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昆明市西山区残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区残疾人联合会是昆明市残疾人联合会的基层组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。其主要职责是：1、维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活； 5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；9、指导和管理各类残疾人社团组织；10、承担区政府和市残联交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

我单位2023年度重点工作：西山区人民政府办公室下发《关于建立西山区残疾人就业保障金征缴工作联动机制（试行）的通知》（〔2023〕87号），协同残工委成员单位合力推进残疾人事业与本区经济社会协调发展，争取中央、省、市补助资金273.9万元，区财政安排预算1428.5万元。将残疾人事业纳入全区宣传工作大局，纳入公民道德建设和新时代文明实践中心建设，充分发挥残联机关、残联专干、残疾人专门协会、盲人按摩机构、康复托养机构等“微信群”的宣传联络作用，积极探索新形势下做好残疾人事业宣传工作的方式和方法，全面报道好残联重点工作和重大活动，充分展示新时代全区各级残联组织的新作为、新举措；利用“全国助残日”、“国际残疾人日”、“全国残疾预防日”等重大活动、重要节点，加强残疾人事业全媒体宣传能力建设，宣扬扶残助残典型，讲好西山残疾人故事，传播残疾人事业好声音，引导残疾人感党恩、听党话、跟党走，上报工作信息80期，在中国网、云南网、云南日报、云南都市频道、昆明日报、掌上春城、昆明信息港、昆明残疾人、西山发布等新闻媒体进行宣传报道30次；持续开展党员“双报到双服务双报告”志愿服务活动，以高质量党建引领新时代残疾人事业成色更足。落实惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用。根据《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制的实施意见》，制定《关于进一步完善西山区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施的通知》，按月发放残疾人两项补贴5639人次633.7万元；为7217名残疾人购买城乡居民医疗保险218.3万元，为560名残疾人购买“春城惠民保”保险；为1838名残疾人提供养老保险缴费补助36.76万元；配合教育部门着力解决实名制未入学适龄残疾儿童义务教育问题，为340名义务教育阶段、特教学校在校残疾学生和考取大中专、高中、职高残疾学生、残疾人子女提供“春雨行动”、“彩票公益金助学”等补助金额46.1万元；通过政府购买服务为473名智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务补助182.75万元，其中昆明大观医院、西山区慧灵心智障碍者服务中心被列为“省级残疾人残疾人托养服务示范机构”；为使用残疾人机动轮椅车代步的下肢残疾人160人发放燃油补贴4.2万元；修改完善《西山区残疾人特殊困难临时救助办法（试行）》，为181名（户）因病因灾致困残疾人家庭实施特殊困难临时救助41.4万元；为有需求的残疾人提供辅助器具精准适配服务，制定《西山区残疾人基本型辅助器具适配办法（试行）》，开展残疾人辅助器具适配摸底调查和需求评估；“春节”、“六一”儿童节、“中秋节”走访困难残疾人家庭1167人（户）发放慰问金35万元；健全易返贫致贫人口动态监测预警和帮扶机制，对海口、团结、碧鸡涉农社区低收入残疾人人口开展动态监测，对海口街道2户2人开展“西山区2023年防止返贫监测帮扶集中排查督导包保工作”，认真贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市残疾预防和残疾人康复工作实施方案的通知》，强化残疾预防，保障和改善残疾人健康，对涉农地区碧鸡、海口、团结街道办事处的3427名残疾人发放“健康防疫包”；3家机构通过“昆明市残疾儿童康复救助定点服务机构”认证，经过认真筛查，122名0--14岁残障儿童进入18家市残联定点机构实施康复训练服务，预拨补助经费104.4万元；持续开展涉农街道社区残疾人“乡村振兴”帮扶工作，切实改善残疾人民生。开展年度精神疾病人员巡诊检查工作，为643名家庭经济困难的精神障碍人士实施住院康复治疗、免费服药、自购药款补助等康复救助服务补助72.5万元，持续开展全国UFE精神障碍社区康复服务模式试点工作；组织开展文化助残“五个一系列活动”，举办西山区残疾人趣味运动会；推动无障碍设施建设、改造和使用管理情况纳入创文、创卫考核指标体系，为警民融合服务站改造无障碍设施投入经费11.7万元。认真落实昆明市人民政府办公室《关于印发昆明市促进残疾人就业三年行动方案（2023—2025年）的通知》，开展“走访拓岗促就业”活动，走访企业12家，拓展就业岗位23个，促进6名残疾人就业；组织50余名有就业意愿的残疾人参加“云南省2023年春风行动暨就业援助月”、“一心助残就业行动”和“2023年高校残疾人毕业生招聘会”专场招聘会活动，期间11名残疾人求职者与用人单位初步达成用工意向性协议；发放2023年应届高校残疾毕业生9人求职就业补助0.9万元；对25名就业困难的残疾人进行慰问，发放慰问金2万元；扶持残疾人自主创业，为34名自主创业残疾人发放19.4万元的创业补助；通过广泛开发和搜集适合残疾人的岗位，多渠道、多形式促进残疾人充分就业创业，对3名就业年龄阶段自主参加残疾人职业技能培训取证补助的残疾人发放取证补助款共计0.57万元；组织残疾人参加职业技能竞赛，其中一级视力残疾人周兴松在“2023年全国新原建设杯盲人按摩技能竞赛”中获得第四名；举办有34家盲人保健按摩机构92名从业人员参加的盲人按摩行业消防安全培训，并开展“促进消防安全经营专项检查”活动，今年新参加盲人保健按摩规范化建设2家、补助4万元，26家参与规范化建设的盲人按摩机构年审，给予8.8万元扶持；为提升盲人医疗按摩人员业务能力，组织16名医疗按摩人员参加国家级和省级继续教育，补助资金2.24万元；为406名获得机动车驾驶培训取证的残疾人补助56.25万元；区级国家机关、事业单位、人民团体带头履行按比例安置残疾人就业义务，审核通过用人单位安置残疾（军）职工就业并出具《云南省用人单位安排残疾人就业情况确认书》259份、实际安排残疾人就业545人，协助税务机关征收残疾人就业保障金5134.87万元，完善覆盖城乡的残疾人就业服务网络，利用信息化手段掌握残疾人就业及培训状况。按照市残联及市卫健委《昆明市全面推行残疾人证“网上办”工作实施方案》的通知要求开展残疾人证“网上办”，推行残疾人证电子证照应用、“跨省通办”和开展残疾人证“网上办”，共办理《残疾人证》585份；不断优化残疾人办证服务，为241名行动不便的残疾人提供上门评残服务，其中33人符合办证条件；依法规范残疾评定和残疾人证核发管理，聘用8名西山区人民医院残疾评定医师为西山区残疾评定人员，并在“全国残联信息化服务平台”为西山区残疾评定人员建立残评账号，开展网上办理残疾人证工作；在云南省公安厅交通警察总队高速公路交巡警支队“凯苑社区警民融合服务站”设立残疾人便民服务窗口；办理“关于进一步促进残疾女性就业，助力西山经济社会发展的建议”人民代表建议、政协委员“关于对大龄心智障碍残疾人康复托养的建议”提案各1件；按照属地化原则做好残疾人矛盾纠纷和信访热点难点问题排查梳理，加强残疾人舆情动态监管，做好12345、12385等各类残疾人来信来访接待和受理71件；开展“普法强基法律常识在线答题活动”、“4·15”全民国家安全教育日、“美好生活·民法典相伴”等主题宣传活动，不断提高残疾人学法、守法、用法意识，依法维护残疾人合法权益；继续做好残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作的入户调查、登记、数据录入等工作；健全和完善残疾人专、兼职委员队伍管理考核；充分发挥五个残疾人专门协会的桥梁和纽带作用，全面加强区、街道、社区三级残联组织建设，推动残疾人工作有机融入社区建设，盘活社区资源，切实为残疾人提供就近、便捷的“最后一公里”服务，真正实现“让残联组织在基层活跃起来，让残疾人在残联活跃起来，让残联在社会上活跃起来”的工作局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市西山区残疾人综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：昆明市西山区残疾人联合会。

纳入昆明市西山区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区残疾人联合会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离0人，退休4人）。

年末其他人员80人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员80人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区残疾人联合会2023年度收入合计1591.10万元。其中：财政拨款收入1591.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少26.85万元，下降1.66%。其中：财政拨款收入减少26.85万元，下降1.66%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度劳务派遣人员减少导致。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区残疾人联合会2023年度支出合计1591.10万元。其中：基本支出673.15万元，占总支出的42.31％；项目支出917.95万元，占总支出的57.69％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少52.59万元，下降3.20%。其中：基本支出减少48.52万元，下降6.72%；项目支出减少4.08万元，下降0.44%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度劳务派遣人员减少导致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出673.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出651.95万元，占基本支出的96.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.2万元，占基本支出的3.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出917.95万元。其中：其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：残疾人事业类项目支出777.56万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出；其他支出类项目支出140.39万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1450.71万元,占本年支出合计的91.18%。与上年相比减少37.44万元，下降2.52%,主要原因是2023年度劳务派遣人员减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1423.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.15%；主要用于职工养老保险、职业年金、退休生活补助、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出；

9.卫生健康（类）支出12.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%；主要用于职工医疗保险、工伤生育保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出14.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%；主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出140.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%；主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，决算为1.53万元，完成年初预算的63.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为1.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.42%，完成年初预算的63.48%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.58%，完成年初预算的70.00%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的63.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为1.46万元，完成年初预算的63.48%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.07万元，完成年初预算的70.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神厉行节约要求，本年度压缩开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.15万元，增长302.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.08万元，增长284.21%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车日常耗损增加了维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展走访、慰问残疾人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区残疾人联合会2023年机关运行经费支出21.20万元，比上年减少489.67万元，下降95.85%，主要原因是上年度劳务派遣人员经费在劳务费中核算，本年度劳务派遣人员经费在其他人员经费核算导致。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区残疾人联合会资产总额204.15万元，其中，流动资产0.43万元，固定资产203.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.37万元，其中固定资产减少2.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区残疾人联合会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的财政拨款收入等以外的各项收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：直单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53011200376201111

附件1昆明市西山区残疾人联合会2023年度部门决算公开