昆明市西山区退役军人事务局

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.机构设置

昆明市西山区退役军人事务局是西山区政府负责行使社会行政事务的职能管理部门，为2018年机构改革后新设立的单位，成立于2018年12月，正式组建于2019年4月，单位基本性质为行政单位，机构数1个。

2.编制情况

截至2023年12月末实有在职人数21人，其中：行政人员6人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员15人。

（二）部门职能

1. 拟订关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和优抚对象、自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导区双拥工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.承担区委退役军人事务领导小组和区双拥工作领导小组的日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（三）部门工作完成情况

西山区退役军人事务局党委突出真抓实干和务实担当，认真认真对照2023年度“当好排头兵”高质量发展大竞赛各项指标任务、区委十二届五次、六次全会确定的各项目标任务和年度工作目标管理考核，以及区委、区政府对各项工作的安排部署，将各项工作落到实处。

1.军休服务提质增效，确保军休干部“两个待遇”落实

2023年至今，接收部队退休干部、病退士官共23人。支付军休干部和无军籍职工人员医保缴费714.81万元；积极帮助老干部排忧解难；为15名行动不便的老干部办理“慢、特病”资格审批；为465人次日常报销公务员补贴52.07万元。2023年6月5日至7月15日期间，组织537名军休干部进行健康体检，为军休老干部提供更人性化的服务。2023年11月13日至11月17日期间，组织170名军休干部到云南省弥勒进行疗养，切实将军休干部“两个待遇”落到实处；持续发挥“网络军休所”在军休服务管理中的作用，截至目前，军休中心已完成891名军休人员下载注册，注册率达84%；为进一步发挥党员活动室阵地作用，结合市军队离退休干部服务管理机构星级评定要求，今年投资270余万元对8个党员活场所进行修缮和改造，建成的党员活动室实现了集读书阅览、教育培训、议事活动等功能于一体，成为多层次、多角度、多形式宣传党的方针政策的坚强阵地。2023年以来，军休中心第七支部，被省委老干部局评为“2023年度云南省离退休干部模范党支部”，军休中心第十九党支部，被市委组织部评为“2023年度春城先锋示范党支部”。7月18日由云南省退役军人事务厅主办的“云岭军休 讲述军休幸福故事”演讲比赛在昆举行，来自全省16个州(市)的26名军休党员干部代表参加比赛，西山区选送三名军休党员干部参赛。其中军休党员干部王金牛同志生动形象地讲述了所在支部三位军休老干部的《老兵故事》荣获第一名的好成绩；军休张地君、崔炳权两位同志获得优胜奖。

2.抓好涉军信访额维稳，做好退役军人权益维护工作

高度重视涉退役军人信访工作，通畅信访渠道，严格依法接访，切实维护退役军人合法权益。制定《昆明市西山区退役军人事务局关于做好两会期间信访维稳工作的通知》、《西山区退役军人事务局信访维稳值班表》、《西山区退役军人事务局涉退役军人重点人员维稳包保工作方案》等工作预案，注重“2.17”、各级两会、“清明节”、“4.28”、“烈士纪念日”等特殊敏感重点时段的稳控工作，着力消除影响社会和谐的不稳定因素。聚焦历史遗留问题，集中攻克信访积案，全面落实领导干部直接联系群众制度，信访事项切实做到“事事有回音，件件有着落”。今年来累计接待退役军人来访200余人次。截至目前，我局重点排查31次，排查出各类矛盾纠纷2起，重点包保人员34人，受理信访事件131件（其中：受理退役军人信访系统34件；市退役军人事务局转办3件；12345政务热线93件）。均已全部办结完成，办结率达100%。全区涉退役军人群体信访形势整体稳定，未发生赴省赴京上访现象。

3.巩固退役军人服务站规范化建设成果，推进三级军人之家“家站合一”建设

落实落细上级决策部署及工作要求，强化责任担当，狠抓工作落实，推动退役军人工作走在前。按照“五有”要求，设立“一中心两站”即区级退役军人服务中心1个、街道退役军人服务站10个和社区退役军人服务站126个，在全部完成示范型服务中心（站）创建的基础上巩固创建成果。同时，根据《昆明市西山区“军人之家”建设工作实施方案（试行）》，创新开展退役服务保障体系“家站合一”新模式，实现“家站合一”的服务保障体系建设的“五有”全覆盖。积极搭建平台，组织区、街道、社区三级服务中心（站）、军人之家、工作人员开展业务培训、工作交流，今年举办培训交流会2次组织培训200余人。开展2023年度自主就业退役士兵线上线下适应性培训，并选送优秀代表40名分别参加云南省适应性示范班第一、二期培训；组织个性化退役士兵技能培训，依托职业技能培训黄页承训机构，发动宣传,现已有12人已取得职业技能证书；为辖区机关、企业及行动不便的服务对象提供“直通车”式优待证办理，从受理点到上门服务点，做到政策解读在一线、业务办理在一线、服务咨询在一线，已完成退役军人和其他优抚对象26346人信息采集工作，为全区25955名退役军人办理了优待证，3200名重点优抚对象信息核查工作。

　4.弘扬拥军优属传统，扎实落实优抚政策

今年来为27名三等功、102名优秀士兵现役军人家庭送立功喜报；为我区786名优抚对象解决“三难”问题，补助经费169万元，其中：报销住院医疗补助金213人次，报销费用42万元；做好临时医疗补助工作，共为532人，补助医疗补助122万元；对143名优抚对象进行临时困难救助，救助金额25万元。截至10月份，共发放42名病故军队离退休老干部及无军籍职工，死亡一次性抚恤金1639万元。对符合条件的114名军队干部子女办理入学入托，做到真正为部队官兵办实事、办好事。年初按照优抚对象抚恤金和生活补助增长率达10%,自然增长率达8%的递增标准，为我区3142名重点优抚对象核算下发伤残军人、三属、带病回乡退伍军人、参战退役人员等优抚对象生活补助金4090万元。认真落实做好伤残军人、人民警察及国家机关公务员的评残、调残、伤残关系转移工作和60岁农村籍退伍老兵等优抚对象的登记审核工作，截至11月共为20人办理评、调残、伤残关系转移、手续；共审核合格新增补助人员42人。

5.开展走访慰问活动，切实营造崇军氛围

深入开展“情暖老兵·春节慰问”、“八一送关怀·慰问暖军心”等系列活动，2023年“春节”、“八一”前夕，由区级领导带队对驻区33个部队及站点部队官兵进行走访慰问，为各部队的官兵们购买台灯、加湿器等生活用品，慰问物品金额共计129万元；走访慰问军队离退休干部和无军籍退休退职职工、老复员军人、伤残军人、军烈属等，帮助他们解决生活实际困难，共走访慰问退役军人5918人次，投入慰问金279.14万元，走访慰问覆盖面达100%。8月1日，西山区退役军人事务局联合多家单位在海口街道云光社区举行“庆八一军民心连心文艺汇演”。将党和政府的温暖送到每一个退役军人心坎上，营造出拥军、爱军、崇军、尚军浓厚氛围。

6.接收安置退役军人，大力促进退役士兵就业创业

最大限度解决复退军人安置遗留问题，鼓励退伍军人自主创业，积极为退伍军人创业提供便利条件。截至目前，完成2023年132自主就业退役士兵报到接收并开展“六个一”系列活动；完成2023年3名营职以下计划军转干部接收安置；完成2023年41名符合政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作，完成部分2019年至2022年由政府安排工作退役士兵的待安置期间的基本保险接续工作。集中组织2次爱国主义教育、安置政策宣讲、安置岗位征集；完成2023年新增就业退役士兵258人（市局核定目标任务数：246名），完成比例达104.88%。完成全区637名企业军转干部电子档案建档工作。按照省市工作目标任务，分别于8月15日和9月26召开退役军人专场招聘会，参会企业共28家，提供就业岗位700余个，西山、盘龙两区共170余名退役军人及家属参加招聘会，初步达成就业意向27人。另外今年下半年，在省退役军人事务厅举办的“第四届云南省退役军人创业创新大赛”中，我局积极动员推荐西山区军创企业参加比赛，经层层角逐，其中由我局推荐参赛的云南天宝钢构结构制造有限公司（迈向“一带一路”的钢构“铁军”，高效节能绿色钢结构制造项目）、昆明菲悦健康体检中心（值得您托付余生的事业——全国首家以退役军人为主要群体的民营老年医康养一体化项目）均获得大赛一等奖。云南红樱泓林业科技有限公司（中国红樱第一村项目）获得大赛二等奖。

7.拥军惠军，打造鲜明底色和亮丽特色的“军人驿站”

大力发展拥军优属、打造双拥工作特殊品牌，在“新”字上做文章，在“特”字上出效益，因地制宜打造西山区精品“军人驿站”。截至目前，西山区退役军人事务局以昆明融通西南宾馆为中心，辐射城市中心地段，构建从城市中心到景区的网格化“军人驿站”，为现役军人、退役军人提供从城市中心的购物、娱乐到西山区周边景区休闲娱乐的便捷食宿优惠，努力营造军爱民、民拥军和谐共建的氛围。现已有昆明融通西南宾馆（位于城市中心景区）、昆明怡景园度假酒店（位于云南民族村景区）、昆明江野度假酒店（位于滇池景区）等14家酒店、宾馆与我局达成“军人驿站”合作意向，下一步酒店将按军营特色打造1至4个军营主题房间，并面向全国为现役军人、军队文职人员、退役军人和其他优抚对象提供住宿、餐饮等折扣优待。

（四）部门管理制度

我单位现有《昆明市西山区退役军人事务局财务管理制度》，并结合2022年张启局长任中审计整改意见，修订并完善了《昆明市西山区退役军人事务局内部控制制度》，从采购管理、收支管理、资产管理、党委委员议事、日常管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。我单位还梳理单位权力结构，制定了《中共西山区退役军人事务局委员会议事规则》制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源

昆明市西山区退役军人事务局2023年度收入合计41,156.37万元,较上年37,185.50万元增加3,970.86万元，2023年收入相比2022年收入增加。其中：财政拨款收入38,238.47万元，占总收入的92.91%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入2,917.90万元，占总收入的7.09%；

财政拨款收入基本支出收入465.03万元；占总收入的1.13%；财政拨款收入项目收入37,773.44万元，占总收入的91.78%；其他资金项目收入为2,917.90万元，占总收入的7.09%。

2.使用情况

2023年决算数为41,599.40万元。其中一般公共服务支出8.00万元，社会保障和就业支出为41,233.50万元，卫生健康支出为319.59万元，住房保障支出为38.31万元。

（六）政府采购情况

2023年全年政府采购总计385.23万元, 其中政府采购货物支出119.81万元 ，政府采购工程支出75.96万元，政府采购服务支出189.47万元。

（七）固定资产情况

房屋和构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%(其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%)；设备59.49万元，占65.12%(其中，车辆1.68万元，占1.84%，单价100万(含)以上(不含车辆)设备0.00万元，占0.00%)；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具31.86万元，占34.88%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

1、预算收入情况

2023年部门财务总收入7745.37万元，其中：一般公共预算7745.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2、预算支出情况

2023年年部门预算总支出7745.37万元。财政拨款安排支出 7745.37万元，其中：基本支出532.93万元，与上年对比，减少了375.80万元，主要原因是2022年有调出人员2人，且自主择业军队转业干部医保经费2023年调整到项目支出预算中；项目支出7212.44万元，与上年对比，减少了23598.54万元，主要原因是2022年上级一般性转移支付项目在预算批复中，而2023年未在预算批复中列示。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013102一般行政管理事务8.00万元，主要用于局党委党建经费和军休中心离退休党支部工作经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.49万元，主要用于局职工养老保险缴费；2080801死亡抚恤2,570.00万元，主要用于军休干部和无军籍职工死亡抚恤金的发放；2080899其他优抚支出195.00万元，主要用于优抚对象定期补助的发放；2080901退役士兵安置250.00万元，主要用于退伍安置经费的发放；2080902军队移交政府的离退休人员安置3053.04万元，主要用于军休人员经费的发放；2080903军队移交政府离退休干部管理机构50.00万元，主要用于度假区移交军休管理工作经费的开支和军休干部党务工作者补贴的发放；2080905军队转业干部安置330.00万元，主要用于自主择业干部医疗经费的缴纳；2080999其他退役安置支出251.80万元，主要用于复员干部生活补助经费、退役士兵“两保接续”经费和退出消防员保险接续经费的发放；2082801行政运行387.72万元，主要用于基本支出人员经费和日常公用经费的开支；2082804拥军优属149.40万元，主要用于双拥经费的开支；2082899其他退役军人事务管理支出252.01万元，主要用于行政性辅助人员劳务派遣费用、优抚对象信息采集设备升级费用、全区街道、社区退役军人服务站工作人员业务培训经费、退役军人服务站服务能力水平建设经费和优抚专项经费的开支；2101101行政单位医疗7.84万元，主要用于局机关公务员医保金的缴费；2101102事业单位医疗14.09万元，主要用于局职工事业人员医保金的缴费；2101103公务员医疗补助9.85万元，主要用于局职工医保金公务员医疗统筹部分的缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.78万元，主要用于局职工医保金重特病部分的缴费；2101401优抚对象医疗补助144.00万元，用于2023年优抚对象体检经费的开支；2210201住房公积金36.35万元，主要用于局职工住房公积金的缴存。

（二）年度专项资金安排及支出情况

昆明市西山区退役军人事务局2023年无专项资金配套事项。

（三）其他资金收支及结余情况。

其他资金项目收入为2,917.90万元，占总收入的7.09%，为军休干部市拨定期增资、云南省退役军人关爱基金会拨节日慰问经费和局职工工伤保险；支出2,917.90万元，年末结余为0万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2023年区级项目共13个，其中11个已完成，2个未完成。一是退伍安置经费，未完成的原因是发放退役士兵补助的人数是根据当年实际接收的人数决定，年初预算的人数是预估数，无法做到完全精准，故经费有结余，项目未完成。二是重点优抚对象节日慰问经费，未完成的原因是重点优抚对象当年有人去世，减少数大于增加数，且年初预算的人数是预估数，无法做到完全精准，故经费有结余，项目未完成。

（二）上级项目完成情况

因我局上级资金项目涉密，不作详细说明。

四、绩效情况分析

（一）资金投入分析

我局2023年预算编制的整体绩效目标符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划。2023年在2022年的基础上，进一步细化编制绩效目标，完全符合部门年度工作任务，设定的绩效目标包含定性和定量的产出目标，着重强化效果方面的目标设定；尽可能量化绩效指标，提高完整度。

2023年预算完成情况较好，但上级指标有适当调整和调剂。预算调整的主要原因为中央转移支付资金、省、市资金的下拨不及时，到位也不足。年底有结余资金为正常情况，保障了下一年初的周转使用。2023年“三公经费”预算安排数2.3万元，实际支出数1.46万元，节约0.84万元，“三公经费”控制情况较好。

（二）资金管理分析

预算管理严格规范，制定了财务管理制度、并按要求公开预算信息。

1.对资金分配和下达进行重点监控。本年度区级和上级重点项目纳入绩效运行重点监控范围内的项目资金基本完成支出。

2.对资金的拨付、使用和执行内容进行重点监控。各项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面预算执行进度达标，绩效运行监控到位。

3.对资金的预算绩效管理定期报送。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，并已在规定时限内报送区财政局。

4.严格跟踪落实支出责任的履行情况，对支出不达标的项目查找问题和原因，及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我局2023年部门总目标是对照“三定方案”制定，能正确把控政策的执行，贯彻落实西山区退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，切实解决退役军人各项待遇和突出问题。2023年西山区退役军人事务局接受了区委巡察组的政治巡察，结合反馈的整改意见，加强预算收支管理，修改完善内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出运行符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；建立固定资产系统管理台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现“一物一卡”；各项工作任务切实采取有效措施，积极争先创优，管理水平不断提高；廉政建设、组织建设和作风建设力度进一步加大，工作人员队伍建设进一步加强，干部职工综合素质同步提升；各项工作在服务对象中均取得了较好评价，部门整体支出的使用效果达到了预期。

（四）绩效指标完成情况分析

1.完成2023年度春节、八一对驻区部队和优抚对象的走访慰问，确保军政、军民关系融合和优待抚恤对象群体的稳定。

2.完成2023年企业军转干部的省级移交工作。

3.完成2023年优抚对象和退役军人优待证办理信息采集和录入、优抚对象体检等工作。

4.做好军休服务管理工作。

5.做好各项优待抚恤资金的发放工作。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在问题

一是各业务科室的预算绩效管理意识有待加强，要继续提高认识，对“花钱必问效，无效必问责”的主体责任压实到个人。

二是部分上级资金下达较晚，在重要发放时间节点，资金存在缺口。从中央到地方各级退役军人部门均为新组建单位，相关职能正在完善，所以导致本级部门对上级资金的预算安排下达仍有不可预见性，还需下一步加强工作对接，增强预算管理的科学性、合理性。

（二）改进措施

1.提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作

一是加强各业务科室预算绩效知识的学习，提高绩效管理认识。建立绩效目标审核机制，每年对制定的绩效目标进行审核，每季度局长办公会上对绩效目标完成进度进行通报，对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标。二是提高对预算绩效管理工作重要性的认识，强化树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

2.合理安排项目实施时间，加快项目前期准备工作

一是做好项目前期调研工作，能够按时按质按量完成部门年度工作任务。二是部门应加强项目统筹安排力度，指定专人负责项目实施，对于项目实施进度滞后的应采取相应措施加快项目实施进度或终止项目的实施。

（三）建立绩效自评机构，认真做好预算绩效自评

预算绩效自评是预算绩效管理的一项主要内容，同时也是预算绩效评价的程序和方式之一，建立绩效自评组织机构，认真做好预算绩效自评工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《中华人民共和国预算法》及《昆明市西山区财政局关于2023年部门预算信息公开的通知》文件要求，我局已按照要求于预算批复后20日内将本单位2023年财政预算支出绩效目标随部门预算通过西山区政务信息发布门户网向社会公开。绩效指标做到了细化、量化、指标描述规范具体、有明确具体的时间及进度要求，以确保绩效目标设置的规范性和结果应用的准确性，切实保障已公开的绩效目标按期完成。

七、其他

群众满意度：我局以政策解释和思想疏导好，解困帮扶政策用得好，时间节点和思想动态把握好的“三个好”为工作要求，积极接待退役军人来信来访，化解遗留问题，避免我区涉军人员大规模群体性事件的爆发。服务对象满意度较高。

附件2：退役-2023年度绩效自评（1210）