监督索引号53011200141401000

昆明市西山区市场监督管理局部门2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理。宣传、贯彻、执行有关市场监督管理工作的法律、法规、规章和方针政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。按照“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

3.负责市场监督管理综合执法工作。负责市场监督管理综合执法队伍整合后建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策、公平竞争审查制度的实施。承担有关反垄断调查及执法工作，根据授权承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反不正当竞争执法工作。

5.负责监督管理市场秩序工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量、计量、强制性国家标准、认证认可、检验检测、特种设备、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和侵犯商标专利知识产权等违法违规行为。监督管理广告活动，查处广告违法行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责辖区保护消费者合法权益工作，受理消费者咨询、申诉、举报，组织查处侵犯消费者权益案件，指导区消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，负责组织产品质量安全专项整治及产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担辖区产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；承担产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在区政府的统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险。组织实施质量分级管理制度、质量安全追溯制度。承担工业产品生产许可和食品包装材料、容器等食品相关产品生产加工的监督管理工作。承担产品质量诚信制度建设。负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理工作。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。参与特种设备安全事故的调查处理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹协调全区食品安全工作。组织实施食品安全有关政策。负责食品安全应急体系建设，组织编制应急预案并组织开展应急培训和演练，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担昆明市西山区人民政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理和盐业行政管理工作。贯彻实施食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。负责辖区食品经营许可监管工作，推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品安全监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章。承担上级下放和委托的有关药品、医疗器械、化妆品等方面的行政审批事项。监督实施药品、医疗器械、化妆品经营质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和报告工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急处置工作。组织实施药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节监督检查和执法。参与基本药物目录有关工作。承担药品专业技术人员继续教育有关工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。负责规范、监督商品量和市场计量行为。依法承担辖区计量相关行政许可。

13.负责统一管理标准化工作。负责标准的监督检查，指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法对标准的实施进行监督检查。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理和保护工作。组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，参与知识产权保护体系建设。管理、监督知识产权工作专项资金使用和专利资助资金的发放，负责辖区专利授权资助初审工作。监督管理商标使用和印刷工作，指导企事业单位专利、商标、标准、版权等的申报工作，推动和指导专利技术的开发、推广、应用和专利产业化工作。依法承担知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。

17.负责查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。负责辖区打假工作的组织、协调、落实、监督、考核；负责全区打假信息工作的统计、总结和上报工作；负责督促办理举报、投（申）诉案件；负责承接上级打假办下达的工作任务。

18.负责商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督管理工作。依职责贯彻实施价格、收费相关法律法规和政策，规范全区市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规和政策的执行。

19.负责质量强区工作的组织协调。指导推进实施质量强区工作，监督检查质量强区工作进度和质量，负责质量强区目标任务考核和检查评价等工作。

20.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

21.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

进一步加强市场监管执法工作，规范整治市场秩序；做好提升营商环境各项工作，扎实推进市场主体倍增；以食品安全示范城市创建为抓手，全面提升食品安全监管能力；以区域发展、连片发展为谋划方向，积极推进重点领域放心消费创建；以强化风险隐患排查整治为突破口，确保特种设备和工业产品质量安全；以深化质量强区战略实施为主线，全面加强质量技术基础建设；以国家知识产权强县建设试点县建设为重要抓手，全力开展知识产权强区建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规科、登记注册科、信用监督管理科、市场规范指导科、市场综合监督管理科、消费环境建设指导科、公平交易和执法稽查科、食品生产流通安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、质量技术监督管理科、特种设备监察科、知识产权保护和广告监督管理科。直属机构市场监督管理行政执法大队。设10个监管所：马街、金碧、永昌、福海、前卫、棕树营、西苑、碧鸡、海口、团结市场监管所。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市西山区食品药品和质量技术检验检测中心；

2.昆明市西山区消费者协会办公室；

3.昆明市西山区市场监督管理局投诉举报中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区市场监督管理局2023年末实有人员编制187人。其中：行政编制140人（含行政工勤编制5人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员142人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员138人（离休0人，退休138人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制42辆，在编实有车辆31辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区市场监督管理局没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区市场监督管理局2023年度收入合计6398.80万元。其中：财政拨款收入6365.85万元，占总收入的99.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.95万元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计减少675.17万元，下降9.54%。其中：财政拨款收入减少706.67万元，下降9.99%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加31.49万元，增长2156.85%。主要原因是压缩一般性项目，财政拨款减少,拨烟草专项经费，其它。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区市场监督管理局2023年度支出合计6292.96万元。其中：基本支出5325.03万元，占总支出的84.62％；项目支出967.93万元，占总支出的15.38％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少794.74万元，下降11.21%。其中：基本支出减少673.74万元，下降11.23%；项目支出减少120.99万元，下降11.11%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因人员减少，基本支出减少及一般性项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5325.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4845.42万元，占基本支出的90.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费479.61万元，占基本支出的9.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出967.93万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况:主要是开展市场监督管理事务和市场秩序执法等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出6290.00万元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少796.60万元，下降11.10%,主要原因是分析人员减少，压缩一般性项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4472.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.11%。主要用于：2010507行政运行支出4.84万元、2013801行政运行支出3769.37万元、2013802 一般行政管理事务支出359.23万元、2013804市场主体管理200万元、2013805 市场秩序执法113.76万元、2013816 食品安全监管10.34万元2013899 其他市场监督管理事务15.36万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出（类）支出868.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出359.96万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出155.82万元、2080599 其他行政事业单位养老支出317.64万元、2080799 其他就业补助支出2.3万元、2080801 死亡抚恤33.12万元。

9.卫生健康（类）支出329.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于：2100410 突发公共卫生事件应急处理1.97万元、2101101 行政单位医疗89.88万元、2101102 事业单位医疗43.27万元、2101103 公务员医疗补助175.77万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出19.06万元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：2130804 创业担保贷款贴息及奖补0.62万元、2130899 其他普惠金融发展支出0.50万元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出249万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于：2150805 中小企业发展专项支出249.00万元。

15.商业服务业等（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于：2160299 其他商业流通事务支出10.00万元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出358.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于：2210201 住房公积金支出358.20万元.

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.40万元，决算为16.59万元，完成年初预算的25.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为64.40万元，决算为16.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的25.76%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.40万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的25.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为64.40万元，决算为16.59万元，完成年初预算的25.76%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，努力降低行政运行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.35万元，下降30.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少7.35万元，下降30.70%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，努力降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于开展市场监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区市场监督管理局2023年机关运行经费支出476.65万元，比上年减少477.85万元，下降50.06%,主要原因是人员减少，编外人员经费指标部门经济科目进一步规范，部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费，物业费，水电费，维修费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区市场监督管理局资产总额2202.13万元，其中，流动资产212.28万元，固定资产1942.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.53万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148.40万元，其中固定资产增加19.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额41.83万元，其中：政府采购货物支出19.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出22.60万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区市场监督管理局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200141401111

附件1 2023年度部门决算公开表格-20241016111038921