事务加强社会兜底保障、加快养老服务发展、健全儿童福利服务体系、推进基层政权建设和城乡社区治理、加强社会事务管理等方面。

20.民政专职事务员省级补助经费

民政专职事务员省级补助经费17.52万元，2023年省级转移支付西山区街道、社区民政专职事务员补助下达，按照绩效管理相关的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监管和绩效评价，确保财政资金安全有效，做好民政专职事务工作。

21.企业军转干部“春节”走访慰问市级补助经费

2023年企业军转干部“春节”走访慰问市级补助经费0.13万元，用于在每年春节期间对企业军转干部“春节”走访慰问，以把军转干部接收安置好、管理服务好。本年度军转干部安置任务圆满完成、自主择业军转干部管理服务水平提升、企业军转干部保持整体稳定。

22.省级创业担保贷款服务补贴经费

2023年省级创业担保贷款服务补贴经费0.16万元，用于坚持以促进就业、鼓励创业为重点,紧紧围绕“民生为本、就业优先”的工作思路，着力优化创业担保贷款流程和服务，充分发挥创业担保贷款“输血供氧”功能，积极鼓励、帮助、解决创业者初期和发展壮大期经常出现的资金不足难题，有效发挥创业担保贷款扶持创业带动就业的良好作用。

23.省级创业担保贷款工作奖补经费

2023年省级创业担保贷款工作奖补经费1.53万元，用于坚持以促进就业、鼓励创业为重点,紧紧围绕“民生为本、就业优先”的工作思路，着力优化创业担保贷款流程和服务，充分发挥创业担保贷款“输血供氧”功能，积极鼓励、帮助、解决创业者初期和发展壮大期经常出现的资金不足难题，有效发挥创业担保贷款扶持创业带动就业的良好作用。

24.省级春节走访慰问经费

2023年省级春节走访慰问经费0.1万元，用于三属对象、参战人员、现役军人家属、伤残军人等重点优抚对象春节走访慰问让优抚对象感受到党和政府的温暖。

25.省级基层政协履职能力提升专项资金

2023年省级基层政协履职能力提升专项资金2万元，主要用于按照中共二十大就全面发展协商民主作出的部署，不断提升基层政协发挥专门协商机构作用，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。

26.省级消防员家庭优待经费

2023年省级消防员家庭优待经费0.49万元，用于发放消防员家庭优待经费，改善军人家庭的经济状况，提高军人家属生活质量，以激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重现役军人，在全处营造了尊重和关心军人军属的良好社会氛围。

27.省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费

2023年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费0.28万元，用于残疾军人、两参人员、“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等重点优抚对象的抚恤。

28.省级优抚对象医疗保障经费

2023年省级优抚对象医疗保障经费3万元，用于用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。通过发放优抚对象医疗补助经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

29.义务兵家庭优待金省级补助经费

2023年义务兵家庭优待金省级补助经费0.97万元，用于发放义务兵家庭优待经费，改善军人家庭的经济状况，提高军人家属生活质量，以激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重现役军人，在全处营造了尊重和关心军人军属的良好社会氛围。

30.义务兵家庭优待中央经费

2023年义务兵家庭优待中央经费18万元，用于发放义务兵家庭优待经费，改善军人家庭的经济状况，提高军人家属生活质量，以激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重现役军人，在全处营造了尊重和关心军人军属的良好社会氛围。按照上级规定，将解困资金、医保缴纳、节日慰问、体检经费全部落实到位，确保管理服务工作顺利开展，以军转干部稳定，促进社会治安综合治理。

31.优抚对象市级补助经费

2023年优抚对象市级补助经费4.57万元，主要用于优抚对象自然增长机制8%地方性补助、城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象生活困难经费、企业下岗失业且生活困难的参战退役人员。

32.优抚对象市级补助资金

2023年优抚对象市级补助资金5.18万元，主要用于优抚对象自然增长机制8%地方性补助、城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象生活困难经费、企业下岗失业且生活困难的参战退役人员。

33.中央和省级义务兵家庭优待专项资金

2023年中央和省级义务兵家庭优待专项资金，用于发放义务兵家庭优待经费，改善军人家庭的经济状况，提高军人家属生活质量，以激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重现役军人，在全处营造了尊重和关心军人军属的良好社会氛围。按照上级规定，将解困资金、医保缴纳、节日慰问、体检经费全部落实到位，确保管理服务工作顺利开展，以军转干部稳定，促进社会治安综合治理。

34.中央优抚对象医疗保障经费

2023年中央优抚对象医疗保障经费7.66万元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

35.中央优抚对象医疗保障专项经费

2023年中央优抚对象医疗保障专项经费16.58万元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

36.中央优抚对象医疗保障资金

2023年中央优抚对象医疗保障资金7.67万元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年昆明市西山区人民政府马街街道办事处列入绩效自评的项目有41个，列入绩效自评的区级预算项目5个，分别是社会发展专项资金118.41万元，实际使用118.41万元；社会发展资金一至三季度奖补资金109.75万元，实际使用109.75万元；社区党建专项工作经费88万元，实际使用88万元；西山区公厕免费开放补助专项经费118.45万元，实际使用118.45万元；辖区企业扶持经费57.77万元，实际使用57.77万元。

列入绩效跟踪的上级转移支付项目38个，分别是“三馆一站”免费开放市级补助资金0.16万元，实际使用0.16万元；“我们的节日·精神的家园”活动市级补助经费5万元，实际使用5万元；八一走访慰问市级补助经费0.13万元，实际使用0.13万元；创业担保贷款创业服务省级补助经费0.27万元，实际使用0.27万元；创业担保贷款中央奖补资金0.46万元，实际使用0.46万元；春节走访慰问省级经费0.04万元，实际使用0.04万元；国球进社区、进公园器材配建专项经费0.5万元，实际使用0.5万元；国有企业退休人员社会化管理补助市级资金14万元，实际使用14万元；国有企业退休人员社会化管理补助资金29.82万元，实际使用29.82万元；国有企业退休人员社会化管理省级补助资金；基层综合文化站免费开放中央补助资金0.8万元，实际使用0.8万元；计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金0.75万元，实际使用0.75万元；计划生育宣传员生活补贴经费0.79万元，实际使用0.79万元；街道党校办学经费2万元，实际使用2万元；节日慰问干部市级补助资金0.96万元，实际使用0.96万元；就业创业及农村劳动力省级专项经费0.15万元，实际使用0.15万元；马街街道大渔社区党群服务中心建设省级经费80万元，实际使用80万元；美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金0.2万元，实际使用0.2万元；民政事务员市级补助资金2.64万元，实际使用2.64万元；民政专职事务员省级补助经费17.52万元，实际使用17.52万元；企业军转干部“春节”走访慰问市级补助经费0.13万元，实际使用0.13万元；省级创业担保贷款服务补贴经费0.16万元，实际使用0.16万元；省级创业担保贷款工作奖补经费1.53万元，实际使用1.53万元；省级春节走访慰问经费0.1万元，实际使用0.1万元；省级基层政协履职能力提升专项资金2万元，实际使用2万元；省级消防员家庭优待经费0.49万元，实际使用0.49万元；省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费0.28万元，实际使用0.28万元；省级优抚对象医疗保障经费3万元，实际使用3万元；义务兵家庭优待金省级补助经费0.97万元，实际使用0.97万元；义务兵家庭优待中央经费18万元，实际使用18万元；优抚对象市级补助经费4.57万元，实际使用4.57万元；优抚对象市级补助资金5.18万元，实际使用5.18万元；中央和省级义务兵家庭优待专项资金11.28万元，实际使用11.28万元；中央优抚对象医疗保障经费7.66万元，实际使用7.66万元；中央优抚对象医疗保障专项经费16.58万元，实际使用16.58万元；中央优抚对象医疗保障资金7.67万元，实际使用7.67万元。

（二）资金管理情况分析。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处纳入绩效目标管理的所有项目均按照年初计划的目标开展工作，41个项目均实现了年初制定的绩效目标。没有偏离预期目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年初收入预算数4820.98万元，收入决算数4258.32万元，其中：财政拨款收入4186.08万元，占比98.31%，横向拨款收入72.24万元，占比1.69%，收入减少562.66万元，差异率为11.68%。支出决算数4266.28万元，决算支出与预算收入对比减少了554.70万元，差异率11.51%。其中：基本支出年初预算数3303.33万元，决算数3112.42万元，减少了190.91万元，差异率5.78%；项目支出年初预算数1517.65万元，决算数1153.86万元，减少了363.79万元，差异率23.97%。

2.差异原因分析。预算与决算对比，基本支出减少主要原因是减少了以下收入：2023年在职在编人员绩效工资未发放，减少98.84万元，奖金减少57.88万元，压缩公用支出，公用经费减少28.82万元；项目支出减少主要原因是：层公共文化建设经费减少40万元，社区党组织服务群众专项经费减少125.32万元，基层党组织建设专项经费减少40万元，西山区退役军人事务局优抚事业费减少154.49万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，昆明市西山区人民政府马街街道办事处全年41个项目涉及年度数量指标共计41个，全部完成41个，占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标37个，全部完成37个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%；国有资本经营预算项目数量指标2个，全部完成2个占 100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，昆明市西山区人民政府马街街道办事处全年41个项目涉及年度产出质量指标共计 41 个，完成质量达 100%的指标41个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标37个，完成质量达100%的指标37个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标2个，完成质量达100%的指标2个，占100.00%；国有资本经营预算项目质量指标2个，完成质量达100%的指标2个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，昆明市西山区人民政府马街街道办事处全年41个项目涉及年度产出时效指标共计41个，按时完成41个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标37个，按时完成37个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标2个，按时完成2个，占100.00%；国有资本经营预算项目时效指标2个，按时完成2个占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，昆明市西山区人民政府马街街道办事处全年41个项目涉及年度产出成本指标共计41个，全部完成41个，占100%。其中一般公共预算项目成本指标 37个，全部完成37个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%；国有资本经营预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%。

5.社会效益指标。

通过自评反映，昆明市西山区人民政府马街街道办事处全年41个项目涉及社会效益指标共计 41个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 37个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标2个，占100.00%；国有资本经营预算项目社会效益指标2个，占100.00%。

6.满意度指标。

通过自评反映，街道全年41个项目涉及满意度指标共计41个，满意度达 100-90(含)%的指标41个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标37个，满意度达 100-90(含)%的指标37个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标2个，满意度达 100-90(含)%的指标2个，占100.00%；国有资本经营预算项目满意度指标2个，满意度达 100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

五、存在问题及改进措施

总的来看，昆明市西山区人民政府马街街道办事处的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题：

（一）预算绩效指标不够明确。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处虽填列了部门项目支出绩效申报表，但项目绩效指标设计不够明确。

（二）评价指标体系需要进一步完善。

财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

（三）人员素质有待进一步提高。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成工作人员对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位。

改进措施：

（一）详细预算绩效指标。

填列部门项目支出绩效申报表时详细预算绩效指标。

（二）加强评价指标体系建设。

进一步充实完善个性指标。

（三）积极运用绩效评价结果。

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（四）加强培训和指导。

建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大参与绩效评价的工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

（五）做好预算工作。

按照上级部门的要求做好下一年的预算，保证预算准确，贯穿预算编制、执行、监督全部过程，促进预算绩效管理工作向纵深发展，确保预算绩效管理工作取得实效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

各项目绩效自评情况将在政务公开网上进行公开，并将自查自评结果运用于下年度预算。

七、其他

无。

马街街道-附件2-2023年度部门决算公开（绩效自评部分）