中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

西山区中共西山区委党史研究室共设置2个内设机构，包括：综合科、史志科。所属单位0个。

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

（二）部门职能。

1.收集、整理、保存党的历史资料，宣传中国共产党西山区历史，管理全区党史事务，指导全区的党史业务开展。编纂出版《西山区委执政纪要》、《西山区党史大事摘编》、《中国共产党西山区历史》。

2.收集、保存地方志文献资料，编纂出版《西山年鉴》、《西山区志》，指导、审查基层部门志编修工作。

3.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.重学习强素质，干部队伍有新风

党史工作是党的事业、党的建设的重要组成部分，是一项政治性、业务性很强的工作，党史工作者特别是基层党史工作者肩负着宣传教育、研究资政、服务发展的重任，史志工作者必须不断加强学习，坚定理想信念，坚持“党史姓党”加强政治历练。一年来，区委党史研究室以“三会一课”、主题党日、在线学习等活动的开展，促使干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。采取集中学习的方式组织干部职工深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于党的历史及党史和文献工作的重要论述，认真贯彻全国、省、市史志工作会议精神，进一步促进全体干部职工准确把握新时代党史工作的政治属性和历史使命，筑牢党史工作的思想理论根基，并能自觉服从大局、主动服务大局。采取购买学习用书的方式，积极鼓励干部职工广泛涉猎经济、文化、科技、法律、信息技术等各方面知识，以确保工作人员不断拓宽知识面和提高工作能力。全年共召开了14次党员大会、11次支委会、3次党课、1次组织生活会，6人次参加了“万名党员进党校”培训，集中学习了《党的二十大报告学习辅导百问》《国家安全法律知识一本通》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等，先后为职工购买了14册学习用书。

2.重研究强质量，史志工作有提升

一年来，区委党史研究室紧紧围绕主线、突出主业、紧跟主流、把握主轴，通过抓重点、攻难点、出亮点，开展了大量的工作，进一步健全和完善了西山区史志资料体系。

编好两本党史专业书籍。一是坚持把党史资政作为工作中心，以史料性、借鉴性、指导性和可读性作为编纂工作的出发点和落脚点，围绕区委执政主线，牵头组织编纂出版每年一本的《中共西山区委执政纪要》。今年，为积极应对公开出版所需CIP数据申请不到的困难，我室多次向上级业务主管部门反映，并借鉴省、市委党史研究室和其他县区的做法，为保障《中共西山区委执政纪要》编纂工作的连续性和史料的完整性，我室已于4月份向区委提交了将2019年及以后年份的《中共昆明市西山区委执政纪要》由公开出版改为内部资料保存的请示。目前，《中共西山区委执政纪要（2021）》一书的编辑已基本完成，待区委批复后即可交付印刷。二是坚持编年记事与本末记事相结合的编纂体例，本着“立准、立全、立好”的编纂原则，编辑出版了《西山党史大事摘编（2022年1—12月》，为我区广大党员、干部和群众了解区情，掌握区情提供了辅助读物。目前，《西山党史大事摘编（2022年1—12月）》一书已编辑完成等待印刷。同时还收集了2023年区委下发的文件、重要活动、实施重要举措的相关信息、资料80余条，约1万6千余字，为出版《西山党史大事摘编（2023年1—12月）》夯实基础。

编好一本年鉴。《西山年鉴》是全面反映西山区年度经济建设和社会发展情况的大型综合性年刊，是宣传西山区建设成就、展示西山区的重要窗口，是集权威性、资料性、实用性于一体的工具书。一年来，我室始终坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义立场、观点和方法，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真钻研业务，以各地精品年鉴为标杆，科学编排篇目，力求客观、全面、系统地反映西山区政治、经济、文化、社会发展中所取得的成绩，为社会各界了解西山、建设西山提供信息资料。目前，《西山年鉴·2023》编纂工作已基本完成，全书共29个部类，约82万字，并送印刷厂排版。

开展系列专题研究。一是按省、市志办相关文件要求，于4月底前按时完成《昆明年鉴·2023》西山概况约9000字，提供照片4张；完成《云南年鉴·2023》西山概约5000字，提供照片6张。二是按照市委办公厅《关于做好 2022年中共昆明市委执政纪要稿件编撰及报送工作的通知》的要求，纂写了题为《笃行践悟强思想 凝心铸魂担使命 奋力开启区域性国际中心城市中枢门户区现代化建设新局面》西山综述，报请区委分管领导审定后，于4月15日上报市委党史研究室，圆满完成了2022年中共昆明市委执政纪要供稿任务。三是为深切缅怀毛泽东同志为我们党、军队、国家和民族建立的不朽功绩，在伟大领袖毛泽东同志诞辰130周年之际，为《口述昆明（第十七辑）——纪念毛泽东同志诞辰130周年》一书提供稿件9篇。四是完成《西山区从“一五”计划到“十三五”规划实施情况综述》和《西山区党史正本三卷前期研究工作开展情况报告》。五是完成《云南地名来历》中“西山区山水都市”的修改意见和西山区古代碑刻和摩崖题刻调查摸底工作。

3.抓载体重教育，宣传工作有力度

一是赠阅史志书籍，提升史志工作知名度。为切实做好西山区党史、革命史的宣传教育工作，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好的主旋律，进一步加深广大党员干部、群众和青少年对党的认识，坚定理想信念，深刻了解党的奋斗历程，继承和发扬党的优良传统，我室始终把党史宣传作为工作重点，积极推动党史学习进机关、进学校、进社区、进企业、进农村，以赠送党史书籍和讲党课等形式为载体，掀起全区学习党史的热潮。目前，我室已向区属各部门、社区、学校免费发放各类史志书籍2000余册，党史研究室主任进机关讲党课2次。

二是抓好革命遗址保护利用工作。每一个革命遗址都是一段重要的历史见证，也是革命先辈留下的宝贵财富。区委党史研究在前期普查的基础上深入挖掘革命遗址，及时更新完善革命遗址目录，不定期对革命遗址进行巡查，积极配合做好革命遗址的保护、修缮、开发和利用等工作。

（四）部门管理制度。

为加强本单位预算的管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，我室结合自身实际，研究制定了《西山区委党史研究室预算管理办法》，对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。

（五）部门资金来源及使用情况。

2023年区委党史研究室所有资金总收入为2,421,159.40元，其中：财政拨款收入2,421,159.40元。2023年支出2,421,159.40元，其中：基本支出2,239,059.40（含人员经费和日常公用经费），项目支出182,100.00元。

（六）政府采购情况。

2023年中国共产党昆明市西山区委党史研究室无政府采购情况。

（七）固定资产情况。

  截至2023年12月31日，中国共产党昆明市西山区委员会党史研究固定资产5.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.91万元，其中固定资产减少1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2023年财政拨款收入2,421,159.40元，其中：一般公共预算财政拨款2,421,159.40元。2023年财政拨款总支出2,421,159.40元，其中：一般公共服务支出1,677,658.50元，社会保障和就业支出448,772.67元，卫生健康支出151,451.23；住房保障支出143,277.00。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我单位2023年无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况。

我单位2023年无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

1. 编辑出版《中共西山区委执政纪要》等党史书籍专项经费：编辑出版2021年《中共西山区委执政纪要》、编辑2022年度《西山党史大事摘编》。1.各撰稿单位于2023年3月31日以前完成撰稿和审稿工作；2.2023年7月20日以前，编委会办公室对各单位稿件进行编辑统稿，形成“修改稿”3.2023年8月30日以前，编委会办公室形成“送审稿”，报编委会领导和有关单位征求意见，并进行保密审查4.编委会办公室根据编委会领导及有关单位提出的意见，进一步修改稿件，提请《2021年中共西山区委执政纪要》编委会领导终审定稿，2023年10月付梓。

2. 编辑出版《西山年鉴》专项经费：将继续秉承“客观记载西山区发展情况，全面反映区情”的办刊宗旨，全面客观记载2021年西山区在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深化改革、扩大开放，攻坚克难、砥砺前行，推进西山区经济社会高质量发展，推进全区各项事业取得的成绩。1.各撰稿单位于2023年3月31日以前完成撰稿和审稿工作；2.2023年7月20日以前，编委会办公室对各单位稿件进行编辑统稿，形成“修改稿”3.2023年8月30日以前形成“送审稿”；4.2023年10月付梓。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年无上级项目。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1. 编辑出版《中共西山区委执政纪要》等党史书籍专项经费下达2万元，实际支出2万元，预算执行率100.00%。

2. 编辑出版《西山年鉴》专项经费下达16.21万元，实际支出16.21万元，预算执行率100.00%。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

我单位各项资金绩效目标设定合理，目标明确，预算编制充分、根据工作计划合理预计开支并完整反映，执行过程中严格对照绩效目标使用。预算资金下达后，我单位坚持早谋划、早安排、早部署，扎实做好项目前期工作，确保资金下达后尽快形成实物工作量，并及时办理支付手续，以加快项目推进及预算资金执行，提高财政资金使用效益。项目实施过程中，项目招采、资金拨付均按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《专项资金管理办法》相关法律法规及我单位内部控制制度进行业务管控，，确保采购行为合法合规，资金支出符合预算批复用途，履行审批程序，拨付手续资料完善。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1. 编辑出版《中共西山区委执政纪要》等党史书籍专项经费：

总体绩效目标：编辑出版2021年《中共西山区委执政纪要》、编辑2022年度《西山党史大事摘编》。

目标完成情况：1.各撰稿单位于2023年3月31日以前完成撰稿和审稿工作；2.2023年7月20日以前，编委会办公室对各单位稿件进行编辑统稿，形成“修改稿”3.2023年8月30日以前，编委会办公室形成“送审稿”，报编委会领导和有关单位征求意见，并进行保密审查4.编委会办公室根据编委会领导及有关单位提出的意见，进一步修改稿件，提请《2021年中共西山区委执政纪要》编委会领导终审定稿，2023年10月付梓。

2. 编辑出版《西山年鉴》专项经费：

总体绩效目标：将继续秉承“客观记载西山区发展情况，全面反映区情”的办刊宗旨，全面客观记载2021年西山区在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深化改革、扩大开放，攻坚克难、砥砺前行，推进西山区经济社会高质量发展，推进全区各项事业取得的成绩。

目标完成情况：1.各撰稿单位于2023年3月31日以前完成撰稿和审稿工作；2.2023年7月20日以前，编委会办公室对各单位稿件进行编辑统稿，形成“修改稿”3.2023年8月30日以前形成“送审稿”；4.2023年10月付梓。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1. 编辑出版《中共西山区委执政纪要》等党史书籍专项经费：一是编辑出版《中共西山区委执政纪要》300册，编辑2022年度《西山党史大事摘编》300册 ；二是出版书籍达到市委党史研究室要求的编纂要求；三是在规定时间内完成出版《中共西山区委执政纪要》和《西山党史大事摘编》。

2. 编辑出版《西山年鉴》专项经费：一是编辑出版2023年版《西山年鉴》800册；二是编辑出版2023年版《西山年鉴》达到市地方志办公室规定的编纂质量要求；三是在2023年12月31日编辑出版2023年版《西山年鉴》。

五、存在问题及改进措施

（一）对预算绩效管理知识的学习存在局限性，预算绩效管理的合理性、科学性还需加强。

（二）因人员编制受限，会计业务只能委托中介代理，而单位报账员在开展此项工作时难度较大。

（三）进一步加强对预算单位绩效管理相关知识培训。

（四）加强对预算单位的义务指导。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果将作为下一年度财政安排资金相关依据，自评结果将在政府门户网站进行公开，并接受公开监督。

七、其他

无。

2023年度部门整体支出绩效自评情况表