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中国共产党昆明市西山区委员会组织部

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

中共西山区委组织部是西山区委主管组织、干部和人才工作的工作部门，机构规格为正科级，设10个内设科室，分别为：办公室、信息科、教育科、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、老干部工作综合办公室、公务员管理科、人才科。

下属事业单位4个：西山区老干部活动中心、区委组织部党员教育中心、西山区老年大学、西山区干部档案管理信息中心。归口管理区委编办，代管区委区直机关工委。

（二）部门职能

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市、区委的有关规定；研究制定全区党建工作意见并组织实施；研究和指导全区党组织建设，特别是基层党组织建设。

2.研究、探索新形势下农村、党政机关、企事业单位、非公经济组织、社区党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；组织新时期党的建设的调查研究。

3.制定全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并对执行情况进行监督检查；指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出各街道党工委和办事处、区属部委办局和党群部门以及其他列入区委管理的领导班子调整配备的建议和意见；负责区委管理干部的推荐、考察、考核、考评工作；办理干部职务任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜。

4.研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责后备干部的培养、教育和选拔、管理；负责交流干部、挂职锻炼干部等工作。

5.做好全区干部人事制度改革的宏观指导工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6.负责全区组织干部人事管理信息系统的建设；负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。

7.负责全区干部教育工作，拟订全区干部教育培训规划，组织区管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全区干部教育工作。

8.指导、检查、协调全区知识分子工作；组织有突出贡献的优秀专业技术人员开展有关活动。

9.负责本区出席上级党代表大会代表的选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；参与和组织指导各街道党工委和基层党组织的换届选举工作；负责收缴和管理全区党费；负责基层党组织的撤建审批工作。

10.负责对干部选拔任用工作的监督，负责区管干部历史遗留问题的审查、审理工作，做好党员、干部、群众的来信来访工作。

11.负责全区因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。

12.负责全区干部、党员和党组织统计工作及干部人事档案的宏观管理。

13.宏观管理和指导全区老干部工作；代区委管理区委老干部局。

14.完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1.着力提高政治站位扛起政治责任，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，将“理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制”有机融合、系统推进。

2.坚决把牢政治方向加强政治建设，始终把坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导作为首要政治任务。实施党的创新理论学习教育计划，统筹全区3.7万名党员全覆盖学习党的二十大精神，全区党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力显著增强。

3.坚持以人民为中心的发展思想，提升基层党组织政治功能和组织功能。以党的组织体系建设为重点，确保党的领导贯通各层级、覆盖各领域。发掘党建引领优势，以“四抓四促”为抓手，推动党建工作与中心工作融合互促。

4.突出围绕中心服务大局的重大任务，着力锻造堪当发展重任的高素质队伍。坚持正确用人导向，突出“谋远建强”，扎实开展争当“实干家”、整治“太平官”工作。突出“政治监督”，搭建从严从实监管制度体系，扎实开展“躺平式”干部专项整治工作，推动干部作风持续转变。突出“源头培养”，开展年轻公务员跟班锻炼、驻村锻炼。

5.深入实施人才强区战略，提高人才对经济社会发展的支撑力和牵引力。坚持党管人才，健全《“贤聚西山”人才支持计划实施办法》等“1+6”人才政策体系，启动“贤聚西山”人才支持计划工作，吸引各类高层次人才申报，新建“聚贤尚居”等人才公寓。

（四）部门管理制度

我部门内部管理制度健全，制度执行有力。2023年我部门严格执行省、市、区的各项规章制度，对区委组织部内部管理规定进行了及时修改和完善，为我部各项工作的顺利开展提供了有力的制度保障。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年总收入2,089.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入2,088.76万元，占总支出99.98%，其他收入（非同级财政拨款收入）0.38万元，占收入0.02%。2023年总支出2,076.21万元，其中一般公共服务支出1,779.80万元，占总支出85.72%，社会保障和就业支出147.64万元，占总支出7.11%，卫生健康支出64.27万元，占总支出3.10%，住房保障支出84.50万元，占总支出4.07%。

（六）政府采购情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（七）固定资产情况

2023年度，我部门固定资产原值345.35万元，其中通用设备291.42万元，家具用具53.93万元，固定资产累计折旧289.94万元，固定资产净值55.41万元；无形资产原值0.68万元，无形资产摊销0.34万元，无形资产净值0.34万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2023年年初预算收入为2,235.36万元，实际总收入2,089.14万元（其中财政拨款收入2,088.76万元，其他收入0.38元），比年初预算收入减少146.22万元，减幅6.54%。主要原因为：本年财政资金紧张，部分项目资金未下达。

2023年年初预算支出为2,235.36万元，实际总支出2,076.21万元（其中一般公共预算财政拨款支出2,074.13万元，非财政拨款支出2.08万元），比年初预算支出减少159.15万元，减幅7.12%。主要原因为：本年财政资金紧张，部分项目资金未下达。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况（专债项目、重大基础建设等项目）

我部门2023年度无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况

2023年末结转和结余28.8万元，其中：基本支出结转19.26万元，项目支出结转和结余9.54万元。项目支出结转中，非财政拨款结转5.16万元，分别是西财行〔2021〕6号机关规范智慧化共享党群活动室建设经费3.47万元、西财行〔2021〕6号市委组织部拨入稿费0.28万元、西财行〔2021〕6号《金色时光》工作经费1.41万元；财政拨款结转4.38万元，分别是：西财预〔2023〕2号领导、干部教育培训专项经费1.42万元、西财行〔2023〕157号追加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费2.96万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我部门2023年区级项目共19个，其中19个已完成。

（二）上级项目完成情况

我部门2023年上级项目共3个，其中3个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析（分析资金投入及执行情况）

2023年财政拨款支出合计2074.13万元，其中：基本支出1159.48万元，占支出总额的55. 9%，用于发放工资及部门日常开支；项目支出914.65万元，占支出总额的44.1%，均围绕党风廉政建设和人员、人才专项培训工作制定绩效目标，具体为：

1.2023年春城产业导师专项补贴经费8万元。根据昆明市委人才工作领导小组办公室印发《昆明市“春城产业导师”引进工程实施办法（试行）》（昆党人才办〔2022〕1号），计划采取“随报随审”方式，评估认定“春城产业导师”，给予个人荣誉、资金支持、生活保障等政策待遇，为鼓励和支持企业以柔性方式引进产业发展急需的专业技术人才、管理人才、技能人才。

2.2023年度省级人才发展专项资金12万元。根据《昆明市财政局关于下达2023年度省级人才发展专项资金的通知》（昆财行(2023)171号），昆明市财政局根据《云南省财政厅关于下达2023年省委组织部牵头省人才发展专项资金的通知》(云财行 (2023)116号)，下达2023年度省级人才发展专项资金，西山区12万元。

3.档案数字化专项经费0.85万元，做好干部人事档案的散件整理、归档、数字化工作。

4.党员教育培训专项经费64.35万元。用于开展完成党教片摄制骨干培训班、“智慧党建”二期项目推进培训班、党员教育骨干培训班、“智慧党建”骨干培训班、农村党员业务技能培训班、电子商务知识培训班、“两系统”使用和维护专题培训。

5.干部监督管理专项经费2.66万元。开展干部个人有关事项报告，强化干部日常监管；加强特定岗位国家工作人员因私出国（境）审批管理；加大换届纪律宣传，保证换届风清气正。

6.干部专项经费3.45万元。完成2023年党政领导干部选拔任用工作，充分发挥干部考核评价的激励鞭策，干部关心关爱以及其他干部工作，完成昆明市市管领导班子和领导干部年度考核。

7.公务员招录、公开选调、教育管理、队伍建设专项经费8万元。用于新招录公务员外出考察差旅费。

8.公务员招录、公开选调、教育管理专项经费13万元。本年完成了以下内容：（1）公务员招录及考察工作；（2）中共昆明市委组织部2023年初任公务员培训班；（3）西山区2023年度考试录用公务员笔试考务，体检及考察工作；（4）公务员工资核算及业务申报流程培训；（5）公务员信息采集及统计；（6）新招录公务员及从区外遴选公务员外出考察差旅费。

9.机构编制专项经费11.31万元。本年完成以下内容：（1）中文域名注册工作是组织区委工作机关，区政府工作部门，有自建网站的街道党工委、办事处、开发园区、人民团体、区属事业单位和街道下设事业单位通过中央编办政务和公益机构域名注册管理中心平台，做好机改后新组建单位中文域名注册以及名称变更单位信息调整和完善，确保中文域名的准确性；（2）实名制系统建设根据市委编办相关文件精神，申请财政统一支付运营维护费用。机构编制实名制网络管理系统建设运行，中央、省、市通过机构编制实名制网络管理系统掌握各级机构、编制、人员的实际情况；（3）学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，总结积累机构改革和机构编制管理工作经验，供今后机构编制工作借鉴参考，对中央、省、市等关于机构编制工作的重要制度和重要资料进行汇编，确保机构编制管理工作科学化、规范化开展；（4）加强党对机构编制工作的集中统一领导，聚焦机构职能优化协同高效，提升机构编制资源使用效益，提高机构履职尽责能力和水平，不断促进机构编制管理科学化、规范化、精细化。

10.机关党建工作经费11.01万元。本年完成了以下内容：（1）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；（2）开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要；（3）做好党员服务工作，建立健全党内关怀帮扶长效机制。关心党员思想、学习、工作和生活，了解党员需求，及时反映涉及党员切身利益的重要情况；（4）组织开展创建党员先锋岗、争当服务群众标兵、党员承诺践诺等活动，鼓励党员到社区为群众服务。

11.基层党建专项经费43.93万元。本年完成了以下内容：（1）推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；（2）持续推进抓党建促乡村振兴；（3）不断压实各级党组织管党治党主体责任；（4）精心组织评选表彰。（5）认真组织开展党务培训。

12.老干部活动中心专项经费4.99万元，本年完成了以下内容：（1）制定活动中心中长期总体发展规划及年度工作计划、总结及拟写相关文字材料；（2）做好活动中心的经费管理工作，认真贯彻执行国家法律、法规，严格执行财经纪律，使财务工作做到“制度化、规范化、科学化”管理；（3）收集和了解老同志对服务工作的意见和建议，并对老同志反映和提出的问题；（4）接受省、市老干部活动中心的业务指导，加强同其它县区（市）老干部活动中心的横向联系。

13.老干部专项经费162.57万元，完成了以下内容：（1）企业离休干部及离休干部遗属各种补贴；（2）老干部读书班；（3）老干部报刊、杂志征订；（4）离退休干部党支部书记暨老干部专兼职工作人员培训班；（5）离退休干部党建和党员教育培训；（6）离休干部社区活动经费；（7）助老员活动经费及补贴；（8）西山区老干部诗词书画协会活动。

14.离休干部学习活动及助老员经费6.28万元。完成了西山区204名市属离休干部活动经费、助老员经费。

15.领导、干部教育培训专项经费177.8万元。完成了西山区2023年干部教育培训计划：（1）全区科级领导干部学习贯彻党的二十大精神轮训；（2）中青班培训；（3）公务员理想信念专题培训、新提拔科级领导干部培训、2023年西山区委区直机关工委机关党务干部培训；（4）其他区级主体培训班次和全区党建业务培训。

16.人才工作专项经费99.9万元。完成了以下内容：（1）2023年立项建设10个人才工作创新项目，每个扶持经费3万元，共需预算30万元；（2）对2022年立项的20个人才工作创新项目，进行考核验收；（3）2023年建设10个专家工作站；（4）对2022年建设的专家工作站，进行年度考核，按20%的比例评出2个优秀给予奖励；（5）拨付2022年度万名人才兴万村经费；（6）2023年柔性引进10名高层次人才；（7）举行2023年人才工作培训班；（8）开展人才服务现代产业发展工作，发布产业急需紧缺人才目录、开展专题培训、人才交流活动。

17.西山区“五个先锋”评选工作专项经费133.9万元，本年完成了以下内容：（1）村规民约、居民公约等制度完善并有效执行，被评为县级及以上民主法治示范村（社区）；（2）推行网格化服务管理，村（社区）网格化管理覆盖率100%，网格员配备率不低于常住人口万分之三，网格群众工作微信群全覆盖；城市社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率不低于90%；（3）加强平安村（社区）建设，落实矛盾纠纷排查调处职责，在评选周期内无违法上访、无群体性事件、无吸毒人员、无刑事案件、无公共安全事故发；（4）各县（市）区、开发（度假）区对获得先锋的村（社区）正职、副职、委员、村（居）民小组党支部书记（组长），给予奖励。

18.西山区老干部诗词书画协会工作经费实际完成金额25万元。根据区委老干部局的工作部署，按照协会章程，坚持党的领导，认真进行诗词书画等创作和有关的学术研究。团结会员开展诗词书画艺术学习、传授、创作研究活动，带领会员对西山区历代诗词书画文化资料进行收集，发掘，整理研究。配合区委老干部局开展文化宣传，加强城乡地区、风景名胜、旅游景点及企事业单位的文化建设做好诗词书画的普及工作，为提升西山形象、宣传西山文化，传承和传播传统文化作出积极的贡献。 结合全区“文化三下乡”开展写送春联活动，结合当年主题组织会员及书画摄影爱好者举办书画摄影展览并开展会员活动，开展传统文化“五进”活动，编制《西山诗书画》季刊。

19.西山区老年大学专项经费44.91万元。本年完成了以下内容：（1）组织拍摄“永远跟党走·奋斗新征程”昆明市离退休干部庆祝中国共产党周年活动；（2）昆明市主城区老年大学教师薪酬水平和区老年大学发放老师报酬，聘请保洁人员劳务派遣费等费用；（3）举办2023年昆明市老干部桥牌队式赛；（4）“共筑新时代、新春送祝福”走基层进社区系列活动；（5）全市老干部“示范活动中心（室）”建设工作；（6）办公室需购买办公电脑、复印机、纸张、笔、档案袋等各类办公耗材及用品及各式教学设备。

20.信息专项经费35万元。主要工作为：（1）加强和改进全市组织系统信息宣传工作；（2）完成对区级部门和街道的组织工作信息宣传考核；（3）加强和巩固党对意识形态工作的全面领导。

21.追加2023年老干部工作经费22.77万元。按云南省人力资源和社会保障厅、财政厅《关于企事业单位离休干部死亡一次性抚恤金发放有关问题文件的通知》（云人社发〔2012〕264号）和西山区人社局《关于机关事业单位工作人员死亡后“两费”计发有关问题的通知》（西人社通〔2019〕29号）文件精神，给予离休干部丧葬补助费和一次性抚恤金。

22.追加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费22.97万元。用于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，保障主题教育工作扎实开展，推动党的事业发展。

（二）资金管理情况分析

我部门的资金管理情况分析显示，整体运行稳健，资金分配合理，下达与拨付流程顺畅，使用效率较高，预算执行严格，绩效管理体系完善，且支出责任履行到位，确保了资金的有效利用和项目的顺利实施。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我部门不断加强党的基层基础保障，健全完善基本组织、基本职责、基本制度、基本场所（设施）、基本队伍建设、加大党员干部教育培训力度，举办学习党的二十大精神专题轮训班、中青年干部培训班等，认真贯彻落实干部教育培训计划，统筹推进各领域基层党建工作，完善基层党建工作责任体系，健全党建工作领导机构，完善工作机制和协调机制。

1.着力提高政治站位，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，将“理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制”有机融合、系统推进。

2.坚决把牢政治方向，始终把坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导作为首要政治任务。实施党的创新理论学习教育计划，统筹全区3.7万名党员全覆盖学习党的二十大精神，全区党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力显著增强。

3.坚持以人民为中心的发展思想，提升基层党组织政治功能和组织功能。以党的组织体系建设为重点，确保党的领导贯通各层级、覆盖各领域。发掘党建引领优势，以“四抓四促”为抓手，推动党建工作与中心工作融合互促。

4.突出围绕中心服务大局的重大任务，着力锻造堪当发展重任的高素质队伍。坚持正确用人导向，突出“谋远建强”，扎实开展争当“实干家”、整治“太平官”工作。突出“政治监督”，搭建从严从实监管制度体系，扎实开展“躺平式”干部专项整治工作，推动干部作风持续转变。突出“源头培养”，开展年轻公务员跟班锻炼、驻村锻炼。

5.深入实施人才强区战略，提高人才对经济社会发展的支撑力和牵引力。坚持党管人才，健全《“贤聚西山”人才支持计划实施办法》等“1+6”人才政策体系，启动“贤聚西山”人才支持计划工作，吸引各类高层次人才申报，新建“聚贤尚居”等人才公寓。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标完成情况：我部门始终秉持着高效、务实的工作态度，以确保各项任务能够按时按量完成。

（1）日常工作量：我部门在日常工作中，高效完成了文件处理、会议组织、政策研究等任务。通过优化工作流程、提升工作效率，确保了各项工作的及时性和准确性。

（2）项目工作：2023年，我部门承接并完成了大量工作任务，均围绕党的建设和人员、人才专项培训工作制定绩效目标，项目数量22个，各项目既达到了既定的目标要求，同时也持续优化了绩效目标。

2.质量指标完成情况：我部门在质量指标绩效完成方面取得了显著成效。我们将继续坚持高质量发展的要求，不断优化工作流程、提升服务质量、加强内部管理、强化作风建设。

（1）严格遵循上级政策指导，确保各项政策措施得到有效贯彻和执行，政策执行力度强，政策效果显著。

（2）注重提升工作效率。通过引入信息化手段、优化工作流程、加强协作等方式，有效缩短了工作周期，提高了工作效率。

（3）建立了完善的内部管理制度，包括财务管理、人事管理、项目管理等多个方面。通过严格执行制度规定，加强了内部管理的规范性和科学性，确保了各项工作的顺利开展。

（4）在作风建设方面，我部门注重培养党员干部的务实作风和为民情怀。通过加强党性教育、开展群众路线教育实践活动等方式，提升了党员干部的服务意识和责任意识。在工作中坚持求真务实、勤政为民的原则，赢得了群众的广泛赞誉。

3.时效指标：我部门在时效指标绩效完成方面表现出色，始终保持高效、及时的工作状态。

（1）日常工作处理：我部门对于日常工作中接收到的各类文件、请示、报告等，均能在第一时间进行响应和处理。通过优化内部工作流程和加强团队协作，确保各项工作能够迅速、准确地得到落实。

（2）紧急任务应对：面对突发事件或紧急任务，我部门能够迅速启动应急预案，集结必要资源，确保任务在最短时间内得到妥善处理。通过建立健全的应急响应机制，提高了部门对紧急情况的应对能力和处理效率。

（3）项目规划与实施：在项目实施过程中，我部门注重前期规划和中期推进工作。通过制定详细的项目计划和时间表，明确各阶段的任务目标和完成时间节点。同时，加强项目过程中的监督和调度，确保项目能够按照既定计划顺利推进。

（4）项目成果交付：在项目完成后，我部门能够及时整理项目成果，并进行验收和交付。通过加强与项目承接方的沟通和协调，确保项目成果能够按时、按质、按量地交付给使用方。

4.成本指标：不断加强成本控制和管理工作，提高财政资金的使用效率和效益。

（1）预算编制：在预算编制阶段，我部门严格按照上级部门的要求和规定，结合部门实际情况，科学合理地编制了年度成本预算。预算内容涵盖了人员经费、公用经费、项目经费等多个方面，确保了预算的全面性和准确性。

（2）预算执行：在预算执行过程中，我部门加强了对各项支出的管理和监督，严格按照预算计划执行，避免了无预算、超预算支出的情况。同时，我们还定期分析预算执行情况，及时发现和解决预算执行中存在的问题。

（3）优化资源配置：我部门注重优化资源配置，通过合理调配现有资源，提高资源利用效率。

（4）加强财务管理：在财务管理方面，我部门建立了严格的财务管理制度和内部控制机制。通过加强财务审核、监督和审计等工作，确保财务数据的真实性和准确性，防止财务舞弊和资金流失。

5.社会效益指标：我部门在围绕党风廉政建设和人员、人才专项培训工作所制定的社会效益绩效目标方面取得了显著成效。通过加强党风廉政建设和人才队伍建设，部门不仅提升了自身的工作水平和社会形象，还为社会的发展作出了积极贡献。

（1）部门深入贯彻落实党风廉政建设的要求，建立健全了责任体系，将责任层层压实到个人。通过定期召开专题会议、组织学习廉政党课、开展廉政警示教育等方式，加强了党员干部的廉洁自律意识。

（2）部门围绕人员、人才专项培训制定了详细的培训计划，并严格按照计划组织实施。通过邀请专家学者授课、开展实践锻炼、组织交流研讨等方式，提高了培训的质量和效果。参训人员的业务素质和综合能力得到显著提升，为部门工作的顺利开展提供了有力的人才保障。

（3）通过专项培训，部门选拔和培养了一批优秀的年轻干部和专业人才；推动部门工作的创新发展。人才队伍的建设不仅提升部门的整体工作水平，还增强部门的发展后劲和竞争力。

6.可持续影响力指标：我部门在党风廉政建设和人员、人才专项培训工作方面所制定的可持续影响力指标绩效完成情况良好。通过制度建设、社会示范效应、人才储备与发展以及知识传播与技能提升等方面的努力，部门不仅实现了自身的可持续发展目标，还为社会的发展作出了积极贡献。

（1）通过党风廉政培训教育，为提升政府形象和公信力奠定了坚实基础。这种影响力是长期且可持续的。同时，我部门在党风廉政建设方面的积极探索和成功经验，为社会各界树立了良好榜样，产生了深远的社会影响。

（2）人才储备与发展：部门通过专项培训，不仅提升了现有人员的业务素质和综合能力，还培养了一批具有潜力的年轻干部和专业人才，为部门未来发展的提供重要支撑，并在未来的发展中持续发挥作用。

（3）我部门扶持一批优秀的企业和工作人员，提升了相关领域从业人员的专业素质和能力水平，并在各自的领域发挥了积极作用，为社会的发展作出了重要贡献。

7.服务对象满意度指标：受到了服务对象的广泛认可和高度评价。

五、存在问题及改进措施

一是职责范围较广，项目数量较多，本年度财政资金紧张，预算执行较缓慢。在实际经费执行支付过程中，部分项目支出资金使用进度慢。

二是我部门虽然已基本完成上级下达的全年工作目标任务，但也存在不足，主要表现在人员少，工作量大，工作出现延后情况，工作中创新能力不足。

我部门将积极的进行绩效跟踪，对执行进度进行把控，将绩效完成情况同个人评先评优与否挂钩，及时制定阶段性目标，对各阶段完成情况进行统计监督，结合下年工作目标，科学合理的分配资金，确保年度绩效目标的整体实现；进一步完善绩效申报表的填报，细化相关指标，对内容进一步分类划分、深化执行分类控制，对绩效指标的定量指标进一步清晰、细化，提高可衡量性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金目标设定依据充分、明确、合理，符合有关规定。项目所有资金实行专款专用，资金审批拨付程序严格规范，资源配置合理，合计核算结果真实、准确。2023年项目支出绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。预算管理中“三公经费”严格控制，各项支出执行率100%，各项管理制度完善，部门可持续发展态势良好，以上均为满分，对经济效益、社会效益及生态效益评价有良好的促进作用，2023年度项目支出绩效评分为100分。

七、其他

无。

中共昆明市西山区委组织部

2024年10月17日

索引号015116516-202410-911111

2023年度绩效公开自评表